績效考核工作流程

1、1、檔案查（借）閱工作流程檔案查（借）閱內(nèi)部查（借）閱 外部查閱 組織人事部門持單位介紹信組織人事部門檔案管理人員說明查（借）閱理由 經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行查閱登記 進(jìn)行查（借）閱登記閱檔人簽字閱檔人簽字 借檔歸還登記簽字（15天內(nèi)）采用方式：審批2、檔案轉(zhuǎn)遞工作流程檔案轉(zhuǎn)遞內(nèi)部員工流動 外部員工流動 調(diào)入方出示員工行政關(guān)系介紹信由接收方開具調(diào)檔函 經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)審批同意整理員工檔案 整理員工檔案填寫檔案轉(zhuǎn)遞通知單轉(zhuǎn)交調(diào)入單位組織人事部門檔案管理人員填寫檔案轉(zhuǎn)遞通知單接收檔案轉(zhuǎn)遞回執(zhí)接收檔案轉(zhuǎn)遞回執(zhí)通過機(jī)要部門郵寄至接收方檔案回執(zhí)留存?zhèn)洳闄n案回執(zhí)留存?zhèn)洳椴捎梅绞剑簩徟?、績效考核工作流程管理小

2、組負(fù)責(zé)組織考核每月3日前各業(yè)務(wù)室報送內(nèi)部互評表有關(guān)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)日?？己嗣吭?日前基層單位報送基層評議表（基層評議表應(yīng)加蓋單位人力資源部印章）綜合管理室負(fù)責(zé)日常考核表、內(nèi)部互評表、基層評議表、領(lǐng)導(dǎo)總評匯總及考核結(jié)果計算，并報管理小組 公布考核結(jié)果，反饋考核信息（綜合管理室通過辦公自動化系統(tǒng)反饋考核結(jié)果及月度獎金測評表，有異議者向管理小組提出意見和建議）召開季度績效考核面談會（季度考核結(jié)束后，管理小組講評考核結(jié)果及基礎(chǔ)工作檢查情況）年度績效考核管理工作總結(jié)評價（管理小組組織績效考核管理工作調(diào)研，匯總?cè)昕己私Y(jié)果，提出改進(jìn)意見，制定下年度績效管理辦法）采用方式：審批4、發(fā)文工作流程業(yè)務(wù)室起草文件 業(yè)務(wù)

3、室主管核稿分管副部長審閱部長審定、簽發(fā)部處文件 公司文件相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽綜合管理室審查、發(fā)文檔案歸檔廠務(wù)公開公司辦公室發(fā)文公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)企業(yè)管理部、法律事務(wù)部及辦公室秘書審核采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)二、計劃統(tǒng)計室工作流程1、人力資源計劃管理工作流程 各單位提出人力資源需求計劃公司人力資源部分管業(yè)務(wù)室審核公司人力資源部討論研究公司監(jiān)控各單位執(zhí)行情況公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批各單位執(zhí)行 未通過 公司人力資源部計劃統(tǒng)計室匯總 未通過 未通過以公司文件下發(fā)未執(zhí)行或執(zhí)行不到位 采用方式：審批2、人工成本管理工作流程根據(jù)總部要求預(yù)算下年度人工成本與總部對接人工成本預(yù)算總部下達(dá)人工成本控制數(shù)公司人力資源部會同有關(guān)部門、

4、單位制定人工成本計劃公司財務(wù)部門核算，各相關(guān)部門、單位監(jiān)控分析報告經(jīng)人力資源部、財務(wù)部會簽后，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司有關(guān)部門、各單位執(zhí)行超進(jìn)度公司人力資源部會同財務(wù)等部門形成人工成本（季度、半年、年度）分析報告分析報告上報集團(tuán)公司人事部、資產(chǎn)公司人力資源部，存檔會同相關(guān)部門、單位對人工成本分析中存在的問題，整改、落實采用方式：會簽、審批3、統(tǒng)計報表工作流程公司人力資源部定制月、季、年報表各單位填報月、季、年報表未通過各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核未通過公司人力資源部接收、審核報表數(shù)據(jù)公司人力資源部匯總報表 不正確根據(jù)匯總報表數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析 打印匯總報表，按管理權(quán)限上報分管領(lǐng)導(dǎo) 未通過公司人力資源部將匯總報表

5、上報上級主管部門公司人力資源部將匯總報表保存歸檔采用方式：報表、審核三、勞動組織室工作流程1、機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更工作流程公司機(jī)關(guān)部門、各直屬單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定提出申請設(shè)置 變更公司編辦根據(jù)變更情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研公司編辦根據(jù)實際情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研 提出機(jī)構(gòu)變更意見根據(jù)調(diào)研結(jié)果與相關(guān)單位進(jìn)行溝通起草并下發(fā)編委會文件進(jìn)行人力資源管理系統(tǒng)維護(hù)公司編委會審查編辦意見組織召開編委會討論公司編辦提出建議和意見根據(jù)編委會決定修改變更意見制定下發(fā)機(jī)構(gòu)變更文件公司編辦根據(jù)編委會決定修改意見相關(guān)單位根據(jù)文件進(jìn)行機(jī)構(gòu)變更變更結(jié)果報人力資源部備案相關(guān)單位根據(jù)文件進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置結(jié)果報人力資源部備案進(jìn)行人力資源管理系統(tǒng)維護(hù)采用方式

6、：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)2、崗位設(shè)置、變更工作流程公司機(jī)關(guān)部門、各直屬單位提出崗位設(shè)置、變更申請設(shè)置 變更公司編辦根據(jù)變更情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研公司編辦根據(jù)實際情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研 提出崗位變更意見公司編辦提出建議和意見編辦會議提出審查意見根據(jù)編辦會議的決定修改意見根據(jù)編辦會議決定修改變更意見制定下發(fā)編辦文件制定下發(fā)崗位變更文件設(shè)置結(jié)果報人力資源部備案相關(guān)單位根據(jù)文件進(jìn)行崗位設(shè)置相關(guān)單位根據(jù)文件進(jìn)行崗位變更變更結(jié)果報人力資源部備案公司編辦會議提出審查意見進(jìn)行人力資源管理系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行人力資源管理系統(tǒng)維護(hù)采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)四、員工管理室工作流程1、員工內(nèi)（外）部流動工作流程（1）外部人員調(diào)入公司工作流程因工作

7、需要本人提出申請 用人單位對其考核提出意見，填寫員工外部流動審批表 用人單位將考核意見和審批表報公司人力資源部審核經(jīng)公司人力資源部審核同意的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意的，人力資源部發(fā)調(diào)檔函，審查檔案對審查檔案無問題的，通知本人參加體檢體檢合格的，人力資源部向?qū)Ψ絾挝话l(fā)調(diào)令調(diào)入人員持調(diào)令復(fù)印件、對方介紹信、解除勞動合同證明書、各種保險關(guān)系等到公司報到公司人力資源部介紹調(diào)入人員到接收單位報到，辦理簽訂勞動合同等手續(xù)采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（2）外部招聘員工工作流程招聘單位（部門）填寫招聘申請報公司人力資源部審核 公司人力資源部報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，發(fā)布招聘信息受理審核應(yīng)聘

8、人員的報名申請及個人簡歷等材料確定參加筆試人員名單，并組織實施組成面試小組，對筆試合格人員進(jìn)行面試組織面試通過人員到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢體檢合格的，調(diào)檔并對其進(jìn)行政審 政審合格的，公司人力資源部向其發(fā)錄用通知被錄用人員持錄用通知、解除勞動合同證明書、各種保險關(guān)系等到公司報到公司人力資源部將其介紹到接收單位報到，辦理簽訂勞動合同等手續(xù)采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（3）員工調(diào)出公司工作流程本人申請所在車間（隊、室、站）同意后，報本單位人力資源部門 單位人力資源部門同意后，填寫員工外部流動審批表持對方商調(diào)函和流動審批表，報公司人力資源部審核公司審核批準(zhǔn)后，調(diào)出單位辦理調(diào)出及解除勞動合同手續(xù)對于因培訓(xùn)服務(wù)期未

9、滿的且到中石化范圍外單位的，繳納違約金；需要競業(yè)限制的，簽訂競業(yè)限制協(xié)議個人持單位介紹信、解除勞動合同證明書，到公司人力資源部辦理調(diào)出手續(xù)公司人力資源部開具行政介紹信，將其介紹到對方單位采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（4）員工提出與公司解除勞動合同工作流程本人申請所在車間（隊、室、站）同意后，報本單位人力資源部門 單位人力資源部門同意后，填寫員工外部流動審批表和解除勞動合同證明書將流動審批表和解除勞動合同證明書，報公司人力資源部審核公司審核批準(zhǔn)后，對于因培訓(xùn)服務(wù)期未滿的，繳納違約金，需要競業(yè)限制的，簽訂競業(yè)限制協(xié)議所在單位辦理解除勞動合同手續(xù)并到淄博市勞動部門鑒證公司和單位人力資源部門共同辦理社會保

10、險關(guān)系轉(zhuǎn)移、人事檔案移交等手續(xù)采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（5）直屬單位之間調(diào)動工作流程個人申請所在車間（隊、室、站）同意，基層負(fù)責(zé)人簽字并蓋章后，報本單位人力資源部門單位人力資源部門研究同意后，填寫公司內(nèi)部單位之間員工流動審批表，單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，送交調(diào)入單位人力資源部門 調(diào)入單位人力資源部門考核、面試和審查檔案；同意接收的，單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，報公司人力資源部審批公司審核批準(zhǔn)后，通知調(diào)出單位辦理調(diào)出手續(xù) 員工本人持轉(zhuǎn)移介紹信，限期到公司人力資源部辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。另外，上市與與非上市之間進(jìn)行調(diào)動的，還需要變更勞動合同采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（6）直屬單位向公司機(jī)關(guān)調(diào)動工作流程個人申請所在車間

11、（隊、室、站）同意，基層負(fù)責(zé)人簽字并蓋章后，報本單位人力資源部門單位人力資源部門研究同意后，填寫公司內(nèi)部員工流動審批表，單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，送交公司人力資源部機(jī)關(guān)人事室 公司機(jī)關(guān)人事室會同擬調(diào)入部門對其考核、面試和審查檔案。同意接收的，擬調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽字、公司機(jī)關(guān)人事室蓋章后，報公司人力資源部員工管理室公司人力資源部員工管理室進(jìn)行匯總審核，并提出意見，經(jīng)公司人力資源部負(fù)責(zé)人同意后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，公司人力資源部員工管理室通知調(diào)出單位辦理調(diào)出手續(xù)員工本人持轉(zhuǎn)移介紹信，限期到公司人力資源部員工管理室報到公司人力資源部員工管理室將其行政關(guān)系介紹到公司機(jī)關(guān)人事室，由公司機(jī)關(guān)人

12、事室將其介紹到接收單位 采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（7）直屬單位的基層單位之間內(nèi)部調(diào)動工作流程個人申請，到單位人力資源部門領(lǐng)取并填寫單位內(nèi)部車間（科室）之間員工流動審批表報所在基層單位研究同意的，基層負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后，交接收單位接收單位研究同意的，基層負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后，報單位人力資源部門審批單位人力資源部門研究同意后，報單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批 單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，單位人力資源部門為其辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，并通知員工在規(guī)定時間內(nèi)到接收單位報到公司人力資源部員工管理室進(jìn)行匯總審核，并提出意見，經(jīng)公司人力資源部負(fù)責(zé)人同意后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。崗位（工種）發(fā)生變動的，填寫車間（科室）內(nèi)部員工崗位（工種）變動審批

13、表，單位人力資源部門審核蓋章后，存入個人檔案采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（8）成建制劃轉(zhuǎn)員工工作流程按照公司要求，由劃出單位填報成建制轉(zhuǎn)移審批表，單位負(fù)責(zé)人簽字、人力資源部門蓋章后，交接收單位接收單位負(fù)責(zé)人簽字、人力資源部門蓋章報公司人力資源部審批 公司人力資源部審核批準(zhǔn)后，通知劃出單位持行政轉(zhuǎn)移介紹信、到公司辦理行政、薪酬、保險等轉(zhuǎn)出手續(xù)公司人力資源部向轉(zhuǎn)入單位開具行政介紹信，成建制轉(zhuǎn)移審批表一式三份，公司、劃出、劃入各存一份采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)2、引進(jìn)畢業(yè)生工作流程各單位起草畢業(yè)生需求計劃說明，填寫畢業(yè)生需求專業(yè)及崗位情況，報公司人力資源部公司人力資源部根據(jù)公司人才發(fā)展規(guī)劃和年度自然減員情

14、況，提出引進(jìn)畢業(yè)生計劃，報公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審核引進(jìn)畢業(yè)生計劃經(jīng)公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批.引進(jìn)畢業(yè)生計劃經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報總部人事部批復(fù)根據(jù)高校畢業(yè)生引進(jìn)工作管理辦法（中國石化人2008547號）要求，成立招聘小組，做好應(yīng)聘畢業(yè)生的面試、體檢、簽訂就業(yè)協(xié)議等工作根據(jù)總部人事部要求，上報畢業(yè)生招聘接收工作情況起草畢業(yè)生分配方案，報公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批向畢業(yè)生發(fā)報到通知，組織畢業(yè)生報到，并根據(jù)分配方案進(jìn)行分配，簽訂勞動合同組織畢業(yè)生入廠教育根據(jù)地方政府有關(guān)單位要求，辦理畢業(yè)生落戶手續(xù)轉(zhuǎn)遞畢業(yè)生檔案畢業(yè)生見習(xí)期跟蹤考核，一年后辦理轉(zhuǎn)正定崗手續(xù)采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)3、

15、員工內(nèi)部招聘工作流程由招聘單位（部門）填報招聘計劃，報公司人力資源部審批 公司人力資源部同意后，會同招聘單位（部門）擬定招聘條件、下發(fā)招聘通知公司人力資源部會同招聘單位（部門）組織報名并進(jìn)行資格審查 根據(jù)招聘通知要求，組織筆試和面試到單位考察了解面試合格人選情況對考察合格的，公司人力資源部下發(fā)招聘試用通知書試用人員按期報到，進(jìn)入試用期管理，試用期3個月試用期滿3個月后，公司人力資源部會同用人單位進(jìn)行考核，考核合格的辦理正式調(diào)動手續(xù)采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)4、公司提出與違法、違紀(jì)員工解除勞動合同工作流程嚴(yán)重違反企業(yè)規(guī)章的員工、被依法追究刑事責(zé)任的員工，由所在單位人力資源部門整理違紀(jì)或違法事實材料

16、單位人力資源部門提出解除勞動合同的意見，征得工會同意后，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、工會主席簽字，報公司人力資源部審批單位人力資源部門根據(jù)公司文件辦理解除勞動合同等手續(xù)，并將解除勞動合同證明書等材料報公司人力資源部備案公司和單位人力資源部門共同辦理社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、人事檔案移交等手續(xù)公司人力資源部審核單位提出解除勞動合同的處理意見，并征求公司工會意見后，行文下發(fā)解除勞動合同的通知 采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)5、員工內(nèi)退審批工作流程職工個人提出書面申請報基層單位領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，報單位人力資源部門審核單位人力資源部門審核同意后填寫內(nèi)部退養(yǎng)審核確認(rèn)表，并簽訂內(nèi)部退養(yǎng)協(xié)議單位人力資源部門將填好的內(nèi)部退養(yǎng)審核確認(rèn)表、內(nèi)

17、部退養(yǎng)協(xié)議書報公司人力資源部審核確認(rèn) 公司人力資源部審核并簽字蓋章后，內(nèi)部退養(yǎng)協(xié)議書單位和個人各執(zhí)一份，內(nèi)部退養(yǎng)審核確認(rèn)表一份存公司主管部門，一份存本人檔案，一份存單位采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)6、其他用工計劃及費用管理工作流程各單位根據(jù)實際情況上報年度其他用工需求計劃及情況說明，公司人力資源部員工管理室匯總后組織對接根據(jù)公司其他用工管理辦法，結(jié)合對接情況，公司人力資源部員工管理室制訂公司年度其他用工使用計劃公司年度其他用工使用計劃隨同公司年度人力資源計劃行文下發(fā)根據(jù)公司合同管理有關(guān)規(guī)定，公司合同管理部門會同公司人力資源部門建立年度勞務(wù)業(yè)務(wù)合作方資源網(wǎng)絡(luò)公司合同管理部門會同公司人力資源部門督導(dǎo)各

18、單位組織合同招議標(biāo)、與勞務(wù)業(yè)務(wù)合作方簽訂相關(guān)合同根據(jù)內(nèi)控制度要求，各單位逐月上報其他用工費用審批表，由兩級人力資源部門和兩級財務(wù)部門審批根據(jù)內(nèi)控制度要求，公司人力資源部門和財務(wù)部門逐月核對其他用工費用審批與核銷情況，對人工成本進(jìn)行統(tǒng)計分析根據(jù)核對其他用工費用審批與核銷情況，調(diào)整費用計劃，保證年度費用計劃的有效控制采用方式：審批7、軍轉(zhuǎn)干部安置工作流程山東省軍轉(zhuǎn)辦根據(jù)中央軍委安置工作要求對安置到山東省軍轉(zhuǎn)干部進(jìn)行分配公司人力資源部根據(jù)山東省軍轉(zhuǎn)辦分配計劃名單到山東省進(jìn)行檔案審查和政審根據(jù)軍轉(zhuǎn)干部所從事工作提出軍轉(zhuǎn)干部擬安置分配建議及隨轉(zhuǎn)家屬安置建議將人事檔案審查、政審、計劃落實及隨轉(zhuǎn)家屬情況向公

19、司人力資源領(lǐng)導(dǎo)匯報部領(lǐng)導(dǎo)向公司分管經(jīng)理匯報轉(zhuǎn)業(yè)干部安置意見征求軍轉(zhuǎn)干部擬安置直屬單位意見人力資源部將公司安置意見返饋并上報山東省軍轉(zhuǎn)辦山東省軍轉(zhuǎn)辦為軍轉(zhuǎn)干部下發(fā)報到通知到淄博市軍轉(zhuǎn)辦辦理落戶介紹信軍轉(zhuǎn)干部持行政介紹信到公司報到根據(jù)地方政府有關(guān)部門要求，辦理落戶手續(xù)辦理畢業(yè)生落戶手續(xù)公司人力資源部按公司分配方案分配到直屬單位，簽訂勞動合同協(xié)調(diào)落實軍轉(zhuǎn)干部子女上學(xué)、入托等安排軍轉(zhuǎn)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)當(dāng)年度軍轉(zhuǎn)干部安置情況反饋山東省軍轉(zhuǎn)辦公室采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)8、退役士兵安置工作流程根據(jù)省勞動廳下達(dá)的年度退伍兵接收計劃，制定公司安置工作方案。落實安置崗位及相關(guān)費用向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作方案，并下

20、發(fā)通知公司勞動事務(wù)中心與淄博市民政局退伍兵安置辦對接退役士兵名單，審查檔案。公司人力資源部確定需要安置人員名單，向公司申請支付政府有償轉(zhuǎn)移安置費根據(jù)工作方案，組織需要安置的退役士兵參加選聘會，雙向選擇，確定工作崗位接收單位與退役士兵簽訂勞動合同。向政府支付有償轉(zhuǎn)移安置費公司人力資源部做好退役士兵安置工作總結(jié)，向公司匯報采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)9、專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作流程根據(jù)集團(tuán)公司本年度專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作安排及相關(guān)政策提出工作計劃交領(lǐng)導(dǎo)審批接領(lǐng)導(dǎo)指示后提出本年度公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作安排意見步驟要求其它原則時間安排摸底并測算本年度專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉升職數(shù) 測 算晉升比例專業(yè)技術(shù)

21、人員數(shù)符合晉升數(shù)測算后的職數(shù)，經(jīng)請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，正式下達(dá)召集各單位布置任務(wù)，全面展開工作 各單位召開評委會，推薦中高級人選預(yù)審各單位上報的高中級材料，并要求公示5天公司按專業(yè)分專家組考核評議評審對象學(xué)術(shù)水平工作業(yè)績技術(shù)水平評議論文技術(shù)成果對每個評審對象進(jìn)行評價，按專業(yè)排序?qū)徍苏硖峤辉u委會的材料，評審表整理成冊，印制表決票預(yù)約評委會主任，通知評委，召開公司各類評委會 綜合中級經(jīng)會中級工程中級經(jīng)會高級工程高級審核整理提交集團(tuán)公司評委會的有關(guān)人員材料，并報送 發(fā)文公布評審結(jié)果，辦理資格證書和相關(guān)的呈報表并歸檔采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)五、薪酬管理室工作流程1、崗位類別調(diào)整與管理工作流程各單位按照管理

22、權(quán)限和審批流程對員工的崗位進(jìn)行調(diào)整各單位根據(jù)崗位歸類原則，每月25日前通過薪酬管理系統(tǒng)上報工資變動申報表未通過公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核各單位具體落實公司人力資源部薪酬管理室審核未通過采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)2、月度工資計劃審批工作流程工資變動申報表經(jīng)公司審核通過后，各單位每月1-5日通過薪酬管理系統(tǒng)上報工資發(fā)放明細(xì)各單位落實發(fā)放未通過未通過公司人力資源部薪酬管理室審核公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核采用方式：審批和網(wǎng)上流轉(zhuǎn)3、績效工資發(fā)放與管理工作流程（1）月度績效工資工作流程公司績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)績效工資考核兌現(xiàn)通知根據(jù)考核兌現(xiàn)通知，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)各單位各單位負(fù)責(zé)具體分配發(fā)放

23、明細(xì)經(jīng)領(lǐng)取人簽字后反饋本單位人力資源和財務(wù)部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單（2）年度績效工資工作流程根據(jù)公司企管部提供的預(yù)考核結(jié)果測算并提出兌現(xiàn)方案公司績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議兌現(xiàn)方案公司績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)績效工資考核兌現(xiàn)通知根據(jù)考核兌現(xiàn)通知通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)各單位各單位負(fù)責(zé)具體分配發(fā)放明細(xì)經(jīng)領(lǐng)取人簽字后反饋本單位人力資源和財務(wù)部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單（3）單項獎勵工作流程 年度單項獎計劃制定工作流程有關(guān)單位或部門在年底前提交下一年度的專項獎勵申請計劃公司人力資源部匯總并提出意見公司總經(jīng)理辦公會研究確定年度單項獎勵控制發(fā)放

24、計劃公司人力資源部及有關(guān)單位或部門列入年度發(fā)放計劃 計劃內(nèi)單項獎發(fā)放工作流程按照年度單項獎計劃，有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)實施考核并提出兌現(xiàn)意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關(guān)單位有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)具體分配發(fā)放明細(xì)經(jīng)領(lǐng)取人簽字后反饋本單位人力資源和財務(wù)部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng) 臨時性單項獎發(fā)放工作流程有關(guān)單位或部門對所要獎勵項目完成情況進(jìn)行考核并提出獎勵申請公司領(lǐng)導(dǎo)批示公司人力資源部商有關(guān)部門提出意見公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關(guān)單位有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)具體分配發(fā)放明細(xì)經(jīng)領(lǐng)取人簽字后反饋本單位人力資

25、源和財務(wù)部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng) 中石化總經(jīng)理嘉獎發(fā)放工作流程總部下發(fā)獎勵通知公司領(lǐng)導(dǎo)批示有關(guān)部門依據(jù)總部獎勵通知提出兌現(xiàn)意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關(guān)單位有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)具體分配發(fā)放明細(xì)經(jīng)領(lǐng)取人簽字后反饋本單位人力資源和財務(wù)部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單（4）公司領(lǐng)導(dǎo)獎勵基金發(fā)放工作流程有關(guān)單位或部門針對所要獎勵項目情況提出獎勵申請公司領(lǐng)導(dǎo)按年度使用計劃批示經(jīng)公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關(guān)單位有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)具體分配發(fā)放明細(xì)經(jīng)領(lǐng)取人簽字后反饋本單位人力資源和財務(wù)部門

26、，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單4、單位獎勵基金使用與管理工作流程 公司總經(jīng)理辦公會研究確定單位獎勵基金計劃公司人力資源部下達(dá)單位獎勵基金計劃各單位根據(jù)實施細(xì)則，組織實施各單位向公司人力資源部提報獎勵基金的使用計劃公司人力資源部通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關(guān)單位有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)具體分配發(fā)放明細(xì)經(jīng)領(lǐng)取人簽字后反饋本單位人力資源和財務(wù)部門，當(dāng)月錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單5、新增人員工資處理工作流程（1）調(diào)入人員工資處理工作流程公司人力資源部員工管理室提供調(diào)入人員檔案和工資等基本情況公司人力資源部薪酬管理室對技能、工齡工資進(jìn)行擬處理經(jīng)本人簽字同意后轉(zhuǎn)員工管理室辦理

27、調(diào)入手續(xù)調(diào)入后將工資關(guān)系轉(zhuǎn)調(diào)入單位技能、工齡工資按公司處理意見執(zhí)行，崗位工資等由單位按崗位進(jìn)行歸類，通過薪酬管理系統(tǒng)增加人員，上報工資變動申報表，經(jīng)審核通過后計發(fā)工資（2）新進(jìn)人員工資處理工作流程公司人力資源部員工管理室提供新進(jìn)人員分配明細(xì)表各單位根據(jù)管理規(guī)章對新進(jìn)人員的工資進(jìn)行處理通過薪酬管理系統(tǒng)增加人員，上報工資變動申報表，經(jīng)審核通過后計發(fā)工資采用方式：聯(lián)單6、內(nèi)控制度（人力資源管理工作流程）人力資源部門各項業(yè)務(wù)工作按內(nèi)控制度要求規(guī)范運(yùn)作公司人力資源部各業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對各單位本業(yè)務(wù)流程有關(guān)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)并監(jiān)督檢查公司內(nèi)控辦公室及總部組織對人力資源管理業(yè)務(wù)流程有關(guān)工作執(zhí)行情況進(jìn)行季度、半

28、年或年度檢查各單位對人力資源管理業(yè)務(wù)流程有關(guān)工作執(zhí)行情況進(jìn)行自檢公司人力資源部對人力資源管理業(yè)務(wù)流程進(jìn)行季度、半年或年度測試檢查，測試結(jié)果報公司內(nèi)控辦公室公司內(nèi)控辦公室反饋檢查結(jié)果公司人力資源部對檢查出的有關(guān)問題向內(nèi)控辦公室提交整改措施并按照內(nèi)控制度要求整改落實采用方式：會簽7、工資收入水平分析工作流程各單位按要求及時、準(zhǔn)確維護(hù)員工的基本信息，并及時將員工的績效工資錄入薪酬管理系統(tǒng)，確保員工收入的全口徑錄入公司人力資源部各業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對各單位本業(yè)務(wù)流程的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保數(shù)據(jù)、信息的準(zhǔn)確核實有關(guān)人員的基本工資、績效工資等基本信息，并對數(shù)據(jù)和信息有誤的進(jìn)行整改薪酬管理室匯總員工年度工資收入

29、情況，對各類人員收入水平進(jìn)行分析并形成各類崗位人員收入統(tǒng)計表采用方式：審核、存檔六、培訓(xùn)管理室工作流程1、培訓(xùn)辦班（機(jī)關(guān)）工作流程機(jī)關(guān)各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計劃及計劃外培訓(xùn)提出辦班申請計劃內(nèi)辦班 計劃外辦班審核計劃外培訓(xùn)辦班申請按計劃審核是否確屬計劃內(nèi)辦班 向部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報部門按要求填寫培訓(xùn)辦班審批表向分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報提交部主管領(lǐng)導(dǎo)審批審查培訓(xùn)辦班審批表組織談話部門按要求填寫培訓(xùn)辦班審批表審核培訓(xùn)辦班審批表提交部分管領(lǐng)導(dǎo)審批落實培訓(xùn)辦班地點配備相關(guān)教材、講義、文具提交部領(lǐng)導(dǎo)研究 培訓(xùn)過程督導(dǎo) 培訓(xùn)效果反饋、資料歸檔向分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報采用方式：審批2、員工參加培訓(xùn)工作流程根據(jù)公司人才培養(yǎng)規(guī)劃，制定年

30、度員工培訓(xùn)計劃公司下發(fā)年度培訓(xùn)計劃文件辦班單位或公司人力資源部資源部發(fā)辦班通知各單位人力資源部門按通知要求組織、推薦員工報名辦班單位或公司人力資源部組織員工進(jìn)行培訓(xùn)組織對培訓(xùn)班的考核評估辦班資料整理存檔采用方式：審批教 育 經(jīng) 費 使 用3、教育經(jīng)費使用其 它 費 用員 工 培 訓(xùn) 費 用培 訓(xùn) 辦 班 費 用工作流程做 出 費 用 預(yù) 算費 用 審 核. 批 準(zhǔn)費 用 使 用費 用 審 核領(lǐng) 導(dǎo) 簽 字臺 帳 登 記財 務(wù) 報 銷采用方式：審批七、省直業(yè)務(wù)室工作流程1、正常退休審批工作流程正常退休 職工到達(dá)法定退休年齡，單位次月在基本養(yǎng)老保險報表中做退休減員，同時發(fā)放預(yù)退生活費每年初各單位審

31、核職工檔案、手冊，核實信息數(shù)據(jù)，交職工本人簽字核實 財務(wù)部門向省社保局繳費各單位上報本年度內(nèi)到達(dá)法定退休年齡人員人數(shù)省社保局繳費確認(rèn)后，個人帳戶記帳結(jié)算公司組織預(yù)審并聯(lián)系省社保局進(jìn)行檔案審核導(dǎo)出數(shù)據(jù)并下發(fā)各單位計算待遇各單位更正審核信息數(shù)據(jù)聯(lián)系省社保局進(jìn)行待遇審核公示基本養(yǎng)老金納入社會統(tǒng)籌各單位計算企業(yè)補(bǔ)貼及多退少補(bǔ)采用方式：審核2、特殊工種提前退休、病退、退職審批工作流程特殊工種提前退休、病退、退職特殊工種提前退休 病退、退職 本人書面審請本人書面審請因病或非因工負(fù)傷勞動能力鑒定并辦理病退或退職手續(xù) 單位審核職工檔案、手冊，核實信息數(shù)據(jù)，交職工本人簽字核實單位審核職工檔案、手冊，核實年齡、繳

32、費年限后報公司審查各單位在審請次月起，在基本養(yǎng)老保險報表中做退休減員，同時發(fā)放預(yù)退生活費公司向省廳養(yǎng)老處提出審查報告財務(wù)部門向省社保局繳費向省級勞動能力鑒定委員會申請因病或非因公負(fù)傷勞動能力鑒定省社保局繳費確認(rèn)后，個人帳戶記帳結(jié)算經(jīng)鑒定為完全喪失勞動能力公司組織預(yù)審并聯(lián)系省社保局進(jìn)行檔案審核各單位在鑒定結(jié)果次月起，由基本養(yǎng)老保險報表中做退休減員，同時發(fā)放預(yù)退生活費導(dǎo)出數(shù)據(jù)并下發(fā)各單位計算待遇聯(lián)系省社保局進(jìn)行待遇審核公示基本養(yǎng)老金納入社會統(tǒng)籌各單位計算企業(yè)補(bǔ)貼及多退少補(bǔ)采用方式：審核3、個人賬戶轉(zhuǎn)移工作流程轉(zhuǎn)移人員提供解除勞動合同證明復(fù)印件和接收單位參保機(jī)構(gòu)的開戶銀行、帳號二級單位核對養(yǎng)老保險手

33、冊，要求對賬單齊全、轉(zhuǎn)移人員簽字二級單位開具參加基本養(yǎng)老保險人員轉(zhuǎn)移情況表一式四份，每月15日前報公司公司經(jīng)辦人員到省社保局辦理養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)公司將辦完的手續(xù)（轉(zhuǎn)移人的養(yǎng)老保險手冊和參加基本養(yǎng)老保險人員轉(zhuǎn)移情況表一份）交二級單位二級單位將上述材料返回本人后個人到接收單位參保機(jī)構(gòu)辦理落戶采用方式：審批、聯(lián)單4、個人賬戶支付工作流程死亡人員家屬提供死亡證明，出國定居人員提供出國（境）定居證書及繼承人的關(guān)系證明、身份證復(fù)印件和委托書單位核對養(yǎng)老保險手冊，要求對賬單齊全單位開具個人賬戶一次性支付審批表（一式三份），每月15日前報公司公司經(jīng)辦人員到省社保局辦理個人賬戶一次性支付手續(xù)公司經(jīng)辦人員通過

34、財務(wù)部門將個人賬戶支付金額撥付死亡人員（出國定居人員）所在單位死亡人員（出國定居人員）所在單位將個人賬戶支付金額返還死亡人員家屬（出國定居人員）采用方式：審批、聯(lián)單5、退休人員個人賬戶支付工作流程死亡人員家屬提供死亡證明，繼承人的關(guān)系證明、身份證復(fù)印件和委托書退管中心提供死亡人員保險手冊、企業(yè)職工退休核準(zhǔn)表和歷年增加待遇審批表退管中心開具退休人員個人賬戶一次性支付申報表，每季度末月報公司公司經(jīng)辦人員到省社保局辦理退休人員個人賬戶一次性支付手續(xù)公司經(jīng)辦人員通過財務(wù)部門將個人賬戶支付金額撥付退管中心退管中心將個人賬戶支付金額返還死亡人員家屬采用方式：審批、聯(lián)單6、基本養(yǎng)老、失業(yè)保險及離退休報表工作

35、流程二級單位每月7日將基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險報表和離退休報表報省直業(yè)務(wù)室公司經(jīng)辦人員每月12日前將基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險報表和離退休報表報送省社保局二級單位將核準(zhǔn)的兩項保險費于25日前上繳公司專用賬戶；離退休人員統(tǒng)籌外費用于20日前上繳公司專用賬戶公司于次月按核定的繳費金額向省社保局繳納兩項保險費省社保局每月25日前發(fā)放統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金；公司每月25日前發(fā)放企業(yè)補(bǔ)貼采用方式：報表、審核7、遺屬補(bǔ)貼納入統(tǒng)籌工作流程遺屬提供下列材料上報退管中心：離退休人員死亡證明、離退休審批表、本人與離退休人員關(guān)系證明、本人生存證明和無收入證明退管中心匯總上述材料完善rml數(shù)據(jù)每季度末報公司公司經(jīng)辦人員對遺屬材料進(jìn)行

36、審核統(tǒng)一到省社保局辦理遺屬補(bǔ)貼納入統(tǒng)籌業(yè)務(wù)省社保局每月25日前將遺屬補(bǔ)貼撥付企業(yè)公司與建行聯(lián)系，為遺屬設(shè)立存折，待遇劃存折下發(fā)采用方式：審批、聯(lián)單八、市直業(yè)務(wù)室工作流程1、工傷生育保險基金收繳工作流程根據(jù)省直業(yè)務(wù)室提供的保險數(shù)據(jù)，計算工傷、生育保險費用市直業(yè)務(wù)室出具收費明細(xì)表，部門審核保險辦副主任復(fù)核簽字保險辦主任簽字工傷生育保險費用托收明細(xì)送財務(wù)采用方式：聯(lián)單2、工傷員工勞動能力鑒定工作流程單位呈報勞動能力鑒定材料審核勞動能力鑒定申請材料單月30日上報淄博市勞動能力鑒定委員會淄博市勞動能力鑒定委員會確定鑒定時間、地點通知員工所在單位領(lǐng)取面檢通知書，發(fā)放本人工傷員工攜帶面檢通知書到指定地點參加

37、面檢市勞動局下達(dá)勞動能力鑒定結(jié)論對結(jié)論有異議對結(jié)論無異議15日之內(nèi)本人、親屬或所在單位向省級勞動能力鑒定委員會提出第二次鑒定申請省勞動能力鑒定委員會下達(dá)鑒定結(jié)論15日后，單位申報工傷保險待遇采用方式：審批3、工傷醫(yī)療待遇審批工作流程單位呈報工傷醫(yī)療費用材料根據(jù)山東省基本醫(yī)療保險和工傷保險藥品目錄2005版、淄博市基本醫(yī)療和工傷保險藥品目錄、山東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費項目及收費標(biāo)準(zhǔn)2001版等規(guī)定，審核工傷保險醫(yī)療費不符合規(guī)定不予報銷符合規(guī)定三萬元以下住院費用市直業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)初審、副主任復(fù)核簽字三萬元以上住院費用市直業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)初審、副主任復(fù)核和主任簽字門診費用市直業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)初審、復(fù)審每周三單位領(lǐng)取醫(yī)療費采用方式：審批4、工傷保險待遇（除醫(yī)療待遇）支付工作流程單位呈報工傷待遇審批表及工傷相關(guān)證明材料傷殘待遇工亡待遇提供工亡證明材料提供勞動能力鑒定結(jié)論通知書傷殘津貼(1-4級)生活護(hù)理費(a、b、c級)一次性傷殘補(bǔ)助金喪葬補(bǔ)助金供養(yǎng)親屬撫恤金一次