內(nèi)部審核檢查表與不合格項(xiàng)分布表

1、年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：ZS/QD-8.2.2-01 序號(hào)：審核目的：被審核部門(mén)：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 工 批準(zhǔn)： 時(shí)間：內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ZS/QD-8.2.2-03 審核員： NO:受審部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人 時(shí)間條款檢查內(nèi)容、方法客觀記錄YN會(huì)議簽到表編號(hào)：ZS/QD-8.2.2-04 序號(hào)：姓名所在部門(mén)職務(wù)姓名所在部門(mén)職務(wù)不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：ZS/QD-8.2.2-05 序號(hào)：受審部部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：不符合程序：不合格類(lèi)型： 嚴(yán)重 一般 審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：采取的糾正措施： 部門(mén)負(fù)責(zé)

2、人： 日期：預(yù)定完成日期 審核員認(rèn)可： 日期： 管理者代表： 日期：糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：ZS/QD-8.2.2-06 序號(hào)：要素名稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)層辦公室市場(chǎng)部研究開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部供應(yīng)部生產(chǎn)線技服部合計(jì)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審

3、輸入5.6.3評(píng)審輸出6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4

4、數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合計(jì)嚴(yán)重不合格一般不合格注：X/X 內(nèi) 審 報(bào) 告（1）編號(hào)：ZS/QD-8.2.2-07 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期： 審核方法：受審核部門(mén)：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：本次內(nèi)審共審核了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層， 個(gè)部門(mén)， 個(gè)制水分公司，共審查了 項(xiàng)。審查出不合格 項(xiàng)，其中嚴(yán)重 項(xiàng)，一般 項(xiàng)。對(duì)不合格項(xiàng)的說(shuō)明：內(nèi) 審 報(bào) 告（2）審核結(jié)論：對(duì)不合格糾正的說(shuō)明：a、需要求受審部門(mén)在 月 日前，全部對(duì)不合格進(jìn)行原因分析并進(jìn)行糾正。B、要求審核員對(duì)不合格糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。報(bào)告附件共 頁(yè)：a、不合格報(bào)告 頁(yè)；b、不合格報(bào)告分布表