G06.03-2014紅塔集團(tuán)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及監(jiān)管辦法

1、Q/HTG 紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HTG.GO6.032014代替Q/HTG.G06.03-2013卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及監(jiān)管辦法2014 11 15發(fā)布2014 1115實(shí)施紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)布Q/HTG.GO6.032014目次前言III1范圍12規(guī)范性引用文件13組織機(jī)構(gòu)14工作職責(zé)15卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估26卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力監(jiān)管3附錄A（規(guī)范性附錄）卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（一）5附錄B（規(guī)范性附錄）卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（二）6附錄C（規(guī)范性附錄）卷煙材料供應(yīng)

2、商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（三）8前言本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/HTG.G06.03-2013煙用材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及監(jiān)管辦法。本標(biāo)準(zhǔn)與Q/HTG.G06.03-2013相比主要變化如下：修訂了部門名稱，將物資采購(gòu)中心改為物資部；重新修訂了材料名稱，將煙用材料改為卷煙材料；修訂了條款5.2評(píng)估頻率；重新修訂附錄A的部分內(nèi)容。為進(jìn)一步提升紅塔集團(tuán)煙用材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)中附錄A、B、C為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司物資部歸口。由物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查該標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，由物資部綜合管理科、物資經(jīng)

3、營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司物資部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：艾文、官五四、陳永福、周雷、倪朝霞、白云成、楊輝、謝凌云、劉偉、薛衛(wèi)、魏邁明。簽發(fā)人：楊煜文本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)歷次版本發(fā)布情況為：Q/HTG.G06.0320137卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及監(jiān)管辦法1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及監(jiān)管的機(jī)構(gòu)、職責(zé)、工作內(nèi)容等管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)紅塔集團(tuán)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力的評(píng)估及監(jiān)管。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引

4、用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。紅塔集團(tuán)物料評(píng)審管理規(guī)定Q/HTG.G06.02 煙用材料質(zhì)量安全管理辦法3 組織機(jī)構(gòu)3.1 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組是卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。3.2 日常管理機(jī)構(gòu)：紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力監(jiān)管的日常管理機(jī)構(gòu)。辦公室設(shè)在物資部，辦公室主任由物資部部長(zhǎng)擔(dān)任，辦公室成員由紅塔集團(tuán)物資部相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員組成。4 工作職責(zé)4.1 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組4.1.1 負(fù)責(zé)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及產(chǎn)品質(zhì)量安

5、全保障能力監(jiān)管結(jié)論的評(píng)審。4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力監(jiān)管過(guò)程中出現(xiàn)的申訴進(jìn)行仲裁。4.2 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室4.2.1 負(fù)責(zé)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估及監(jiān)管辦法等相關(guān)制度的制修訂。4.2.2 根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)從卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家?guī)熘谐槿＜?，并組織實(shí)施相應(yīng)的評(píng)估及監(jiān)管工作。4.2.3 負(fù)責(zé)向紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提供卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估報(bào)告。4.2.4 負(fù)責(zé)向紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提供卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力監(jiān)管報(bào)告。4.2.5 負(fù)責(zé)辦公室的日常管理（如：辦公室成員的管理、

6、工作會(huì)議的召集等）。5 卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估5.1 評(píng)估內(nèi)容 供應(yīng)商原材料安全性控制能力； 供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理； 供應(yīng)商成品質(zhì)量安全控制能力。5.2 評(píng)估頻率對(duì)于現(xiàn)有的卷煙材料供應(yīng)商評(píng)估每2-3年考核一次5.3 評(píng)估流程5.3.1 新增供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估流程a) 針對(duì)紅塔集團(tuán)新增的卷煙材料供應(yīng)商，物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求其提供生產(chǎn)對(duì)應(yīng)卷煙材料所使用物料的全部物料，提請(qǐng)紅塔集團(tuán)物料評(píng)估與許可專家委員會(huì)進(jìn)行物料安全性評(píng)估(評(píng)估流程參見(jiàn)紅塔集團(tuán)物料評(píng)審管理規(guī)定)。b) 通過(guò)紅塔集團(tuán)物料評(píng)估與許可專家委員會(huì)物料安全性評(píng)估的新增的卷煙材料供應(yīng)商，由物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

7、辦公室制定評(píng)估方案。c) 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工作需要從卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家組成卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家組。d) 與供應(yīng)商確定具體評(píng)估時(shí)間。e) 卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家組依據(jù)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（見(jiàn)附錄A、B、C）對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。f) 卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家組根據(jù)考評(píng)結(jié)果按照煙用材料質(zhì)量安全管理辦法中的分類及結(jié)果綜合運(yùn)用相關(guān)條款，如實(shí)形成考評(píng)報(bào)告報(bào)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。g) 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將考評(píng)報(bào)告提交物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)審得出評(píng)審結(jié)論。若有爭(zhēng)議則采用投票的方式得

8、出最終評(píng)審結(jié)論。h) 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將最終評(píng)審結(jié)論反饋至被考核對(duì)象，并監(jiān)督被考核對(duì)象執(zhí)行最終評(píng)審結(jié)論的相關(guān)要求。5.3.2 現(xiàn)有卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估流程a) 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估方案。b) 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工作需要從卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家組成卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家組。c) 與供應(yīng)商確定具體評(píng)估時(shí)間。d) 卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家組依據(jù)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（見(jiàn)附錄A、B、C）對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。e) 卷煙材料產(chǎn)品質(zhì)量安全考評(píng)專家組根

9、據(jù)考評(píng)結(jié)果按照煙用材料質(zhì)量安全管理辦法中的分類及結(jié)果綜合運(yùn)用相關(guān)條款，如實(shí)形成考評(píng)報(bào)告報(bào)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。f) 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將考評(píng)報(bào)告提交物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)審得出評(píng)審結(jié)論。若有爭(zhēng)議則采用投票的方式得出最終評(píng)審結(jié)論。g) 物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將最終評(píng)審結(jié)論反饋至被考核對(duì)象，并監(jiān)督被考核對(duì)象執(zhí)行最終評(píng)審結(jié)論的相關(guān)要求。5.3.3 保障能力評(píng)估要求5.3.3.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)不合格項(xiàng)、評(píng)估結(jié)論或評(píng)審結(jié)論為乙類的新增卷煙材料供應(yīng)商，不能納入紅塔集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄且一年內(nèi)不能再次申請(qǐng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估。5.3.3.2 產(chǎn)品質(zhì)量安全保

10、障能力經(jīng)紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審合格的新增卷煙材料供應(yīng)商，由紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的評(píng)審結(jié)論通知業(yè)務(wù)部門做好新增供應(yīng)商資料申報(bào)、檔案維護(hù)等工作。新增供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)環(huán)節(jié)后，按現(xiàn)有供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行管理。5.3.3.3 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成專項(xiàng)整改的現(xiàn)有卷煙材料供應(yīng)商，向紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出再次評(píng)估申請(qǐng)，紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)其重新進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估。5.3.3.4 處于整改期內(nèi)的現(xiàn)有卷煙材料供應(yīng)商，由紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室實(shí)時(shí)跟蹤其整改情況，不定期對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力進(jìn)行檢查，同時(shí)要求紅塔集

11、團(tuán)質(zhì)檢部門對(duì)其供應(yīng)產(chǎn)品的安全性進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。6 卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力監(jiān)管6.1 保障能力監(jiān)管內(nèi)容 供應(yīng)商供應(yīng)到紅塔集團(tuán)的卷煙材料隨貨產(chǎn)品質(zhì)量安全證明（按采購(gòu)訂單為一個(gè)批次）； 卷煙材料安全性指標(biāo)入庫(kù)檢驗(yàn)情況； 上級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽檢及紅塔集團(tuán)工藝質(zhì)量部的監(jiān)督檢驗(yàn)情況； 卷煙市場(chǎng)信息反饋。6.2 保障能力監(jiān)管流程a) 紅塔集團(tuán)各卷煙廠物資倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全證明的接收。b) 紅塔集團(tuán)各卷煙廠質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)分站負(fù)責(zé)卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全證明的查驗(yàn)并于每月10日之前向紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋上月供應(yīng)商卷煙材料隨貨產(chǎn)品質(zhì)量安全證明查驗(yàn)結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量安全性指標(biāo)入

12、庫(kù)抽檢情況。c) 紅塔集團(tuán)工藝質(zhì)量部負(fù)責(zé)于每季度第一個(gè)月的10日之前向紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報(bào)上一季度外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)及紅塔集團(tuán)工藝質(zhì)量部對(duì)紅塔集團(tuán)卷煙材料安全性指標(biāo)抽檢的情況。d) 紅塔集團(tuán)工藝質(zhì)量部負(fù)責(zé)于每月10日之前向紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋上月因產(chǎn)品質(zhì)量安全導(dǎo)致的市場(chǎng)投訴情況。6.3 保障能力監(jiān)管要求6.3.1 卷煙材料供應(yīng)商未提供隨貨產(chǎn)品質(zhì)量安全證明的，各卷煙廠物資倉(cāng)儲(chǔ)部門不予辦理該批卷煙材料的入庫(kù)手續(xù)。6.3.2 卷煙材料供應(yīng)商所提供的卷煙材料在入庫(kù)抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題的（如含禁用物質(zhì)或限用物質(zhì)超標(biāo)），該批卷煙材料作退貨處理，暫停與該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)卷煙

13、材料的采購(gòu)業(yè)務(wù)。6.3.3 卷煙材料供應(yīng)商所提供的卷煙材料在入庫(kù)抽檢過(guò)程中被檢出禁限用物質(zhì)之外的可疑物的，物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提請(qǐng)物料安全評(píng)估與許可專家委員會(huì)進(jìn)行安全性評(píng)估，評(píng)估合格后，該批卷煙材料才能放行使用，否則該批卷煙材料作報(bào)廢處理。6.3.4 暫停供貨的供應(yīng)商，由物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)跟蹤其整改情況，整改結(jié)束經(jīng)紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室驗(yàn)證合格后方可恢復(fù)對(duì)應(yīng)卷煙材料的供應(yīng)。6.3.5 卷煙材料供應(yīng)商所供應(yīng)的同一類煙用材料在一年內(nèi)出現(xiàn)兩次本辦法中6.3.1、6.3.2、6.3.3條款所述情況的，物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力等級(jí)進(jìn)行降級(jí)處理

14、。A附錄A （規(guī)范性附錄）卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（一）考核指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)分值考核得分是否為否決項(xiàng)1.供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)估供方是否制定了對(duì)上游供應(yīng)商的評(píng)估制度2日常管理供方是否建立了對(duì)上游供應(yīng)商的日常管理制度22.采購(gòu)管理采購(gòu)控制程序供方是否建立了采購(gòu)控制程序1不合格品控制供方對(duì)原材料不合格品的控制力度13.材料檢驗(yàn)檢驗(yàn)制度供方是否制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)制度對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、程序供方是否建立嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、程序?qū)υ牧线M(jìn)行檢驗(yàn)；若不具備原輔材料來(lái)料檢驗(yàn)?zāi)芰r(shí)如何判斷其質(zhì)量狀況3落實(shí)情況供方管理人員、操作人員是否熟悉相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、程序及流程3執(zhí)行記錄供方是否嚴(yán)格按照公司

15、確定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、程序?qū)υ牧线M(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄34.異常處理供應(yīng)商異常供方是否對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故的上游供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的處理（如減少采購(gòu)金額、推遲付款等）。1材料異常供方如何處理質(zhì)量異常的原材料（查處置記錄）2注：1.考核得分保留一位小數(shù)。2.備注欄中帶標(biāo)記的考核指標(biāo)為整個(gè)考核過(guò)程中的否決項(xiàng)。否決項(xiàng)單項(xiàng)得分低于該單項(xiàng)指標(biāo)分值的80%，紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室可以直接做出考核不合格的結(jié)論。附錄B （規(guī)范性附錄）卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（二）考核指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)分值考核得分是否為否決項(xiàng)1.工藝流程工藝流程圖供方應(yīng)制定完整的、能覆蓋所有關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制工藝流程圖5關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝

16、流程圖中應(yīng)明確各工藝控制點(diǎn)及控制項(xiàng)目5異常處理工藝流程應(yīng)明確對(duì)異常情況的處置程序32. 關(guān)鍵工序關(guān)鍵點(diǎn)識(shí)別供方應(yīng)能根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，制定產(chǎn)品工藝流程單，清楚地識(shí)別各工序的關(guān)鍵點(diǎn)5操作規(guī)范供方應(yīng)對(duì)每一工序制定對(duì)應(yīng)的操作規(guī)范，員工上崗前應(yīng)接受培訓(xùn)并做好記錄3標(biāo)準(zhǔn)樣品供方應(yīng)制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)樣品管理規(guī)定，以指導(dǎo)員工自檢和質(zhì)檢人員抽檢3外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)供方應(yīng)及時(shí)識(shí)別、更新外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，并將其轉(zhuǎn)換為企業(yè)自己的標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)生產(chǎn)5在線質(zhì)量控制供方應(yīng)建立可以相互監(jiān)督的在線質(zhì)量控制程序，明確在線檢驗(yàn)取樣的時(shí)間、取樣點(diǎn)、取樣辦法、檢驗(yàn)項(xiàng)目以及所取樣品的管理規(guī)定5供方應(yīng)做好自檢、抽檢的檢驗(yàn)記錄3供方應(yīng)做好異常情況的糾正及驗(yàn)證記錄3

17、供方應(yīng)積極探索和應(yīng)用在線自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備以提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性1供方應(yīng)建立完善的可追溯性系統(tǒng)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制供方應(yīng)建立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制的管理標(biāo)準(zhǔn)13. 現(xiàn)場(chǎng)管理環(huán)境管理供方應(yīng)制定規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng)管理制度，做好清潔生產(chǎn)，以防范可能的產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)5設(shè)備管理供方設(shè)備應(yīng)有預(yù)防性維修和定期維修計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，做好記錄14.生產(chǎn)組織與計(jì)劃組織與計(jì)劃供方應(yīng)合理組織生產(chǎn)，以便在緊急情況下能靈活滿足客戶的特殊需求1注：1.考核得分保留一位小數(shù)。2.備注欄中帶標(biāo)記的考核指標(biāo)為整個(gè)考核過(guò)程中的否決項(xiàng)。否決項(xiàng)單項(xiàng)得分低于該單項(xiàng)指標(biāo)分值的80%，紅塔集團(tuán)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室可以直接做出考核不合格的結(jié)論。B附錄C （規(guī)范性附錄）卷煙材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力評(píng)估考核表（三）考核指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)分值考核得分是否為否決項(xiàng)1.檢驗(yàn)資源質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)是否有專門的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室2質(zhì)檢人員結(jié)構(gòu)是否由經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的質(zhì)檢人員組成2質(zhì)檢設(shè)備設(shè)備完好質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備及其運(yùn)行狀況2附檢測(cè)設(shè)備清單及啟用年份檢測(cè)設(shè)備的先進(jìn)程度2設(shè)備管理是否有設(shè)備管理的制度、執(zhí)行及其有效性22.檢驗(yàn)管理質(zhì)量管理檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否制定了檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，明確了檢測(cè)項(xiàng)目；標(biāo)準(zhǔn)的前瞻性、控制的嚴(yán)格性如何4檢測(cè)流程是否制定了有效的檢測(cè)流程