建筑施工不合格品控制程序

1、不合格品控制程序版本：a 修改狀態(tài)： 第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè)1 目的確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。2 適用范圍適用局總部對(duì)承建的所有國(guó)內(nèi)工程施工運(yùn)作過程，交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 相關(guān)文件gb/t190002000 idt iso9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；gb/t190012000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求；sbc.qs.01.002000中建二局質(zhì)量手冊(cè)a版；建設(shè)部工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定（1989年9月30日建設(shè)部令第3號(hào)）；建建質(zhì)199318建設(shè)部司關(guān)于認(rèn)真執(zhí)行工程建設(shè)重大質(zhì)

2、量事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定的通知。4 定義本程序采用上述文件中有關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義及下述解釋。4.1 不合格品未滿足合同、驗(yàn)收規(guī)范、顧客和企業(yè)管理要求的采購(gòu)產(chǎn)品，建筑施工中的加工件、預(yù)制件、施工運(yùn)作和交付使用后構(gòu)成工程實(shí)體某一部位。4.2 缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。4.3 返工為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施。4.4 返修為使不合格品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。4.5 讓步對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.6 降級(jí)為使不合格品符合不同于原有的要求而對(duì)等級(jí)的改變。4.7 輕微不合格對(duì)分項(xiàng)工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命沒有影響，只采取簡(jiǎn)單的返工措施能滿足要求，或直接經(jīng)濟(jì)損失

3、在3000元（不含）以下的不合格品。4.8 一般不合格品（質(zhì)量問題）對(duì)分項(xiàng)工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有影響，需采取較復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途，或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元（含）以上、10000元（不含）以下的不合格品。4.9 嚴(yán)重不合格品（質(zhì)量事故）對(duì)分項(xiàng)工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成一定影響，必須采取復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途,或直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元（含）以上、100000元（不含）以下的不合格品。4.10 重大質(zhì)量事故對(duì)分項(xiàng)工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成較大影響，必須采取重大技術(shù)返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途,或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬

4、元以上的不合格品。5 職責(zé)5.1 生產(chǎn)副局長(zhǎng)組織對(duì)重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5.2 局總工程師參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品技術(shù)方案的審批。5.3 局質(zhì)量管理部參加重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品調(diào)查處理。5.4 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織對(duì)嚴(yán)重不合格和一般不合格品的調(diào)查處理,參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5.5 區(qū)域公司總工程師參加重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品、一般不合格的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)編制重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品技術(shù)方案,審批一般不合格處置措施。5.6 區(qū)域公司質(zhì)量安全科參加一般不合格品、嚴(yán)重不合格品和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，對(duì)定期檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品提出處置意見，并對(duì)顧客

5、提出的輕微不合格品進(jìn)行控制。5.7 區(qū)域公司物資機(jī)械科負(fù)責(zé)對(duì)自購(gòu)不合格物資的控制。5.8 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按一般、嚴(yán)重不合格品和重大質(zhì)量事故處置方案進(jìn)行返工達(dá)到合格或返修達(dá)到預(yù)期用途。組織對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品進(jìn)行控制。5.9 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制一般不合格品處置方案和糾正措施,審批輕微不合格品處置方案，擁有返工和返修處置權(quán)。5.10 項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行記錄、控制，有權(quán)提出輕微不合格品的返工處置權(quán)。5.11 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格產(chǎn)品的退貨。5.12 項(xiàng)目庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)庫(kù)、進(jìn)場(chǎng)物資中的不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)。5.13 施工員組織作業(yè)人員按批準(zhǔn)的處置意見返工或

6、返修各類不合格。6 工作程序6.1 不合格采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的控制6.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品中按規(guī)定檢驗(yàn)和驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項(xiàng)目庫(kù)管員對(duì)其標(biāo)識(shí)、記錄，并不準(zhǔn)發(fā)放和使用。6.1.2 項(xiàng)目庫(kù)管員發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品時(shí)，要及時(shí)通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨，并填寫不合格物資記錄單，其格式詳見qs.02.1401。6.1.3 采購(gòu)員將不合格物資記錄單及時(shí)報(bào)區(qū)域公司物資部門1份,自存份,并作為對(duì)物資供應(yīng)商評(píng)定的依據(jù)，按采購(gòu)與顧客提供產(chǎn)品管理程序處理。6.2 建筑施工運(yùn)作過程和交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的分類不合格品分為：輕微不合格品、一般不合格品、嚴(yán)重不合格品、重大質(zhì)量事故。6.3

7、 輕微不合格品的控制6.3.1 在施工過程中，項(xiàng)目質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項(xiàng)目質(zhì)檢員記錄,按標(biāo)識(shí)管理規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),并填寫輕微不合格品通知單qs.02.1402兩份，1 份交責(zé)任方，1份質(zhì)檢員自留。6.3.2通知單中要明確返工處置意見，完成時(shí)間,輕微不合格品的返修應(yīng)報(bào)項(xiàng)目總工提出處置意見，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人接到輕微不合格品通知單后,簽署返修措施及完成時(shí)間。6.3.3 責(zé)任方接到輕微不合格品通知單后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按處置意見返工或返修，糾正完成后通知項(xiàng)目質(zhì)檢員，由項(xiàng)目質(zhì)檢員按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)合格后，在輕微不合格品通知單上簽署驗(yàn)證合格意見;驗(yàn)證仍不合格時(shí)，由項(xiàng)目施工員組

8、織責(zé)任方繼續(xù)糾正，糾正后項(xiàng)目質(zhì)檢員再次驗(yàn)證，合格后簽署驗(yàn)證合格意見。6.3.4 施工過程中顧客或監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由接收人將顧客或監(jiān)理意見，通知項(xiàng)目質(zhì)檢員，由其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并填寫輕微不合格品通知單，明確顧客或監(jiān)理要求糾正完成的時(shí)間，提出返工處置意見或由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出返修處置意見,一份留底，一份交責(zé)任方，并按本程序6.3.3進(jìn)行糾正和驗(yàn)證。6.3.5 區(qū)域公司組織的定期或不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項(xiàng)目質(zhì)檢員標(biāo)識(shí),區(qū)域公司質(zhì)檢員下發(fā)輕微不合格品通知單，明確返工或返修處置意見和完成時(shí)間，由項(xiàng)目施工員組織責(zé)任方按本程序6.3.3進(jìn)行糾正，由區(qū)域公司質(zhì)檢員或委托項(xiàng)目質(zhì)檢員按本程序6.3.

9、3要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證后的記錄存區(qū)域公司質(zhì)量安全科。6.3.6 局質(zhì)量管理部組織的不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由局質(zhì)量管理部檢查人員填寫輕微不合格品通知單，并明確返工或返修處置意見、完成時(shí)間，由項(xiàng)目部施工員組織責(zé)任方按本程序6.3.3進(jìn)行糾正，由區(qū)域公司質(zhì)檢員按本程序6.3.3進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證合格后，將輕微不合格品通知單報(bào)局質(zhì)量管理部。6.3.7 經(jīng)試驗(yàn)判定為輕微不合格品,由項(xiàng)目質(zhì)檢員填寫輕微不合格品通知單，明確糾正完成時(shí)間，提出返工處置意見或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出返修處置意見,由責(zé)任方按6.3.3進(jìn)行糾正和驗(yàn)證。6.3.8 工程竣工交付和開始使用后收到顧客的投訴或主動(dòng)回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品時(shí)，

10、由區(qū)域公司質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)并填寫輕微不合格品通知單，提出返工或返修處置意見,明確完成時(shí)間后交區(qū)域公司保修隊(duì)1份，自留1份,由保修隊(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按處置意見進(jìn)行返工或返修,糾正完成后通知區(qū)域公司質(zhì)檢員按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)，經(jīng)顧客確認(rèn)合格后，報(bào)區(qū)域公司質(zhì)量安全科，并在輕微不合格品通知單上簽暑驗(yàn)證合格意見;如仍不合格時(shí)，由工程技術(shù)科組織繼續(xù)糾正，直至合格關(guān)閉。6.3.9 局質(zhì)量管理部收到工程項(xiàng)目管理部轉(zhuǎn)來的顧客投訴或主動(dòng)回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格時(shí)，屬區(qū)域公司負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，轉(zhuǎn)交區(qū)域公司質(zhì)量安全科，按6.3.8處理。局直管項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，由局質(zhì)量管理部下輕微不合格品通知單，并明確完成時(shí)間,提

11、出返工或返修處置意見后交直管項(xiàng)目經(jīng)理部保修隊(duì)一份，自留一份，并由直管項(xiàng)目經(jīng)理部保修隊(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按處置意見進(jìn)行返工或返修,完成后驗(yàn)證，并經(jīng)顧客確認(rèn)合格后，報(bào)局質(zhì)量管理部備案。6.10 輕微不合格讓步接收 由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向顧客代表提出讓步接收意見，經(jīng)顧客代表認(rèn)可，并辦理讓步接收手續(xù)后才能轉(zhuǎn)序。讓步接收記錄格式見qs.02.1403。6.4 一般不合格品的控制6.4.1在施工過程中，出現(xiàn)的一般不合格品，由項(xiàng)目質(zhì)檢員做好記錄，按標(biāo)識(shí)管理規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，于24小時(shí)內(nèi)上報(bào)區(qū)域公司質(zhì)量安全科，質(zhì)量安全科填寫不合格品通知單（qs.02.1404）四份,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1份、施工員1份、質(zhì)檢員1份、自存1份。

12、6.4.2 區(qū)域公司質(zhì)量安全科接到口頭報(bào)告后，當(dāng)日向區(qū)域公司總工程師和生產(chǎn)副經(jīng)理報(bào)告。6.4.3 生產(chǎn)副經(jīng)理接到報(bào)告后，于48小時(shí)內(nèi)組織區(qū)域公司總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科和項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)生過程,分析原因，明確責(zé)任,提出處置措施，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫不合格品評(píng)審處置記錄qs.02.1405,明確返工或返修處置意見,完成時(shí)間,組織編制糾正措施報(bào)區(qū)域公司經(jīng)理或總工程師審批。6.4.4 經(jīng)區(qū)域公司批準(zhǔn)的處置意見和糾正措施,由項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施,由區(qū)域公司質(zhì)量安全科派人對(duì)處置過程進(jìn)行監(jiān)督，并按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn),驗(yàn)證合格后關(guān)閉。6

13、.4.5 區(qū)域公司發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科將不合格品評(píng)審處置記錄和質(zhì)量月報(bào)表在次月五日前上報(bào)給質(zhì)量管理部。6.5 嚴(yán)重不合格品的控制6.5.1 施工過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢員記錄不合格的部位、發(fā)生時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人員，按標(biāo)識(shí)管理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)區(qū)域公司質(zhì)量安科和局質(zhì)量管理部，區(qū)域公司質(zhì)量安科當(dāng)日?qǐng)?bào)告區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理,并填寫不合格品處置記錄表qs.02.1405四份,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、區(qū)域公司質(zhì)量安全科和局質(zhì)量管理部各1份。6.5.2 局質(zhì)量管理部接到報(bào)告后，當(dāng)日向主管生產(chǎn)副局長(zhǎng)和局總工程師匯報(bào),并由生產(chǎn)副局長(zhǎng)作出批示。6.5.3

14、根據(jù)副局長(zhǎng)批示，局質(zhì)量管理部派人參加調(diào)查, 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理在事故發(fā)生三日內(nèi)組織區(qū)域公司總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查發(fā)生過程、分析產(chǎn)生原因、事故責(zé)任，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科提出處罰意見,由經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)。6.5.4根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由區(qū)域公司總工組織制定專項(xiàng)處置方案及糾正措施，由局總工程師審批后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科發(fā)項(xiàng)目部2份, 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量安全科、局科技部、質(zhì)量管理部各1份，并由局質(zhì)量管理部行文通報(bào)全局。6.5.5審批后的處置方案和糾正措施，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科和項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。6.5.6按處置方案和糾正措施經(jīng)返工或返修

15、后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科組織人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到關(guān)閉為止。驗(yàn)證報(bào)告及時(shí)報(bào)局質(zhì)量管理部備案。6.6重大質(zhì)量事故6.6.1施工過程中如發(fā)生重大質(zhì)量事故，由項(xiàng)目經(jīng)理派人保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，作好記錄和標(biāo)識(shí)，于24小時(shí)內(nèi)上報(bào)區(qū)域公司和局質(zhì)量管理部; 當(dāng)日由質(zhì)量管理部報(bào)告局長(zhǎng)、副局長(zhǎng),質(zhì)量安全科報(bào)告經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理。由區(qū)域公司質(zhì)量安全科填寫不合格品處置記錄表qs.02.1405四份,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、區(qū)域公司質(zhì)量安全科和局質(zhì)量管理部各1份。6.6.2 事故發(fā)生3日內(nèi)由生產(chǎn)副局長(zhǎng)按建建質(zhì)199318建設(shè)部司關(guān)于認(rèn)真執(zhí)行工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定組織局總工、局質(zhì)量管理部、科技部、區(qū)域公司、項(xiàng)目

16、經(jīng)理部等有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析產(chǎn)生原因、事故責(zé)任，局質(zhì)量管理部提出處罰意見，經(jīng)生產(chǎn)副局長(zhǎng)批準(zhǔn)后兌現(xiàn),并通報(bào)全局，引以為戒。6.6.3根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由區(qū)域公司總工組織編制糾正措施和處置方案，報(bào)局總工審批后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科發(fā)項(xiàng)目部2份, 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量安全科和生產(chǎn)副局長(zhǎng)、總工程師、科技部、質(zhì)量管理部各1份。6.6.4審批后的處置方案及糾正措施，由局質(zhì)量管理部派人或區(qū)域公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。6.6.5按處置方案和糾正措施實(shí)施后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直至關(guān)閉為止，驗(yàn)證報(bào)告報(bào)局質(zhì)量管理部一份備案。6.7 過程監(jiān)視6.7.1 質(zhì)量管理部不定期對(duì)區(qū)域公司不合格品控制情況進(jìn)行檢查或指定資料進(jìn)行審核。6.7.