某公司質(zhì)量體系全過程測量和監(jiān)控控制程序

1、質(zhì)量體系全過程測量和監(jiān)控控制程序1.0 目的為明確數(shù)據(jù)分析方法、 實施質(zhì)量管理體系全過程的測量和監(jiān)控、 滿足客戶要求，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系全過程的測量和監(jiān)控。3.0 職責 iso辦公室負責公司質(zhì)量管理體系全過程測量和監(jiān)控的歸口管理。 辦公室負責管理職責、資源管理的測量和監(jiān)控的歸口管理?？値熮k負責產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控。(1) 總師辦：負責制定并下達生產(chǎn)計劃，跟蹤、分析生產(chǎn)進度主訂單完成情況。(2) 技術(shù)部： 負責產(chǎn)品設(shè)計和對產(chǎn)品設(shè)計及工藝的驗證， 對驗證結(jié)果進行分析和改進。 各生產(chǎn)車間：負責工序能力的統(tǒng)計、分析及改進措施的實施 品管部：負責不合格品和客戶反饋信息的

2、統(tǒng)計、 分析及改進措施的實施監(jiān)控。 經(jīng)營部負責客戶滿意度的測量和監(jiān)控。4.0 工作程序 測量和監(jiān)控內(nèi)容管理職責、資源管理、 產(chǎn)品實現(xiàn) (生產(chǎn)計劃、 產(chǎn)品設(shè)計及驗證、工序能力、不合格品和客戶反饋信息 ) 、客戶滿意度。 測量和監(jiān)控的方法(1) 管理職責： 公司每年至少召開三次管理評審會議， 具體監(jiān)控方法執(zhí)行 管理評審控制程序。(2) 資源管理的測量和監(jiān)控人力資源的測量和監(jiān)控： 各部門負責人對本部門的人力資源進行測量和監(jiān)控，并根據(jù)實際情況將所需人力資源提報主管副總批準后， 由辦公室負責按要求配備；基礎(chǔ)設(shè)施的測量和監(jiān)控：工程部負責對基礎(chǔ)設(shè)施進行測量和監(jiān)控，并根據(jù)測量和監(jiān)控情況進行維護保養(yǎng)，必要時可向

3、主管副總提報申請購置所需過程設(shè)備；工作環(huán)境的測量和監(jiān)控：各車間負責對工作環(huán)境進行監(jiān)控，對環(huán)境有要求的工序應(yīng)執(zhí)行相關(guān)作業(yè)指導書的規(guī)定，未達到規(guī)定環(huán)境要求時不得進行作業(yè)。(3) 產(chǎn)品實現(xiàn)的測量和監(jiān)控生產(chǎn)計劃：a.0 總師辦每月底根據(jù)生產(chǎn)日報表對上月各車間的生產(chǎn)數(shù)進行統(tǒng)計，將入庫數(shù)和月生產(chǎn)計劃相比較，計算出計劃完成率，將入庫數(shù)與下單合計相比，計算出訂單產(chǎn)量完成率。對未完成的原因進行分析，并做出月份計劃、投產(chǎn)、入庫統(tǒng)計一覽表。b.0 總師辦每月初根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)臺賬，統(tǒng)計各車間按期完成的訂單數(shù)，將完成訂單數(shù)和本月要求完成的訂單數(shù)相比，計算出訂單交期完成率，對未按期完成的原因進行分析，并做出月份訂單完成率統(tǒng)

4、計一覽表。設(shè)計及驗證：技術(shù)部按照產(chǎn)品設(shè)計控制程序?qū)π庐a(chǎn)品進行設(shè)計和驗證。工序能力：各生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序，用工序能力圖、控制圖或直方圖對其進行測量和監(jiān)控。并對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題用因果分析圖、分析對策表等進行分析和改進。不合格品測量和監(jiān)控：a.0 品管部根據(jù)檢驗員記錄的各種檢驗記錄，編制工序質(zhì)量日報表，并每月作各工序質(zhì)量柱狀圖 ； 每周月分別填報工序質(zhì)量周報表和月份各工序質(zhì)量調(diào)查表；必要時對相 關(guān)工序做 p 控制圖，用以描述加工不良品率狀況。b.0 品質(zhì)部負責對各工序發(fā)生的不合格品評審情況進行統(tǒng)計，并每月做出分類統(tǒng)計表，作為編制質(zhì)量周報的資料。c.0 對發(fā)生的不合格，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。客戶信息反饋的測量和監(jiān)控：品質(zhì)部對客戶反饋信息進行歸口管理，每周對客戶反饋信息、客戶走訪、客戶來訪等進行分類統(tǒng)計、分析，編制質(zhì)量周報的資料；每次管理評審召開之前對上述信息進行匯總統(tǒng)計( 匯總?cè)掌趶哪瓿踔猎u審前一個月為止 ) ，作為管理評審的資料。(4) 客戶滿意度的測量和測控，經(jīng)營部負責組織相關(guān)人員進行客戶滿意度調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進行分析和改進。(5) 支持性文件 生產(chǎn)過程控制程序 設(shè)計控制程序 不合格品控制程序 客戶反饋信息處理的有關(guān)規(guī)定 數(shù)據(jù)分析控制程序 顧客滿意/ 不滿意控制程序 相關(guān)檢驗規(guī)范6.0 相關(guān)記錄 生產(chǎn)日報表 生產(chǎn)作業(yè)臺賬 工藝試驗報告 不合格