采購管理制度2016

1、  采 購 管 理 制 度 第一章總則 第一條：為了提高中心生產(chǎn)、維修所用材料的采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降采購成本，滿足中心生產(chǎn)對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物料采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 第二條：本制度是中心物料采購管理行為的基本規(guī)范，適用于生產(chǎn)、用戶服務(wù)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設(shè)備及備件、辦公用品等采購。 第三條：中心的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)采購。第四條采購人員組成：由材料科、請購部門、財務(wù)科分別派人組成，必要時增加相關(guān)部門人員。 第五條采購方式：一般

2、情況，采購時依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 1集中計劃采購：凡具有共同性，且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用市場價格穩(wěn)定的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利。采購前，先通知使用部門依計劃提出需采購的物料清單，上報材料科統(tǒng)計匯總由中心相關(guān)部門審核后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)集中辦理采購。 2報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先征求使用部門意見，選定至少三家供應(yīng)廠商進(jìn)行報價，待經(jīng)市場詢價后議定出合適的供應(yīng)價格，上報中心批準(zhǔn)后通知使用部門依需要提出請購。 3.招標(biāo)采購：供應(yīng)部門按中心工程項目計劃或預(yù)決算清單，進(jìn)行相應(yīng)的市場考察，通過公開招標(biāo)的方式，選定合適的廠家采購。

3、4.一般采購：除過上述情況以外的零星配件、材料，采用隨需求而采購的方式。 第二章采購流程 第六條：請購的提出 1、中心各生產(chǎn)部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量、采購時間期等要求，及時填寫部門所需物料的領(lǐng)料審批單，按規(guī)定逐級呈核審批后送至庫房庫管員，庫管員根據(jù)所領(lǐng)物料庫存情況發(fā)料，如庫存沒有需購置的，庫管員應(yīng)及時填寫請購單，請購內(nèi)容包括生產(chǎn)、維修、工程安裝用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常辦公用品、耗材等。  2、請購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)材料、財務(wù)部門審核后，報中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3、請購

4、單經(jīng)審核批復(fù)后，一聯(lián)庫管員自存，二聯(lián)送交采購人員，三聯(lián)交財務(wù)。 4、交貨期相同的同屬一個供應(yīng)廠商的物料，應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。 5、緊急請購時，庫管員應(yīng)于請購單備注欄注明“緊急”字樣。第七條：請購的撤消1、已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈送庫管核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送材料科，必要時應(yīng)先口頭知會材料科。 2、材料科接獲通知后，應(yīng)立即通知采購人員停止采購。 3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購人員應(yīng)及時通告原請購部門并妥善處理善后事宜。 第八條：詢價、議價  1、采購人員接獲核準(zhǔn)后的請購單，應(yīng)選

5、擇至少三家列入公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商或經(jīng)市場調(diào)查后選定的合格供應(yīng)商作為詢價對象。 2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限。 3、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表。 4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇；詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。 5、供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與審請規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)及時向申請部門確認(rèn)。 

6、6、專業(yè)材料、用品或項目，采購人員應(yīng)會同材料財務(wù)部門、生產(chǎn)技術(shù)部門共同詢價與議價。 7、詢價后，如有必要，采購人員應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商會同使用部門共同進(jìn)行交互議價，并對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。8、需市場現(xiàn)款采購的，采購人員按核批后的請購單內(nèi)容，到相應(yīng)市場直接詢價采購，同時索要所采購物料的發(fā)票及相關(guān)資料。第九條：議價原則 遇以下狀況時，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商議價： 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時； 2、采購頻率明顯增加時； 3、本次采購數(shù)量大于前次時； 4、本次報價偏高時；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供

7、更低價格時； 6、其他有利于中心條件時。 7、詢價、議價完成后，采購人員要及時填寫采購詢價、議價單（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的報價單（對外使用），必要時附上產(chǎn)品書面說明，送中心領(lǐng)導(dǎo)審核；審核后，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由相關(guān)部門與供應(yīng)商再次議價。 8、 議價應(yīng)采用多種形式進(jìn)行，議價完成后，由采購人員擬定合作對象，呈請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。第十條：采購1、采購金額審批及采購周期的規(guī)定：（1）單次采購金額預(yù)估在5000元以下的零星采購項目，可市區(qū)或市區(qū)周邊采購的物資及產(chǎn)品由材料財務(wù)部門聯(lián)合核批后由采購人員采購，采購周期不應(yīng)超過1天。（2）單次采購金

8、額預(yù)算在1萬元以內(nèi)的項目比價采購，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購周期不應(yīng)超過3天。（3）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上5萬元以下的項目比價招標(biāo)，由采購部門、財務(wù)部門審核簽字，中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報中心主任同意后采購，采購周期不應(yīng)超過6天。（4）單次采購金額預(yù)算在10萬元以上的項目可委托第三方代理招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過30天。（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提出請購申請，采購人員如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)及時向中心領(lǐng)導(dǎo)或請購部門說明原因。（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采取快速優(yōu)先采購的策略。2、采購人員依據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的請購單及供應(yīng)商及時進(jìn)行采購；單次采購金額超過5萬元的，應(yīng)

9、以本中心出具的購銷合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并以現(xiàn)場或傳真形式簽字蓋章確認(rèn)。 3、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于購銷合同上明確注明。 4、采購人員應(yīng)控制物料訂購交貨期限，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 第十一條：驗收與付款 1、依相關(guān)中心材料檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收入庫工作。2、按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。3、按照中心規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)科付款。 第三章采購物品的品質(zhì)管理 第十二條：采購物料的品質(zhì)文件資料要

10、求 物料訂購時，在購銷合同或訂購單內(nèi)予以明確規(guī)定： 1、 訂購物料的規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 4、所需的產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 第十三條：合格供應(yīng)商的選擇 物料采購時，所申請采購物品均需向合格供應(yīng)商訂購，合格供應(yīng)商一般要求符合下列 條件： 1、 經(jīng)本公司調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商； 2、提供的樣品經(jīng)本中心確認(rèn)合格； 3、類似物料以往采購時有良好記錄的。 第十四條：采購物料品質(zhì)保證的協(xié)定

11、 物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證的責(zé)任，并在訂購前明確，本公司應(yīng)要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： 1、 供應(yīng)商的品質(zhì)管理體系需符合本中心指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)，如ISO9000等。 2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格的記錄。 4、接受本單位必要的隨時抽查。 5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商原因而導(dǎo)致出現(xiàn)的各類問題負(fù)相應(yīng)的責(zé)任并承擔(dān)賠付。 第十五條：進(jìn)貨驗收的規(guī)定 供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本中心倉庫、采購等部門人員的相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

12、60;1、品質(zhì)檢驗：依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求； 2、處理短損：根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠； 3、退還不合格品：對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 第十六條：品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理，具體規(guī)定如下： 一、以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并于購銷合同上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司的要求為依據(jù)。 

13、二、采購物料退貨與索賠 ：（1）擬退回的采購物料應(yīng)由庫管員清點整理后，通知采購部門。 （2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。 （3）現(xiàn)貨供應(yīng)的退貨，要求供應(yīng)商及時更換合格的物料。 （4）訂制品的退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本中心的損失向供應(yīng)商索賠。 3、其它索賠規(guī)定： （1）供應(yīng)商原因造成的交貨延遲，以實際造成本中心的

14、損失向供應(yīng)商索賠。 （2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本中心的損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本中心的損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （4）其他原因?qū)е卤局行牡膿p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。 第四章采購交貨期管理第十七條：采購交貨期的管理是采購的重點之一，確保交貨期的目的，是在必要的時間內(nèi)，提供給生產(chǎn)部門所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)到合理控制生產(chǎn)成本的目標(biāo)。 第十八條：依供應(yīng)商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交貨期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交貨期達(dá)成率。 第十九條：對托

15、收貨物，票到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。 第五章采購人員工作職責(zé) 第二十條：對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。 第二十一條：采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓、損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。 第二十二條：對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部門應(yīng)及時與審請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項應(yīng)及時匯報中心領(lǐng)導(dǎo)。 第二十三條：物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護中心的利益，保障中心采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 第二十四條：采購人員必須遵守中心規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。 第二十五條：采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。 第二十六條：采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)