技術(shù)部所需各種表格

1、文件發(fā)放記錄表（r04-02）受控文件清單（r04-01）分類：法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 規(guī)章制度 其他要求編制:批準(zhǔn):發(fā)布日期:文件名稱編號頒布單位頒布 日期實(shí)施 日期索引信息序 號文件名稱文件編號號日期收文部門份 數(shù)簽收人備注會議簽到表（r04-08）序 號文件名稱文件 編號收文號收文 日期發(fā)文部門份 數(shù)接收人備注會議名稱：編號:會議時(shí)間年 月日會議地點(diǎn)姓名部門/單位職務(wù)職稱姓名部門/單位職務(wù)/職稱記錄和檔案索引目錄（r04-09）廳p記錄和檔案名稱編號日期備注記錄和檔案借閱登記表（r04-11）序號借閱日期借閱檔案或記錄名稱編號數(shù)量借閱人電話批準(zhǔn)人歸還日期顧客滿意調(diào)查表（房建項(xiàng)目）（r07-14

2、）尊敬的顧客:為了更好地滿足您的要求，向您提供更好的服務(wù)，請?zhí)顚懴卤戆涯囊庖姼嬖V我們, 我們將不斷改進(jìn)。中國建筑第八工程局有限公司地址:電話:郵編:傳真:編號:顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時(shí)間調(diào)查內(nèi)咨顧客評價(jià)（請?jiān)谀J(rèn)可的欄內(nèi)打，）泓忠（100 分）較泓忠 （80 分）基本泓思 （60 分）不泓忠（30 分）很不滿意（0分）不滿意或很不滿 意的主要原因工程質(zhì)量20%施工進(jìn)度20%安全生產(chǎn)20%現(xiàn)場管理15%資源配置10%服務(wù)態(tài)度15%您的意見和建議:顧客簽字（蓋章）：年 月 日料具需求計(jì)劃表（r10-11/cscec-pm-090d項(xiàng)目名稱及編碼聯(lián)系人電話計(jì)劃時(shí)間編號no序號機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格

3、型號單位計(jì)劃數(shù) 量計(jì)劃進(jìn)場日期備注申請人審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目名稱及編碼聯(lián)系人電話計(jì)劃時(shí)間編號no序號料具名稱規(guī)格型號單位計(jì)劃數(shù) 量計(jì)劃進(jìn)場日期備注制#人審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間評估確認(rèn)公司主管部門負(fù)責(zé)人：年 月日備注：供方應(yīng)提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)和相關(guān)的業(yè)績證明材料物資進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃（r15-07/cscec-pm-130d工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序 號物資名稱規(guī)格型號驗(yàn)收依 據(jù)驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試方法人核對資料外觀檢 查現(xiàn)場復(fù) 試1234567編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間原材料試驗(yàn)取樣記錄（r15-08）工程名稱：材料（樣品）名稱:規(guī)格型號取樣 日期取樣 組數(shù)樣品 編號代表 批量報(bào)告 日期試驗(yàn)

4、結(jié)論報(bào)告 編號取樣人見證人施工單位:試驗(yàn)員（取樣員）：/、 j_i' -4 'i，u r-> 7項(xiàng)目基本情況報(bào)告編號第次報(bào)告本次報(bào)告時(shí)間一、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)基本情況：二、項(xiàng)目合同管理（索賠與反索賠）情況：二、項(xiàng)目成本管理情況：三、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況：四、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況：五、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況（對分包的索賠與反索賠）：六、項(xiàng)目材料管理情況：七、項(xiàng)目技術(shù)管理情況：八、其它方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項(xiàng)目員工激勵(lì)及培訓(xùn)管理方面6其它九、下月工作的主要計(jì)劃及思路：十、本月工程照片項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：項(xiàng)目主要技術(shù)方案

5、計(jì)劃表（ r18-04/cscec-pm-080d項(xiàng)目基本情況序號方家名稱編制人完成時(shí)間備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間施工方案優(yōu)化申請（r18-05）申請單位：聯(lián)系人:工程名稱優(yōu)化力泵名稱申請方案優(yōu)化 原因原方案估計(jì)成本優(yōu)化方案預(yù)測成本優(yōu)化效益（萬元）實(shí)施方案優(yōu)化資源配置是否需要公司協(xié)助：是否需要局總部協(xié)助：公司/局技術(shù)主管部門批復(fù)意見：年 月日申請日期:施工方案優(yōu)化策劃書（r18-06）工程名稱優(yōu)化內(nèi)容原方案估計(jì)成本優(yōu)化方案預(yù)測成本優(yōu)化效益（萬元）方案優(yōu)化總體安排優(yōu)化具體內(nèi)容責(zé)任人完成期限方案優(yōu)化審核、審批、評估活動(dòng)的安排方式時(shí)間安ae參加人員方案審核力榮論證方案審批方案實(shí)施評估策劃人：部門9

6、f人：總工程師：年 月日施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批臺帳（r18-09）施組文件 名稱單位工程開竣 工日期編制 單位報(bào)批 時(shí)間審批 時(shí)間審批人專家 論證項(xiàng)目新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計(jì)劃 (r18-10/cscsc-pm-0802)項(xiàng)目名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序號需要解決的課題計(jì)劃開發(fā)或應(yīng)用的新技術(shù)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間樣板實(shí)施計(jì)劃（r19-04）項(xiàng)目名稱：填報(bào)日期:廳p父底部位交底項(xiàng)目名稱記小編p交底時(shí)間交底人接受人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：填報(bào)人:廳p工程部位樣板名稱樣板工作量制作時(shí)間責(zé)任人工程名稱驗(yàn)收時(shí)間:樣板名稱施工單位樣板部位施工日期參加單位 及人員驗(yàn)收記錄驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收確認(rèn)施工單位年月日監(jiān)

7、理單位年月日建設(shè)單位年月日關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計(jì)劃 (r19-06/cscec pmm- 1304)工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序 號關(guān)鍵部位質(zhì)量控制方案監(jiān)測依據(jù)監(jiān)測方法監(jiān)測周期責(zé)任人1234567編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)備和人員資格鑒定記錄（r19-07）編號:工程項(xiàng)目名稱特殊過程名稱所需設(shè)備及要求:鑒定情況和結(jié)論:人員資格要求:鑒定人：年 月 日鑒定情況和結(jié)論：鑒定人：年 月 日項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批:簽字:特殊過程監(jiān)控記錄（r19-08）編號：工程名稱施工單位特殊過程施工日期監(jiān)控記錄：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄人注：特殊過程有專門記錄的可不做該記錄，或索引專門記錄物資進(jìn)場檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（r19-09/

8、cscec-pm-1303”號物資名稱規(guī)格 型號驗(yàn)收 依據(jù)工程驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試 方法檢驗(yàn) 頻次責(zé)任人資料外觀復(fù)試（注：檢驗(yàn)頻次=工程用量/代表批量）施工過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（r19-10/cscec-pm-1303”號檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目 名稱工程 部位工程量驗(yàn)收 依據(jù)驗(yàn)收要求代表批 量復(fù)試 方法檢驗(yàn)頻 次責(zé)任人資料外觀復(fù)試（注：檢驗(yàn)頻次=工程量/代表批量）施工過程隱蔽驗(yàn)收計(jì)劃（r19-11）廳p隱蔽驗(yàn)收部位隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容責(zé)任人工程安全和功能檢驗(yàn)計(jì)劃（r19-12）廳p檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)量責(zé)任人工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃（r19-13/cscec-pm-1302工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序

9、號檢驗(yàn)批名稱檢驗(yàn)批編號驗(yàn)收部位劃分及驗(yàn)收 依據(jù)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人1234567編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間試驗(yàn)取樣記錄（r19-14）工程名稱：材料（樣品）名稱:規(guī)格型號取樣 日期取樣 組數(shù)樣品 編號代表 批量報(bào)告 日期試驗(yàn) 結(jié)論告號 報(bào)編取樣人見證人施工單位:試驗(yàn)員（取樣員）：溫濕度測量記錄（r19-16）工程名稱：年 月日期時(shí)間溫度濕度時(shí)間溫度濕度備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031記錄人:技術(shù)復(fù)核記錄（r19-17）工程名稱復(fù)核內(nèi)容復(fù)核部位復(fù)核結(jié)論:技術(shù)負(fù)責(zé)人:工程負(fù)責(zé)人:顧客財(cái)產(chǎn)管理臺帳（r19-20）年 季度工程項(xiàng)目名

10、稱:廳p顧客財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號貯存、維護(hù)和保養(yǎng)情況備注填報(bào)人項(xiàng)目經(jīng)理:顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報(bào)告單（r19-21）財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量損壞/丟失/不適用項(xiàng)目經(jīng)理部處理意見：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年 月日顧客意見：顧客簽字（蓋章）：年 月日處理情況：執(zhí)行人：年 月日工程項(xiàng)目名稱:編號:工程資料管理計(jì)劃（r19-22）序號資料名稱收集（編制）人完成時(shí)間項(xiàng)目部管理資料歸檔計(jì)劃表 (r19-23/cscec pw 1602)項(xiàng)目名稱及編碼序號項(xiàng)目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時(shí)間階段責(zé)任人或部 門工作期限1項(xiàng)目履約條件調(diào)查資料2項(xiàng)目合同評審資料3項(xiàng)目人員工資收入資料4項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃5企業(yè)以項(xiàng)目考核、評審資

11、料6項(xiàng)目現(xiàn)金流測算資料7項(xiàng)目信息識別與管理資料8項(xiàng)目物資及設(shè)備計(jì)劃、采購、合同、驗(yàn)收、調(diào)撥等資料9項(xiàng)目分包管理資料10項(xiàng)目綜合事務(wù)方面資料11項(xiàng)目盈虧測算及成本管理資料12項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度管理資料13項(xiàng)目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、qc小組活動(dòng)資 料14項(xiàng)目保安工作資料15項(xiàng)目收尾管理資料16項(xiàng)目回訪保修資料17其它編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注：項(xiàng)目管理歸檔資料的類別由企業(yè)根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整完善。危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表（r20-02/cscec-pm-1402單位/項(xiàng)目名稱：編號：廳p活動(dòng)/場所危險(xiǎn)源分類風(fēng)險(xiǎn)值d=» ex c風(fēng)險(xiǎn) 等級是否 重大lecd制表:審核月日危險(xiǎn)源清單(r20-0

12、3)口 重大風(fēng)險(xiǎn)口一般風(fēng)險(xiǎn)單位/區(qū)域/工程名稱：編號:廳p危險(xiǎn)源名稱活動(dòng)/場所控制措施注：重大危險(xiǎn)源和一般危險(xiǎn)源分別編制清單控制措施：a一制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b 制定專項(xiàng)方案；c一執(zhí)行管理規(guī)劃和制度；d一制定應(yīng)急預(yù)案；e一教育和培訓(xùn)；f現(xiàn)場監(jiān)督檢查。編制：審批：年 月 日環(huán)境因素清單(r21-02)口重要 口一般編號:單位/區(qū)域/工程名稱:廳p環(huán)境因素名稱活動(dòng)/場所控制措施注：重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素分別編制清單控制措施：a一制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b 制定專項(xiàng)方案；c一執(zhí)行管理規(guī)劃和制度；d 一制定應(yīng)急預(yù)案；e一教育和培訓(xùn)；f加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。審批:編制:環(huán)境管理方案（r21-03

13、/cscec-pm-150d序 號重要環(huán)境因素目標(biāo)/指標(biāo)現(xiàn)狀及問題點(diǎn)實(shí)施方法及步驟完成時(shí) 間責(zé)任部 門協(xié)助部 門檢查部門或人員分管領(lǐng)導(dǎo)單位：版本:編制:審批:年 月計(jì)量設(shè)備使用發(fā)放記錄（r22-07）項(xiàng)目節(jié)能減排計(jì)劃（r21-04 /cscec pmm-1502）工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序號主要能耗及排放項(xiàng)目預(yù)計(jì)消耗能量（噸、升、千瓦時(shí)）預(yù)計(jì)co2排放量（噸）計(jì)劃節(jié)能指標(biāo)主要措施責(zé)任人編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間序 號設(shè)備名稱規(guī)格型號本廠編號領(lǐng)用單位領(lǐng)用人 簽字領(lǐng)用 日期歸還 日期計(jì)量設(shè)備臺帳（r22-08）序 號名稱制造廠出廠編號本廠編號規(guī)格型號使用單位/人購置日期分類上次檢定 日期取新檢7e 日期備注4-l-& 國力單貝：計(jì)量設(shè)備封存（啟用）審批表（r22-10）單位:序 號設(shè)備 名稱規(guī)格 型號出廠 編號本廠 編號檢定 周期上次檢 定時(shí)間計(jì)劃檢 定時(shí)間送檢人備注編制人:審批人:編號:設(shè)備名稱規(guī)格型號本廠編號制造廠技術(shù)狀況存放地點(diǎn)封存原因：申請部門：負(fù)責(zé)人：4# 月日方章部門意見：負(fù)責(zé)人：4# 月日啟用申請：申請部門：負(fù)責(zé)人：華月日方章部門意見：負(fù)責(zé)人：華月日啟用檢定結(jié)論：送檢人：年月日備 注預(yù)防措