安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理辦法

1、安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理辦法目 次前言···············································

2、;······1范圍···········································&#

3、183;········12規(guī)范性引用文件········································

4、;···13定義和術(shù)語·············································

5、3;·14符號和縮略語·············································25職責(zé)·

6、3;·················································

7、3;2 5.1公司安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)工作的管理職責(zé)···············25.2各單位安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)工作的管理職責(zé)··············2 6管理內(nèi)容與方法···········

8、····························2 6.1 內(nèi)容與方法····················&

9、#183;··················2 6.2動態(tài)管理·····························

10、3;·············37報(bào)告和記錄···································

11、83;··········3 8檢查與考核······································&

12、#183;······3 8,1檢查··········································

13、·····3 8.2考核············································

14、;···3附件A（規(guī)范性附錄） 安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理流程圖·····4附件B（規(guī)范性附錄） 安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)表········5安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了大唐新能源黑龍江開發(fā)公司安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理工作的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核等。本辦法適用于大唐新能源黑龍江開發(fā)公司安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理工作。2規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后

15、所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 大唐集團(tuán)制(2005) 32號 中國大唐集團(tuán)公司安全性評價(jià)工作管理標(biāo)準(zhǔn) Q/CDT-HLJKFWPC 20109003-2013安全生產(chǎn)獎懲管理辦法3定義和術(shù)語 下列定義和術(shù)語適用于本辦法。3.1發(fā)電量 是指在風(fēng)力發(fā)電機(jī)出口處計(jì)量的輸出電能，即以每條集電線路電能表計(jì)量電量之和表示。發(fā)電量=每條集電線路電能表月末表示數(shù)一每條集電線路電能表月初表示數(shù)）×倍率3.2 風(fēng)機(jī)設(shè)備可利用率 風(fēng)機(jī)設(shè)備可利用率是反映風(fēng)力發(fā)電機(jī)

16、組設(shè)備運(yùn)行可靠性的指標(biāo)，反映風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備運(yùn)行可靠性的指標(biāo)在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，除去風(fēng)力發(fā)電機(jī)組因維修或故障未工作的時數(shù)后余下的時數(shù)與這一期間內(nèi)總時數(shù)的比值，用百分比表示。3.3 風(fēng)機(jī)設(shè)備可利用辜 電場設(shè)備可利用率是指在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，除去因風(fēng)電場內(nèi)輸變電設(shè)備故障導(dǎo)致風(fēng)機(jī)停機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組因維修或故障停機(jī)小時數(shù)后余下的時數(shù)與這一期間內(nèi)總時數(shù)的比值，用百分比表示，用以反映包含風(fēng)電機(jī)組和場內(nèi)輸變電設(shè)備運(yùn)行的可靠性。3.4場用電量 風(fēng)電場場用電量是指場用變壓器計(jì)量指示的生產(chǎn)和生活用電量減去基建、技改等用電量后占全場的百分比。根據(jù)每月接地變和備用變電度表的表示數(shù)，計(jì)算每個風(fēng)場的用電量。場用電量=月末表示數(shù)一月初

17、表示數(shù)×倍率3.5 限電比 限電比=調(diào)峰電量（發(fā)電量+調(diào)峰電量）*100%。3.6 運(yùn)行分析 運(yùn)行分析是一種重要的運(yùn)行管理活動，通過對設(shè)備狀態(tài)、操作監(jiān)視、異常現(xiàn)象和運(yùn)行；情況進(jìn)行專題或綜合分析，及時發(fā)現(xiàn)和找出生產(chǎn)運(yùn)行方面存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地提出改造運(yùn)行工作的措施和對策。4符號和縮略語本標(biāo)準(zhǔn)使用下列縮略語：集團(tuán)公司 中國大唐集團(tuán)公司新能源公司 中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司公司 大唐新能源黑龍江開發(fā)公司5職責(zé)5.1 公司安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)工作的管理職責(zé)5.1.1 根據(jù)公司不同發(fā)展階段安全生產(chǎn)管理的重點(diǎn)，制定安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)工作的指導(dǎo)思想和基本原則，審批安全生產(chǎn)動態(tài)

18、考核評價(jià)管理辦法和評價(jià)細(xì)則。5.1.2負(fù)責(zé)建立公司安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)平臺，對各風(fēng)場月度考評結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、發(fā)布和兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)考核，并對各風(fēng)場每年組織一次年終考評。根據(jù)年度考評結(jié)果提出年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核意見和評優(yōu)推薦意見。5.2各單位安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)工作的管理職責(zé)5.2.1 根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)管理辦法和評價(jià)細(xì)則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)日常管理工作，確保各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)和管理要求達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2 負(fù)責(zé)將考評指標(biāo)和考評要求落實(shí)到風(fēng)場、班組和崗位，根據(jù)考評結(jié)果定期診斷分析，做好閉環(huán)管理和持續(xù)改進(jìn)工作。6管理內(nèi)容與方法6.1 內(nèi)容與方法6.1.1 公司對各單位的安全管理、設(shè)備管理、運(yùn)行管

19、理三個部分共26個評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行考核評價(jià)，總分為2000分，各部分權(quán)重分別為40%. 30%. 30%，每部分得分無上限，最低分為0分。6.1.2 評價(jià)指標(biāo)是以安全生產(chǎn)各專項(xiàng)管理工作的具體要求作為評價(jià)要素，對各單位的安全生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行考評。6.1.3 各單位考評得分率=實(shí)得分應(yīng)得分×100%。6.1.4 公司安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)采取半年考評和年終考評的方式進(jìn)行，兩項(xiàng)考評的得分在各單位年度動態(tài)考評最終得分中各占50%的比例。（安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理流程見附錄A）6.2動態(tài)管理6.2.1 為確保考評體系的先進(jìn)性和實(shí)用性，公司將定期對安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)體系進(jìn)行完善。原則上每年修

20、編一次。 6.2.2 公司應(yīng)不斷對安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)進(jìn)行完善和升級，使更多的評價(jià)要素實(shí)現(xiàn)自動提取數(shù)據(jù)并納入過程管理，從而提高考評效率和公正性。 7報(bào)告和記錄 安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)表（見附錄B）。 8檢查與考核 8.1檢查 8.1.1 公司安全監(jiān)察部每年6月初和12月初組織檢查組到現(xiàn)場對各單位進(jìn)行考評。考評采取三對的方式，保證評價(jià)結(jié)果符合實(shí)際。 8-1.2公司每次檢查結(jié)束后，安全監(jiān)察部應(yīng)組織形成綜合檢查報(bào)告，通報(bào)檢查結(jié)果并進(jìn)行安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)得分排序，對存在的問題進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。 8.1.3 安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)結(jié)果納入各單位及負(fù)責(zé)人的績效考核，年終一并兌現(xiàn)考核。 8.2考核 8.2

21、.1 在“安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)”中，發(fā)現(xiàn)單位存在弄虛作假、虛報(bào)瞞報(bào)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的，取消該單位參力口當(dāng)年的“安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)”評比資格。對于年度考評不合格的單位，將對其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問責(zé)并責(zé)令限期整改。 8.2.2對在考評中發(fā)現(xiàn)的評價(jià)人員有違法、違規(guī)的行為，將按公司的安全生產(chǎn)獎懲管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。附錄A（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理流程圖開始公司制定安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理辦法下發(fā)至各單位各單位學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理辦法定期提出合理化建議報(bào)公司各單位按安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)管理辦法認(rèn)真開展工作公司安全監(jiān)察部組織年中、全年安全生產(chǎn)動態(tài)考核評價(jià)查評將查評結(jié)果在公司網(wǎng)站公布對不合格的

22、單位責(zé)令限期整改監(jiān)督落實(shí)整改結(jié)果結(jié)束每年重新修訂附錄B（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)管理動態(tài)考核評價(jià)表序號8.2.2.1.1評價(jià)指標(biāo)評分規(guī)則考評方法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分得分率1安全管理18.2.2.1.2安全管理8001,18.2.2.1.3安全指標(biāo)1.兩票合格率應(yīng)達(dá)到100%，每降低0.1個百分點(diǎn)扣5分；2每發(fā)生一次無票作業(yè)扣20分：3問題庫按計(jì)劃完成率應(yīng)達(dá)到100%，每降低0.1個百分點(diǎn)扣10分；4特種設(shè)備定期檢驗(yàn)率、注冊登記率應(yīng)達(dá)到100%，每降低0.1個百分點(diǎn)扣5分；5“兩措”按計(jì)劃整改率應(yīng)達(dá)到100%，每降低0.1個百分點(diǎn)扣10分；6年度生產(chǎn)人員現(xiàn)場觸電急救心肺復(fù)蘇培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到100%，每少1人未培訓(xùn)

23、扣5分；7生產(chǎn)人員年度安全教育培訓(xùn)考試應(yīng)達(dá)到100%每少一人扣5分；8年度應(yīng)急救援演練計(jì)劃完成率應(yīng)達(dá)到l00%未完成率每降低0.1個。 百分點(diǎn)扣5分；9存在三級以上重大危險(xiǎn)源，扣201檢查近3個月中1個月工作票和操作票；2對現(xiàn)場執(zhí)行兩票進(jìn)行檢查；隨機(jī)抽查10份任務(wù)單（包括工作任務(wù)單、操作任務(wù)單）和設(shè)備消缺統(tǒng)計(jì)檢查兩票執(zhí)行情況：3檢查問題庫，根據(jù)整改閉環(huán)單進(jìn)行現(xiàn)場整改情況核查4對照特種設(shè)備臺帳檢查檢驗(yàn)報(bào)告和注冊登記證5對照“兩措”計(jì)劃核實(shí)落實(shí)情況；6根據(jù)人資部門提供的生產(chǎn)人員名單，審核培訓(xùn)記錄7根據(jù)各單位年度應(yīng)急救援演練計(jì)劃檢查演練方案、375分；監(jiān)控措施不明確，不符合實(shí)際或不落實(shí)扣30分；10

24、電動工器具、電氣安全工器具定期檢驗(yàn)率應(yīng)達(dá)到100%，漏檢率每達(dá)到0.1個百分點(diǎn)扣5分。11.障礙數(shù)超規(guī)定值的每次扣20分；12發(fā)生人身輕傷每次扣100分?？偨Y(jié)，并對參加演練人員進(jìn)行抽考；8對照各單位電動工器具和電氣安全工器具臺帳核對檢驗(yàn)報(bào)告和對實(shí)物進(jìn)行抽查。9障礙檢查障礙記錄。 1.28.2.2.1.4制度建設(shè)1按照公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單進(jìn)行檢查安全管理制度及落實(shí)情況，每缺少一項(xiàng)扣5分；2每3年規(guī)程制度未及時修訂扣10分；3每年各單位沒有公司以文件下發(fā)的規(guī)程制度清單對應(yīng)的有關(guān)制度扣10分；4規(guī)程制度編制不全面細(xì)致、缺乏針對性和可操作性，每項(xiàng)扣3分。1查規(guī)章制度備案清單；2查年初規(guī)程制度清單審

25、批紅頭文件：3抽查5項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容，檢查其針對性、可操作性：4查規(guī)程制度審批下發(fā)實(shí)施時間，是否在有效期內(nèi)使用。201,3問題庫管理1.對各類安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未及時錄入問題庫管理，每次扣10分：錄入漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣5分：2每月對問題庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)，將整改結(jié)果和時間填入安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)。未及時填報(bào)，每次扣5分。3未按時準(zhǔn)，每項(xiàng)扣5分；未按期完成整改8.2.2.1.58.2.2. 1.6 1.對照安全生產(chǎn)檢查問題查問題庫管理臺帳：8.2.2.1.7 2.對照完成問題的驗(yàn)收閉環(huán)單，進(jìn)行現(xiàn)場問題整改情況撿查。20原因理由不充分、監(jiān)控措施不落實(shí)等情況，缺少每項(xiàng)扣5分：4問題整改后未填寫驗(yàn)收閉環(huán)單，每缺

26、少一份扣2分，整改不符合要求扣5分。1.4兩措管理1未制定年度兩措計(jì)劃不得分2各類檢查未整改問題沒有納入兩措計(jì)劃，每項(xiàng)扣5分；3兩措計(jì)劃制定不符合實(shí)際、完成不及時，一處不合格扣5分；4各級責(zé)任人每季度組織進(jìn)行兩措計(jì)劃執(zhí)行情況自查，對自查情況進(jìn)行分析總結(jié)并有報(bào)告。沒有分析報(bào)告或報(bào)告不符合實(shí)際，每項(xiàng)扣5分；5兩措項(xiàng)目在計(jì)劃周期內(nèi)未經(jīng)公司批準(zhǔn)未按時完成，每項(xiàng)扣5分；6通過技術(shù)改造實(shí)施的反事故技術(shù)措施未有方案，缺少每項(xiàng)扣5分；7單位發(fā)生因兩措計(jì)劃執(zhí)行不到位造成的不安全事件每次扣2分；8單位場未將職業(yè)健康、作業(yè)環(huán)境等方面內(nèi)容納入安措編寫計(jì)劃扣3分。8.2.2.1.8 1檢查前期安全性評價(jià)、安全檢查、危險(xiǎn)

27、點(diǎn)分析、技術(shù)監(jiān)督、重大危險(xiǎn)源管理、缺陷管理等問題整改計(jì)劃表，未整改問題是否納入兩措計(jì)劃；2檢查安全技術(shù)勞動保護(hù)措施計(jì)劃、反事故措施j劃；3抽查兩措計(jì)劃場級責(zé)任人季度分析總結(jié)報(bào)告；4檢查兩措準(zhǔn)備階段檢計(jì)劃、采購階段查物資采購計(jì)劃、實(shí)施階段查驗(yàn)收閉環(huán)單；5.反事故技術(shù)措施方案；6各單位現(xiàn)場查閱。201.5危急事件管理1未成立危急事件領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急救援體系扣20分； 8.2.2.1.9 1.查組織機(jī)202應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目每缺一項(xiàng)扣5分；3無演練計(jì)劃、方案每項(xiàng)扣5分；演練無總結(jié)每次扣3分；4檢查各單位應(yīng)急救援設(shè)備、物資儲備和管理情況，無物資儲備扣20分：管理不到位扣10分。5各單位危機(jī)事件應(yīng)急預(yù)案可操作性

28、差每項(xiàng)扣3分。6各單位是否有防大雪封山、防汛、防野生動物、防森林著火、防公共衛(wèi)生事件等適合野外生存的應(yīng)急預(yù)案，缺少1項(xiàng)扣5分。構(gòu)體系文件；8.2.2.1. 10 2查全部應(yīng)急預(yù)案清單（包括重大危險(xiǎn)源預(yù)案）；8.2.2.1. 11 3查當(dāng)年度應(yīng)該演練的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和總結(jié)；抽查5個演練過程照片、參加人員簽字；抽查參加人員，考問該人的崗位職責(zé)；4查物資儲備專用倉庫，檢查各單位物資儲備和管理情況：5各單位抽查3分應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容。1.6例行工作1.6.1重大危險(xiǎn)源管理1一季度前未完成評估工作本項(xiàng)不得分；評估不準(zhǔn)確，每份問題報(bào)告扣5分；2各單位未建立重大危險(xiǎn)源動態(tài)管理臺帳不得分，臺帳目錄每缺少一項(xiàng)扣5

29、分；3每年第一季度未對重大危險(xiǎn)源從業(yè)人員開展培訓(xùn)考試扣10分；安全1查評估報(bào)告、重大危險(xiǎn)源動態(tài)管理臺帳；2查各單位人員培訓(xùn)考試成績、試卷，并隨機(jī)抽查2名重大危險(xiǎn)源從業(yè)人員進(jìn)行考試；3結(jié)合現(xiàn)場檢查重大危險(xiǎn)源問題整改驗(yàn)收單、評估報(bào)培訓(xùn)每少1人扣2分：在人員中抽考不合格1人扣2分：無證或超期未復(fù)審上崗每1人扣5分：4重大危險(xiǎn)源問題到期未整改或整改不符合要求每項(xiàng)扣5分：5對存在問題責(zé)任人不掌握、等級不清楚、缺少標(biāo)識等每項(xiàng)扣5分：6及時修訂單位重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，定期開展演練，落實(shí)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援工作。每少一項(xiàng)扣5分告。抽查5個整改驗(yàn)收單、5個評估報(bào)告；對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評估：4現(xiàn)場檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)

30、督管理情況：5檢查地方政府有關(guān)部門為各單位重大危險(xiǎn)源備案所出具的證明材料1.6.2季節(jié)性（定期）工作1春檢、秋檢、防汛、安全月等工作無方案、無工作總結(jié)每項(xiàng)扣10分；2各項(xiàng)工作未按計(jì)劃完成每項(xiàng)扣5分。1查春檢、秋檢、安全月，防汛方案、計(jì)劃和工作總結(jié)：檢查問題整改閉環(huán)情況；2結(jié)合問題庫、兩措落實(shí)對整政情況進(jìn)行檢查1.6.3安全會議及活動1安全網(wǎng)例會未參加每次扣5分；2各單位月度安全分析會議未召開或內(nèi)容不具體每次扣58.2.2.1. 12 1查備單位月度安全分析會紀(jì)要、會議人員簽字記錄1.6.4班組安全管理1班組未制定和實(shí)施四級有效控制責(zé)任狀扣10分；措施不具體、目標(biāo)不實(shí)際每項(xiàng)扣3分52班組未組織簽

31、訂安全生產(chǎn)承諾書8.2.2.1.12.1 1查班組四級有效控制責(zé)任狀和安全生產(chǎn)承諾書2查各單位班長工作曰志每人次扣5分： 3班前會、班后會未按照“三講一落實(shí)”要求組織開展，每項(xiàng)扣5分；班長工作日志記錄不及時、內(nèi)容不符合工作實(shí)際扣5分； 4未按時開展班組三會一活動，每次扣5分；活動不符合規(guī)定要求，每次扣3分：5安全活動記錄記錄不及時、記錄發(fā)言不符合實(shí)際工作、參加人員不簽字、補(bǔ)課人員不簽字每項(xiàng)扣5分 并檢查當(dāng)日的班前會、班后會；3隨機(jī)抽查班組安全活動記錄，1個外委隊(duì)伍安全活動記錄1.7勞動安全及作業(yè)環(huán)境1檢查安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化管理情況，未建立臺帳扣10分；臺帳不完善扣3分；安全標(biāo)志、遮攔、移動梯、臨時

32、圍欄、電纜蓋板、電纜槽盒、電纜孔洞不符合安全要求或缺失，每處不合格或缺少一項(xiàng)扣2分：2檢查絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗(yàn)電器、手持電動工具、移動式電動工具、搖表、萬用表、鉗型表等管理，未建立臺帳或臺帳與實(shí)物不符扣5分；未進(jìn)行定期檢查和試驗(yàn)扣10分；不符合安全要求每件扣2分；3特種設(shè)備管，不嚴(yán)格，沒有認(rèn)真 1檢查安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化臺帳；現(xiàn)場檢查安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的情況：2檢查各單位的電氣安全工器具、電動工器具清單和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。3檢查攜帶型接地線管理情況；檢查安裝拆除登記和值班記錄：4現(xiàn)場檢查電氣設(shè)備、電機(jī)、電源箱、配電箱、照明箱、保護(hù)屏接地、接零保護(hù)情況。40執(zhí)行定期檢查維護(hù)保養(yǎng)和消缺規(guī)定，無記錄或

33、填寫不規(guī)范扣5分；特種設(shè)備不符合安全要求每臺扣5分；分；特種作業(yè)人員操作證過期未及時復(fù)審每人扣5分；4攜帶型短路接地線應(yīng)符合安全要求，存放位置與編號對應(yīng)，接地線裝設(shè)和拆除應(yīng)有完整的記錄。否則，每處扣5分5各單位沒有制定電氣設(shè)備接地、接零管理規(guī)定扣5分；現(xiàn)場電氣設(shè)備保護(hù)接地接零每處不合格扣5分：6安全帶、安全帽、正壓式空氣呼氣器管理不規(guī)范，沒有按照規(guī)定保管、檢查、試驗(yàn)扣5分；不符合安全管理規(guī)定每個扣3分；7勞動保護(hù)、個人防護(hù)用品檢查，每處或每人次不合格扣5分；使用的電氣工器具、照明用具、消防用具、個人安全防護(hù)用品不符合要求，每處或每人次扣5分。1.8生產(chǎn)、生活環(huán)境1.中控樓是否配置有消防設(shè)施，應(yīng)

34、急照明、事故照明、煙感報(bào)警等裝置，缺少一項(xiàng)扣2分；2.消防設(shè)施、應(yīng)急照明、煙感報(bào)警1.現(xiàn)場檢查2.檢查管理辦法和記錄3.查文本4.檢查食堂、衛(wèi)生間和休息30等裝置是否過期，沒有及時檢測發(fā)現(xiàn)一次扣5分；3.是否制定安全文明生產(chǎn)的管理辦法并定期進(jìn)行安全文明生產(chǎn)檢查，沒有制定管理辦法扣3分，制定管理辦法沒執(zhí)行扣3分：4未建立食堂管理規(guī)定扣2分；5食堂廚具擺放是否整齊，干凈；發(fā)現(xiàn)有一處亂擺亂放，亂丟垃圾扣2分6菜窖管理規(guī)定執(zhí)行不到位扣2分，菜窖物品擺放混亂扣2分：7惡劣天氣人員外出作業(yè)管理辦法執(zhí)行不到位扣3分；8沒有因惡劣天氣引起的凍傷、巾 暑等的措施扣3分。室衛(wèi)生；5檢查惡劣天氣人員外出作業(yè)管理辦法

35、。1.9兩票及生產(chǎn)任務(wù)管理1危險(xiǎn)點(diǎn)分析不準(zhǔn)確、不全面，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分：2票內(nèi)所列安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施現(xiàn)場未認(rèn)真落實(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3安全技術(shù)交底每少1人扣5分，未作交底扣10分：4未建立月度兩粟統(tǒng)計(jì)分析和考核記錄、兩票動態(tài)檢查記錄扣10分；8.2.2.1. 13 1現(xiàn)場檢查，動態(tài)檢查執(zhí)行環(huán)節(jié)：2現(xiàn)場抽查作業(yè)組的作業(yè)，對作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)、現(xiàn)場環(huán)境分析詢問；3檢查各單位月度兩票統(tǒng)計(jì)分析和考核記錄：4調(diào)取三權(quán)考試卷，隨機(jī)抽40記錄不符合實(shí)際扣5分；5每年組織一次工作負(fù)責(zé)人、工作許可人考試，無試卷、抽考不及格每項(xiàng)、每人次扣5分考簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人進(jìn)行考試。1.10反違章1各單位每月

36、未對反違章工作進(jìn)行檢查、總結(jié)、分析和考核每次扣5分；2公司檢查發(fā)現(xiàn)的違章，嚴(yán)重違章每次扣20分：較嚴(yán)重違章每次扣15分，一般性違章每次扣10分1抽查風(fēng)電場違章檢查記錄和月度安全分析會記錄；2檢查現(xiàn)場工作組在作業(yè)過程中違章情況：檢查違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律執(zhí)行情況。301.11外包工程管理1對承包方未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考試，每人扣2分；代答、替考每人扣2分；2無安全協(xié)議每次扣10分；3未嚴(yán)格執(zhí)行工作票和安全技術(shù)交底制度或記錄不完整；每次扣5分。1對照人員清冊抽查2個外1包隊(duì)伍各5名人員培訓(xùn)考試成績及試卷；隨機(jī)抽考2名外委隊(duì)伍管理人員；2查全部外委單位外包工程的安全協(xié)議、資質(zhì)審查、入廠前后

37、安全評價(jià)報(bào)告；3抽查近一個月已經(jīng)執(zhí)行工作票，進(jìn)行靜態(tài)檢查，現(xiàn)場檢查作業(yè)組的作業(yè)票執(zhí)行情況、考問作業(yè)組成員危險(xiǎn)點(diǎn)及安全措施落實(shí)情況201.12安全、生產(chǎn)培訓(xùn)1.未按計(jì)劃全部實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃每項(xiàng)扣5分；2.入公司三級安全教育、運(yùn)行人員8.2.2.1. 14 1查年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；25規(guī)程考試、i修人員規(guī)程考試每少1人扣2分：3各單位每年應(yīng)對現(xiàn)場人員至少進(jìn)行一次有關(guān)運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試，未進(jìn)行本項(xiàng)不得分；考試每缺1人次扣2分；抽考人員不及格每人次扣2分：4對于違章造成事故、一類障礙和嚴(yán)重未遂事故的責(zé)任者、違章積分超過規(guī)定積分應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)教育考試方可上崗，并做到檔案記錄齊全。沒有

38、記錄、沒有試卷、沒有檔案各扣3分。8.2.2.1. 15 2按照各單位人員名單隨機(jī)抽考5名人員安全教育培訓(xùn)情況；8.2.2.1. 16 3檢查記錄、檔案、相關(guān)考試資料。1.13消防管理1各單位應(yīng)每年組織一次本單位的防火檢查，并填寫防火檢查記錄。未落實(shí)扣10分：2各級人員消防安全職責(zé)明確，沒有各級人員責(zé)任制度，消防組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、管理制度不全扣5分：3未進(jìn)行年度消防演練扣10分；4火災(zāi)自動報(bào)警不能投入，工作不正常扣20分；5檢查消防缺陷管理，缺陷未及時登記扣2分；缺陷未及時處理扣5分；1檢查記錄和進(jìn)行現(xiàn)場消防安全管理情況檢查：2檢查管理制度、機(jī)構(gòu)建設(shè)；3檢查消防演練總結(jié)；4.檢查現(xiàn)場消防設(shè)備設(shè)施、

39、電纜孔洞封堵；5查驗(yàn)由具備檢測資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告。206重點(diǎn)防火部位檢查，一處不合格扣2分；7滅火器應(yīng)每年進(jìn)行檢測，未檢測不得分。1.14交通管理1.檢查規(guī)章制度建設(shè)情況，缺少1項(xiàng)制度扣3分；制度不落實(shí)扣5分；2查車輛安全狀況；檢查一處不合格扣3分；3安全培訓(xùn)教育情況：考試不及格每人次扣1分；違紀(jì)扣3分；4無交通安全管理規(guī)定扣3分5無準(zhǔn)駕證制度扣5分；設(shè)備巡視、維護(hù)車輛駕駛?cè)藛T沒有公司下發(fā)的準(zhǔn)駕證進(jìn)行駕車發(fā)現(xiàn)一次扣5分。6未建立車輛保養(yǎng)記錄扣30分。1檢查危險(xiǎn)點(diǎn)分析制度、機(jī)動車派車制度、機(jī)動車維修保養(yǎng)制度、節(jié)假日封車制度、交通安全檔案管理制度；2抽查駕駛員檔案；機(jī)動車三檢記錄；機(jī)動車

40、三級保養(yǎng)記錄：查出車審批單；3檢查制動、燈光、雨刷器安全門、滅火器配備、儀表、輪胎、安全錘配置情況：4.按照駕駛員名單隨機(jī)抽查駕駛員進(jìn)行檢驗(yàn)考試；5檢查交通安全管理規(guī)定、制度、保養(yǎng)記錄；6查車輛準(zhǔn)駕證，和出車記錄。302設(shè)備管理6002.1設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)1非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)：每發(fā)生一次扣50分；1機(jī)組非停次數(shù)統(tǒng)計(jì)以公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為250 2風(fēng)機(jī)設(shè)備可利用率：每低于計(jì)劃值0.1%扣5分；3t風(fēng)場設(shè)備可利用率：每低于計(jì)劃值0. l%扣5分：4消除時數(shù)：每超出給定值10%，扣10分：5設(shè)備預(yù)試率；電氣設(shè)各預(yù)試率達(dá)到100%，每降低1個百分點(diǎn)扣2分，設(shè)備預(yù)試存在漏項(xiàng)、缺項(xiàng)每臺件扣1分：6油質(zhì)分析：定

41、期進(jìn)行油質(zhì)色譜分析、油中含水量以及SF。氣體分析，油、氣檢測超周期每一臺件扣2分；油色譜、含水量、SF。氣體超標(biāo)，來采取有效防范措施每臺件扣2分：7儀表校驗(yàn)率：各種重要電測儀表（搖表和接地?fù)u表等）的校驗(yàn)率為100%，每降低1個百分點(diǎn)扣2分；8保護(hù)投入率：電氣保護(hù)及自動裝置投入率100%，主保護(hù)一項(xiàng)未投扣5分。準(zhǔn)；2查看運(yùn)行臺賬記錄及報(bào)表；3查看工作任務(wù)單及缺陷記錄：4查看設(shè)備異常分析報(bào)告；5查看設(shè)備油脂化驗(yàn)報(bào)告及設(shè)備給油脂記錄：6.查看運(yùn)行定期試驗(yàn)記錄及報(bào)告；7.查閱年度預(yù)試計(jì)劃，8.抽檢主變、所用變、風(fēng)機(jī)箱的油色譜分析及油中含水量分析，SF6斷路器(含GIS)氣體抽查2臺件最近一次氣體分析報(bào)

42、告，9抽查搖表、0.5級及以上的重要儀器儀表進(jìn)行檢查，同時檢查儀器儀表校驗(yàn)記錄。2.2設(shè)備問題整改1經(jīng)上級公司檢查、公司動態(tài)查評及自查查出的問題及反措項(xiàng)目沒有制定整改計(jì)劃該項(xiàng)不得分，沒有整改措施每項(xiàng)扣5分，無特殊原因逾L查看技術(shù)監(jiān)控、動態(tài)查評等檢查報(bào)告；2查看技術(shù)監(jiān)控、動態(tài)查評50期不完成的項(xiàng)目每習(xí)2其它安全生產(chǎn)檢查問題沒有制定整改計(jì)劃的每項(xiàng)扣10分，沒有整改措施每項(xiàng)扣3分：整改不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣5分；未經(jīng)公司批準(zhǔn)逾期未完成的項(xiàng)目每項(xiàng)扣5分。等檢查問題整改計(jì)劃表，查看反措項(xiàng)目計(jì)劃表；3查看問題整改閉環(huán)單。對照現(xiàn)場檢查落實(shí)整改情況。2.3設(shè)備基礎(chǔ)管理3002.3.1制度建設(shè)1.缺少一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制度扣1

43、分。對照制度清單進(jìn)行檢查。52.3.2日常管理552.3.2.1定期檢查1定期檢查，內(nèi)容不全面，未發(fā)現(xiàn)存在缺陷，每項(xiàng)扣5分。1根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)行檢查。202.3.2.2設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化1設(shè)備標(biāo)識、名稱等有1處不規(guī)范或缺失扣3分；2儀器儀表標(biāo)識達(dá)不到要求每項(xiàng)扣3分：3設(shè)備雙重編號標(biāo)識有1處不規(guī)范或缺失扣3分；1檢查設(shè)備標(biāo)識名稱、編號等；2檢查儀器、儀表名稱是否齊全，標(biāo)識是否規(guī)范、完整、準(zhǔn)確；3檢查設(shè)備雙重編號是否齊全，標(biāo)識是否規(guī)范、完整、準(zhǔn)確；352.3.3缺陷管理1檢修預(yù)維護(hù)項(xiàng)目未全部完成有漏項(xiàng)每項(xiàng)扣2分：2發(fā)生重復(fù)性缺陷未落實(shí)責(zé)任每項(xiàng)扣5分；3，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)缺陷未及時登錄每項(xiàng)扣3分；1查缺陷記錄

44、；2查缺陷管理制度的執(zhí)行情況：3查檢修預(yù)維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行情況。4檢查設(shè)備異常分析、缺陷4，缺陷管理沒有分析報(bào)告扣10分；分析質(zhì)量不高，防范措施不合理每份扣2分：5年度消缺率不低于95%每降低1個百分點(diǎn)扣2分。個項(xiàng)目扣3分：4工程管理未嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度每項(xiàng)扣2分。分析報(bào)告-2.3.4無滲漏管理1無滲漏管理未制定明確治理計(jì)劃扣10分2.無滲漏管理未開展檢查考核扣10分；3發(fā)現(xiàn)每處嚴(yán)重漏點(diǎn)扣5分；4發(fā)現(xiàn)每處一般漏點(diǎn)扣3分：5發(fā)現(xiàn)每處一般滲點(diǎn)扣2分。1檢查無滲漏治理計(jì)劃；2檢查無滲漏檢查考核記錄3無滲漏抽查3臺風(fēng)機(jī)箱式變壓器、主變、場用變、潤滑油系統(tǒng)。652.3.5工程管理1實(shí)際開展項(xiàng)目費(fèi)用與年度投資

45、預(yù)算計(jì)劃嚴(yán)重不符，每項(xiàng)扣5分；2年度計(jì)劃完成率未達(dá)lOO%扣5分：3竣工項(xiàng)目未開展改造后評估，每個項(xiàng)目扣3分；4工程管理未嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度每項(xiàng)扣2分。1檢查年度計(jì)劃、可研報(bào)告及項(xiàng)目完成情況；2檢查項(xiàng)目后評估報(bào)告；3檢查合同相關(guān)支持性材料。202.3.6檢修管理702.3.6.1基礎(chǔ)管理1設(shè)備責(zé)任制體系不健全，分工界限不清晰扣5分；2檢修人員獎金分配未實(shí)施績效管理扣5分；3檢修項(xiàng)目計(jì)劃無特殊原因未按計(jì)劃完成，每項(xiàng)扣2分；4二級物資倉庫帳、卡、物齊全，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格扣1分。1查班組管理制度是否健全；檢查設(shè)備是否明確專責(zé)人，責(zé)任范圍是否合理；2查工作計(jì)劃及任務(wù)執(zhí)行情況；3查班組績效獎金及考核落

46、實(shí)情況：4檢查二級庫管理規(guī)范性。202.3.6.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)1建立檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，未開展標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)扣10分；2檢查發(fā)現(xiàn)每處不符合標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)項(xiàng)目扣3分；3現(xiàn)場施工管理應(yīng)達(dá)到“工完、料盡、場地清”，未達(dá)到要求每處扣5分；4現(xiàn)場設(shè)備整潔、有序，發(fā)現(xiàn)不合格每處扣1分。1針對檢修項(xiàng)目進(jìn)行對應(yīng)抽查：2檢查檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況。202.3.6.3技術(shù)管理1未及時修編檢修規(guī)程扣5分：2缺陷、異常分析無有效預(yù)防措施扣5分； 3設(shè)備檢修記錄不完善、不準(zhǔn)確一處扣2分；4檢修資料未及時歸檔，一項(xiàng)扣5分；資料不全一項(xiàng)扣2分；5系統(tǒng)或設(shè)備修后發(fā)生異動，未執(zhí)行異動管理程序每項(xiàng)扣3分。1查看檢修規(guī)程補(bǔ)充部分是否完善：2

47、查看專業(yè)缺陷和異常分析報(bào)告：3查看專業(yè)圖紙和技術(shù)檔案管理情況：4查看系統(tǒng)及設(shè)備異動相關(guān)資料。302.3.7技術(shù)監(jiān)控1技術(shù)監(jiān)控三級網(wǎng)人員變動沒有及時更新扣5分；2監(jiān)督制度建立齊全，每一個專業(yè)缺少監(jiān)督崗位責(zé)任制扣1分，監(jiān)管1查看文件及詢問三級網(wǎng)人員：2檢置備專業(yè)監(jiān)督制度和崗位責(zé)任制；35制度沒有根據(jù)單位體制的變化及時制度沒有根據(jù)單位體制的變化及時修訂扣2分；3結(jié)合本單位大小修、技術(shù)改造、重大缺陷處理制定年度計(jì)劃，計(jì)劃項(xiàng)目不全，每缺1項(xiàng)扣1分。3檢查年度計(jì)劃制定及落實(shí)情況。2.3.88.2.2.1.17 科技管理1未開展合理化建議工作或開展未認(rèn)真落實(shí)扣5分；2未開展oc活動或開展不認(rèn)真的扣5分；3科技攻關(guān)項(xiàng)目處于省內(nèi)領(lǐng)先水平每項(xiàng)加5分；4獲省部級、國家級刊物論文發(fā)表加3分；5獲省部級、集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎及成果推廣、應(yīng)用獎等獎項(xiàng)，每項(xiàng)加5分；6獲國家級科技進(jìn)步獎及成果推廣、應(yīng)用獎等獎項(xiàng)，每項(xiàng)加10分；7以上項(xiàng)目加分上限為30分。1檢查合理化建議及Qc活動開展記錄；2查獲獎證書。153運(yùn)行經(jīng)濟(jì)管理6003.18.2.2.1.18指標(biāo)查評1發(fā)