ISO9001質(zhì)量管理體系實施細則

1、公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系實施細則公司于 2005 年 10 月通過 ISO9001質(zhì)量管理體系認證，為了認真落實質(zhì)量管理體系及其相應(yīng)管理制度，更好的實行全面質(zhì)量管理工作，根據(jù) GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本細則。第一章資源管理第一條人力資源管理1.1各項目部特種作業(yè)必須實現(xiàn)持證上崗制，且必須配備齊全，堅持一崗一人一證制，定期參加主管部門或公司的技術(shù)培訓(xùn)。1.2各項目部必須對所有進場施工人員進行三級質(zhì)量、安全教育。三級教育分為公司、項目部、班組教育，公司級教育由公司技術(shù)部、安全部進行，項目部及班組級教育由項目部和班組在人員上崗前完成。三級教育必須有考核制度，

2、并詳細建檔記錄。1.3項目部應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)安全、 技術(shù)培訓(xùn)制度， 參加行業(yè)安全知識、 技術(shù)培訓(xùn)，及時了解技術(shù)、安全動態(tài)，提高質(zhì)量、安全意識。1.4項目部必須確?！拔宕髥T”的人員配備，視工程大小合理配置項目管理機構(gòu)及人員，建立崗位責(zé)任制度、目標(biāo)考核辦法及經(jīng)濟處罰制度。項目部五大員配備應(yīng)報公司技術(shù)部、安全部審核批準(zhǔn)。第二條大中型機械設(shè)備管理2.1項目部必須建立大中型機械設(shè)備管理臺帳和單獨的檔案，開工時報公司設(shè)備動力部備案。2.2工程所用的大中型機械設(shè)備應(yīng)提前向公司報方案，內(nèi)容包括進場時間、安裝時間、驗收時間及安裝、拆卸單位的資質(zhì)情況。公司安全部、設(shè)備動力部必須參與項目工程大中型機械設(shè)備的驗收。公司設(shè)

3、備動力部具備大中型機械設(shè)備安裝、拆卸資質(zhì)。2.3項目部各大中型機械設(shè)備必須建立單獨的維修保養(yǎng)計劃，指定專人保養(yǎng)，定期進行維修?，F(xiàn)場各大中型機械設(shè)備應(yīng)實行掛牌制，標(biāo)明名稱、型號、編號、保養(yǎng)人。2.4項目部使用的測量、計量設(shè)備必須實行臺帳控制，定期檢測，專人管理。第三條施工現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施3.1項目部必須建立現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工及消防保衛(wèi)制度，編制施工組織設(shè)計方案，繪制施工現(xiàn)場平面布置圖，報公司技術(shù)部、安全部、設(shè)備動力部審批。3.2美化施工現(xiàn)場環(huán)境。項目部應(yīng)有專項資金保障該項措施的實施。3.3工程項目部應(yīng)規(guī)劃布置合理的施工現(xiàn)場辦公環(huán)境，制作統(tǒng)一的 “六牌兩圖”和公司標(biāo)志，并布置于醒目位置，樹立公司形

4、象，確保工地文明施工。3.4工程現(xiàn)場應(yīng)進行封閉化管理，確保圍墻等基礎(chǔ)設(shè)施按公司統(tǒng)一要求落實到位。3.5施工現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施由項目部負責(zé)實施，安全部、技術(shù)部負責(zé)檢查。第二章產(chǎn)品實現(xiàn)第四條項目質(zhì)量目標(biāo)4.1項目部必須在公司質(zhì)量方針的指導(dǎo)下制定項目質(zhì)量方針。4.2項目部必須在公司質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)下制定項目質(zhì)量目標(biāo)。4.3針對項目質(zhì)量方針、 目標(biāo)，項目部必須有詳細的各分部分項質(zhì)量控制程序、措施，并責(zé)任到人。4.4公司技術(shù)部負責(zé)對質(zhì)量方針、目標(biāo)的考核、檢查工作。第五條物資供方評價5.1工程所需主要材料在采購前必須進行物資供方評價。5.2物資供方評價應(yīng)從供方的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、供方信譽、服務(wù)質(zhì)量等方面進

5、行。5.3項目部應(yīng)對合格的物資供方建檔管理，進行過程中考核，并在公司技術(shù)部備案。5.4物資供方評價由公司技術(shù)部進行考核，分管副總經(jīng)理審批。第六條勞務(wù)供方評價6.1開工前項目部應(yīng)對勞務(wù)供方進行評價。6.2勞務(wù)供方評價應(yīng)從勞務(wù)隊伍的資質(zhì)（資格） 、管理機構(gòu)、人員構(gòu)成，技術(shù)能力，工作業(yè)績、人員持證上崗情況等方面進行。6.3公司參與造價三百萬元以上工程項目的勞務(wù)供方評價。6.4項目部應(yīng)對合格的勞務(wù)供方建檔管理，在施工過程中考核，并在公司技術(shù)部備案。6.5勞務(wù)供方評價由公司技術(shù)部進行考核，分管副總經(jīng)理審批。第七條過程控制7.1原材料質(zhì)量控制工程原材料分為A、B 兩類， A 類：指對工程質(zhì)量起重要影響的原

6、材料、半成品，有：鋼材、水泥、木材、砂、石、門窗、防水材料、預(yù)制構(gòu)件、灰砂磚、加氣混凝土砌塊、小型混凝土空心砌塊、水暖器材、電氣設(shè)備；B 類為除 A 類以外的其它材料。項目部應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算，制定主要材料的購進計劃，形成資料備查。根據(jù)工程施工的需要，適時組織購進，特殊物質(zhì)要提前足量的儲備。所有工程材料必須從合格的物質(zhì)供方采購。材料進場時，應(yīng)對其外觀、品種、型號、規(guī)格、數(shù)量進行檢查，且必須與產(chǎn)品出廠合格證相符。項目部必須建立材料進場自檢登記表備查，資料具有可追溯性。必須對上述 A 類材料進復(fù)檢，合格后方可用于工程。所有材料進場必須實行掛牌制，標(biāo)明材料的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、進場時間及使用部位，張

7、掛于顯目位置。進場的 B 類材料按設(shè)計要求選用，進場時檢查產(chǎn)品合格證，與設(shè)計、業(yè)主、監(jiān)理共同驗收合格后方可用于工程。工程材料必須分別建檔管理，公司技術(shù)部進行考核。7.2主要生產(chǎn)過程質(zhì)量控制工程開工前，項目部施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)負責(zé)人必須會同公司技術(shù)部進行圖紙會審工作。公司技術(shù)部參與分項隱蔽工程的驗收工作，公司采取對重要部位檢查、一般部位抽查的方式進行。各分部分項工程開工前，必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，具有作業(yè)指導(dǎo)性。各分部分項工程施工前必須進行技術(shù)交底，規(guī)范各工序的操作要領(lǐng)，并記錄歸檔?；炷辽a(chǎn)必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的實驗室出具混凝土配合比通知單，并應(yīng)進行試配實驗，以確定配合比的實用性。砂漿參照以上程序

8、執(zhí)行?；炷辽a(chǎn)必須嚴(yán)格控制配料時稱量誤差，每一工作班開始前進行配料稱量一次，中間抽查二至三次，計量要形成記錄備查。混凝土生產(chǎn)必須嚴(yán)格檢驗混凝土的坍落度。每一工作班攪拌的第一盤混凝土要求對坍落度進行測量，每隔1020 左右抽查一次，每一工作班測量不少于三次。坍落度測量要形成記錄備查， 且要求把坍落度的測量值記錄在混凝土施工日記的備注欄中。混凝土生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按混凝土結(jié)構(gòu)工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求進行混凝土的運輸、澆筑及養(yǎng)護工作?；炷翝仓^程中必須嚴(yán)格控制其振搗程序，防止因漏漿、 漏振而出現(xiàn)蜂窩、 麻面現(xiàn)象。建立專人養(yǎng)護制度，并建立養(yǎng)護記錄?，F(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室要建立測溫記錄，且每天觀測不少于三次。

9、項目部應(yīng)嚴(yán)格按照湖北省建設(shè)工程資料目錄進行技術(shù)資料的編制，保證資料的及時、完整、準(zhǔn)確、全面性，與施工進度相符。特別要強調(diào)的是施工日記的填寫。施工日記：采用流水帳的形式， 內(nèi)容具有原始性，全面真實，能真實地反映施工過程。主要生產(chǎn)過程質(zhì)量控制由公司技術(shù)部、安全部、設(shè)備動力部負責(zé)檢查、考核。項目部必須配合公司檢查人員（組）的檢查工作， 檢查結(jié)果以書面形式通知被檢查單位，被檢查單位必須在檢查結(jié)果要求的時間內(nèi)完成整改工作。公司對在建工程主要生產(chǎn)過程質(zhì)量采取月匯總、季通報的形式進行總結(jié)、講評。7.3生產(chǎn)過程的安全控制項目經(jīng)理是工程項目安全生產(chǎn)的總負責(zé)人。項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程特點、施工方法、施工程序、安全法

10、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求采取可行的技術(shù)措施，消除安全隱患，確保施工安全。項目經(jīng)理部必須為所有作業(yè)人員辦理人身意外傷害保險。施工現(xiàn)場必須設(shè)置專職安全員，其職責(zé)包括：落實安全設(shè)施的設(shè)置、對施工全過程的安全進行監(jiān)督檢查、糾正違章作業(yè)、 配合有關(guān)部門排除安全隱患、組織安全教育和全員安全活動、監(jiān)督勞保用品質(zhì)量和正確使用。項目部應(yīng)根據(jù)施工中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行相應(yīng)的安全控制，嚴(yán)格做好“安全17 防”的防護措施。對以下專項工程，項目部必須編制專項施工方案，并附計算書，報公司安全部、技術(shù)部審核，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人、監(jiān)理工程師審批后實施，并由專職安全員進行現(xiàn)場監(jiān)督：（ 1） 基坑支

11、護及降排水工程；（ 2） 大型土方開挖工程；（ 3） 模板工程；（ 4） 大型機械設(shè)備、起重吊裝工程；（ 5） 腳手架工程；（ 6） 拆除、爆破工程；項目部的安全資料嚴(yán)格按照公司安全部提供的目錄進行編制。第三章設(shè)計開發(fā)、 QC小組活動第八條項目部有會同公司有關(guān)部門進行新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)的權(quán)利和義務(wù)。第九條項目部有責(zé)任在項目實施過程中開展QC攻關(guān)活動，進行全面質(zhì)量管理。第十條公司有給項目部的開發(fā)及QC攻關(guān)活動提供技術(shù)、信息支持的義務(wù)。第十一條公司有推廣優(yōu)秀項目部所開發(fā)的新技術(shù)及管理經(jīng)驗的義務(wù)。第四章工程驗收交付第十二條公司技術(shù)部參與工程的基礎(chǔ)分部、主體分部的驗收工作。第十三條工程完工后，公司技術(shù)

12、部、安全部、設(shè)備動力部、工程項目部匯同現(xiàn)場監(jiān)理人員進行自檢，并形成自檢記錄文件。第十四條自檢程序包括兩個內(nèi)容：工程實體質(zhì)量的檢查和施工技術(shù)資料的檢查。公司技術(shù)部負責(zé)對工程技術(shù)資料的檢查。第十五條自檢合格后方能通知建設(shè)單位組織正式工程驗收。第十六條 工程驗收合格后同建設(shè)單位辦理交驗手續(xù)， 同時簽發(fā)房屋使用說明書、工程保修書。第五章保修服務(wù)第十七條 工程完工交付后， 項目部不論解散與否， 項目經(jīng)理仍是該工程保修服務(wù)的主要責(zé)任人。第十八條 項目經(jīng)理有義務(wù)按 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 及合同有關(guān)工程保修的要求進行工程保修服務(wù)。第十九條 公司經(jīng)營部和項目經(jīng)理必須定期對已竣工交付的工程進行回訪， 并建立檔案。第二十條 公司經(jīng)營部對回訪中業(yè)主反映的問題應(yīng)及時通知項目經(jīng)理進行整改落實。第六章獎罰第二十一條 公司對