內(nèi)控工作計劃

1、.內(nèi)控工作計劃1.工作整體目標：完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風險防范意識，增強風險應(yīng)對能力，建立健全風險防控的長效機制。2. 主要工作：（1）制定公司內(nèi)部控制管理手冊，完善公司內(nèi)控制度體系；（2）進一步梳理公司風險管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責和權(quán)限，逐步建立公司全面風險防控體系。（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風險意識和自控意識。（6）加強公司內(nèi)控隊伍建設(shè)，從準入和考核兩端進行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標序號主要工作內(nèi)容量 化 目 標1公司內(nèi)部控制自我評

2、價對公司下一年度內(nèi)部控制體系的運行情況進行自我評價內(nèi)部控制評價報告2年度內(nèi)部制度檢查執(zhí)行情況對所屬成員單位的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行檢查內(nèi)控制度檢查報告3加大內(nèi)控宣傳力度，營造良好的內(nèi)控環(huán)境制作內(nèi)控宣傳資料，并向公司員工進行發(fā)放制作內(nèi)控、風控宣傳海報、宣傳資料手冊定期開展內(nèi)控及風險相關(guān)培訓(xùn)，提升員工對內(nèi)部控制的認識和風險意識每季度一次內(nèi)控培訓(xùn)活動4加強內(nèi)控隊伍建設(shè)進一步明確內(nèi)控、風控工作人員的相關(guān)職責、權(quán)限，并加強相關(guān)人員的考核。聯(lián)合人力資源部對內(nèi)控人員進行考核4.工作計劃安排表工作內(nèi)容及關(guān)鍵措施完成時間一、公司內(nèi)部控制自我評價1.準備階段：制定評價工作計劃和方案，確定評價時間、評價依據(jù)、評價范圍、評價標準、評價流程等，下發(fā)活動通知。2.實施檢查階段：依據(jù)檢查計劃和方案實施內(nèi)控評價。3.報告分析階段：認定控制缺陷，匯總檢查結(jié)果，編報檢查報告。 4.整改落實階段：要求被檢查單位限期整改并對其整改情況進行監(jiān)督檢查。 5.根據(jù)事業(yè)部/中心反映的問題及自查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控設(shè)計的缺陷，組織本年度的內(nèi)控制度修訂工作。二、開展內(nèi)控宣傳培訓(xùn)活動1.組織全體員工，開展公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況和內(nèi)控制度宣導(dǎo)和培訓(xùn)會議。2.對新員工開