江蘇久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊

1、江蘇久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理體系文件 JL/QM-A -2011 質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)GB/T19001-2008 /ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)）受控狀態(tài)： 版 本 號(hào)： A 發(fā) 放 號(hào)： 2011-11-20發(fā)布 2011-12-01實(shí)施 江蘇久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司發(fā)布01 前言本質(zhì)量手冊所規(guī)定的要求是對(duì)船舶產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。本質(zhì)量手冊能用于內(nèi)部和外部評(píng)定本公司滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司自身要求的能力。在識(shí)別和實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，采用了過程方法，即：P策劃：根據(jù)顧客的要求和本公司的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程； D實(shí)施：實(shí)施過程； C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)

2、品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果； A處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程績效。質(zhì) 量 管 理 過 程 模 式客戶滿意客戶要求管 理 職 責(zé)資 源 管 理產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)測 量 、分 析 和 改 進(jìn)輸入輸出 過程APCD2 與其他管理體系的相容性本質(zhì)量手冊不包括其他管理體系的要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，本公司能將自身質(zhì)量管理體系與相關(guān)的管理體系要求（如ISO14001、職業(yè)健康與安全等）結(jié)合或整合。3 質(zhì)量手冊的適用性本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T 190012008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求制定，是本公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。適用于

3、：a) 證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的船舶產(chǎn)品的能力；b) 通過體系的有效應(yīng)用，旨在增進(jìn)顧客滿意。本質(zhì)量手冊版本號(hào)為A版。本質(zhì)量手冊由公司質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本質(zhì)量手冊由公司綜合部負(fù)責(zé)起草。本質(zhì)量手冊主要起草人： 會(huì) 簽：部 門簽字/日期部 門簽字/日期綜合部生技部采購部管理者代表本質(zhì)量手冊審核：本質(zhì)量手冊批準(zhǔn)： 本質(zhì)量手冊由公司綜合部歸口并負(fù)責(zé)解釋。序號(hào)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊目錄對(duì)應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款101前言202質(zhì)量手冊目錄303質(zhì)量手冊修改頁404頒布令505任命書606企業(yè)概況707質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)808質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖909職能分配表101.0目的

4、和范圍1.0112 .0規(guī)范性引用文件2.0123.0術(shù)語和定義3.0134.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.14.2文件要求4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4145.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3質(zhì)量方針5.35.4策劃5.4.1、5.4.25.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.35.6管理評(píng)審5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3156.0資源管理6.1資源提供6.16.2人力資源6.2、6.2.1、6.2.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.4167.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.2、7.

5、2.1、7.2.2、7.2.37.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3、7.3.17.3.77.4采購7.4.1、7.4.2、7.4.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.17.5.57.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.602質(zhì)量手冊目錄序號(hào)章 節(jié)質(zhì)量手冊目錄程序文件目錄168.0 測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.28.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.3不合格品控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.18.5.2糾正措施8.5.28.5.3預(yù)防措施8.5.317附錄A產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖18附錄B質(zhì)量管理體系過程流程圖

6、及相互作用示意序號(hào)修改單號(hào)修改頁碼修改條款修改狀態(tài)修改日期修改人批準(zhǔn)人03質(zhì)量手冊修改頁04頒 布 令為證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品加工能力,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理水平和工作效率，使之滿足顧客需求并爭取超越顧客期望。特編制本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008/ ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合了本公司特點(diǎn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求編制，它是本公司質(zhì)量管理必須遵守的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以正式頒布，并于2010年3月1日實(shí)施。本手冊適用于本公司鋼質(zhì)內(nèi)河船舶（水面保潔船）的設(shè)計(jì)、建造過程。本手冊對(duì)外介紹我公司的質(zhì)量管理體系，在合同有約或第三方認(rèn)

7、證的情況下，證明我公司的質(zhì)量管理體系有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)規(guī)定要求的產(chǎn)品和服務(wù)，通過對(duì)本手冊制定的質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)。本質(zhì)量手冊是本公司法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工必須遵守的質(zhì)量管理體系運(yùn)行準(zhǔn)則，體現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。為此，自本手冊實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，望全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布總經(jīng)理：朱建平2011年11月20日05任命書 為推行和貫徹GB/T19001-2008 /ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命公

8、司綜合管理部經(jīng)理劉洪波同志為我公司的管理者代表，行使以下職權(quán):1全權(quán)代表我行使質(zhì)量管理職能，確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2負(fù)責(zé)組織定期評(píng)價(jià)體系的運(yùn)行績效和組織糾正措施和預(yù)防措施有效性的跟蹤驗(yàn)證，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督，并將運(yùn)行情況和改進(jìn)需求向總經(jīng)理報(bào)告；3確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高滿足顧客要求的意識(shí)；4負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)；5管理者代表原有職責(zé)不變。全公司有關(guān)人員須服從管理，密切配合，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理 ：朱建平 2011年11月16日 06企 業(yè) 概 況江蘇久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司地處我國水域保潔船

9、的發(fā)源地和主要生產(chǎn)地-張家港市樂余鎮(zhèn)。占地面積一萬多平方米，注冊資本608萬元，擁有總資產(chǎn)兩千多萬元，形成了完備的水域自動(dòng)保潔船制造體系。高起點(diǎn)選聘人才、高平臺(tái)開發(fā)產(chǎn)品、高標(biāo)準(zhǔn)控制質(zhì)量、高水平全程服務(wù)。公司研發(fā)設(shè)計(jì)的全自動(dòng)水面保潔船、全自動(dòng)水葫蘆打撈船 、全自動(dòng)綠萍打撈船、全自動(dòng)水下割草船、水陸兩用淺灘水草收割船等各系列水域保潔船能解決目前國內(nèi)同類產(chǎn)品自動(dòng)化程度有限、功能集成不夠的問題，具有自動(dòng)化程度高、單船功能全、性價(jià)比高的特點(diǎn)，代表了當(dāng)前國內(nèi)同類產(chǎn)品的最高水平，多項(xiàng)領(lǐng)先核心技術(shù)已申報(bào)國家專利(發(fā)明專利1:一種淺灘復(fù)合式驅(qū)動(dòng)水生植物收割船專利號(hào)2.9;專利2:一種用于小河道收集作業(yè)的全自動(dòng)清

10、漂船專利號(hào)2.5)。使久霖水面環(huán)保機(jī)械迅速成為我國水面保潔船的領(lǐng)先企業(yè)。目前公司擁有包括船舶設(shè)計(jì)、船舶制造、環(huán)保機(jī)械、自動(dòng)控制和全自動(dòng)水域清潔船的一流人才；所有生產(chǎn)員工均為水域保潔船制造行業(yè)的生產(chǎn)骨干，絕大多數(shù)員工具有國家中高級(jí)技師證書或船級(jí)社頒發(fā)的從業(yè)資格。公司具有完善的生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備。目前公司擁有船舶生產(chǎn)所需的各項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備，包括數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)、船舶調(diào)試下水專用碼頭、全自動(dòng)噴砂除銹設(shè)備、氣保焊、自動(dòng)焊、噴涂等設(shè)備。公司內(nèi)設(shè)生產(chǎn)生技部、綜合管理部、采購部以及產(chǎn)品研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)檢、采購、銷售和售后服務(wù)等部門，分工明確，各部門協(xié)調(diào)配合，使產(chǎn)品生產(chǎn)從采購到售后都有專人負(fù)責(zé)及建立專項(xiàng)檔案，

11、產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)流程都得到有效的質(zhì)量控制。公司始終堅(jiān)持“馳騁江湖河海，還我碧水凈域?！钡慕?jīng)營理念。借助多方位的真誠合作，促進(jìn)與客戶的雙贏發(fā)展。在未來的日子里，奮力拼搏，再攀新高,攜手共創(chuàng)水域美好環(huán)境。 法人代表：朱建平地 址：江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn)東沙人民中路52號(hào) 電 話：8 傳 真：8 Email：07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司的質(zhì)量方針：以人為本，以質(zhì)創(chuàng)優(yōu)，管理增效，服務(wù)至周方針的內(nèi)涵：以人為本：調(diào)動(dòng)全員關(guān)注以及參與質(zhì)量工作的積極性，采取嚴(yán)格的激勵(lì)措施，保證國家法律法規(guī)和質(zhì)量管理體系文件及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。以質(zhì)

12、創(chuàng)優(yōu)：始終堅(jiān)持質(zhì)量第一，通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來贏得客戶的信任，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)水面保潔船舶品牌，提高市場占有率。管理增效：從提高工作質(zhì)量入手，向管理要質(zhì)量、要效益，公司強(qiáng)調(diào)過程控制中不忽視每一個(gè)環(huán)節(jié)，從意識(shí)、職責(zé)、方法上落實(shí)持續(xù)改進(jìn)。服務(wù)至周：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),通過相對(duì)應(yīng)流程的管理,做好客戶的服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)形象，不斷提高顧客滿意度，求得各方對(duì)企業(yè)的支持，為創(chuàng)建同類企業(yè)中的一流企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2本質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：整船交付合格率：100%； 船舶制造各工序一次交驗(yàn)合格率95%顧客滿意率90%,今后每年遞增0.5%。3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和

13、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，加強(qiáng)質(zhì)量方針的宣傳，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。4.本公司對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化。執(zhí)行本手冊5.6。5.對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。8.部門質(zhì)量目標(biāo)為確保全公司質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)將目標(biāo)分解如下：部門質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)部 門目 標(biāo) 值統(tǒng) 計(jì) 頻 次計(jì)算方法1生技部（含車間）（1）設(shè)備完好率100%每月一次設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)×100%（2）圖紙輸出合格率98 % 每半年一次圖紙輸出總數(shù)-不合格數(shù)/圖紙輸出總數(shù)×100%（3）工序產(chǎn)品

14、交驗(yàn)一次合格率98%每月一次工序產(chǎn)品檢驗(yàn)合格數(shù)量/送檢數(shù)×100%（4）在線測量設(shè)備完好率100%每半年一次設(shè)備完好件數(shù)/設(shè)備總件數(shù)×100%2采購部（含倉庫）（1）采購/外協(xié)產(chǎn)品合格率100%每半年一次進(jìn)貨驗(yàn)收合格批/采購批×100%（2）貯存物資完好率98%每半年一次實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)/應(yīng)結(jié)存數(shù)100%（3）帳、物相符率100%每半年一次實(shí)物與賬面比對(duì)全部相符3綜合部（1）培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%每半年一次實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)×100%（2）顧客滿意度90分每年一次見顧客滿意度測量的規(guī)定總經(jīng)理：朱建平年 月 日 08質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者

15、代表綜合部生技部采購部質(zhì)檢生產(chǎn)車間行政銷售采購倉庫外協(xié)售后服務(wù)工藝09章質(zhì)量管理體系職能分配表 職能 責(zé)任部門/人標(biāo)準(zhǔn)要素總經(jīng)理管代綜合部生技部采購部質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7 .5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.

16、5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量分析改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注: 主要負(fù)責(zé)部門 配合部門1.0范圍1.1總則1.1.1本手冊依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。1.1.2本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。1.1.3通過質(zhì)量體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用和確保符合顧客要求和適用

17、的法律法規(guī)要求從而增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊適用于本公司鋼質(zhì)內(nèi)河船舶（水面保潔船）的設(shè)計(jì)、建造過程。質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)有效保持；是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，當(dāng)合同有約或第二方、第三方認(rèn)證時(shí)、本手冊可以證明質(zhì)量管理體系符合性、有效性和提供船舶生產(chǎn)和服務(wù)的可信性。 1.2.2本質(zhì)量手冊覆蓋了GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求的全部要求。未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款刪減，為了滿足對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的要求,強(qiáng)化質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,本公司確定了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),確定了各部門的職責(zé)和權(quán)限,并對(duì)各條款要求進(jìn)行了展開,對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理

18、活動(dòng)如何控制結(jié)合實(shí)際狀況規(guī)定了途徑。 2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。1）GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2005,IDT)2）GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求；3）GB/T19004-2000-ISO9004:2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進(jìn)指南；4）ISO19011:2003質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南。5) 中華人民共和國合同法6) 中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法7) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法8) 中華人民共和國計(jì)量法9) 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法10) 中華人民共和國安全生

19、產(chǎn)法11) GB/T4002005中國造船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)12) CB-T 3000-2007 船舶生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件基本要求及評(píng)價(jià)方法13) GB/T89231995 涂裝前鋼材表面銹蝕等級(jí)和除銹等級(jí)14) GB/T132881995 涂裝前鋼材表面粗糙度等級(jí)的評(píng)定（比較樣塊法）15) 鋼質(zhì)內(nèi)河船舶入級(jí)與建造規(guī)范20093.0術(shù)語和定義3.1本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000中所確立的術(shù)語和定義。3.1.1產(chǎn)品過程的結(jié)果。（有下述四種通用的服務(wù)類型：服務(wù)，軟件，硬件，流程性材料）本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 3.1.2供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人，即為本公司提供有形產(chǎn)品和無形服務(wù)的外部組織或個(gè)

20、人。3.1.3組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，本手冊及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。3.1.4顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.1.5質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。3.1.6 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求和期望。3.1.7 過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。3.1.8 合格滿足要求。3.1.9不合格未滿足要求。3.1.10返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。3.1.11返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。3.1.12檢驗(yàn)通過觀察和判斷、適當(dāng)適時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)或估量所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依

21、據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，按文件要求加以實(shí)施和保持有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和要求滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求。4.1.1為使質(zhì)量管理體系有效實(shí)施，本公司做到：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程，采用各種方法確定相關(guān)過程，確定過程所需的輸入、輸出所需開展的活動(dòng)及應(yīng)投入的資源，并按“PDCA”循環(huán)的原則安排各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，以確保持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品；b) 合理安排各過程之間的順序及確定過程之間的相關(guān)作用與關(guān)系,明確接口和職責(zé)，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、

22、測量、分析等活動(dòng)進(jìn)行管理，確保過程的有效運(yùn)行，達(dá)到過程策劃的結(jié)果；c) 建立適宜的文件化的質(zhì)量管理體系,確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保提供并充分利用信息和資源，以支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)控，使質(zhì)量管理體系所預(yù)期目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。e)通過對(duì)過程的監(jiān)視和測量及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，適用時(shí)通過分析找出主要問題及造成的原因，提出糾正或預(yù)防措施。以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果。f) 通過內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取措施確保體系持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 經(jīng)識(shí)別，本公司船舶產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的艉軸系、舵軸系、液壓系統(tǒng)配套設(shè)備、明輪裝置、滾輪裝置、螺旋槳加工、熱鍍鋅、熱處

23、理、刻字、探傷檢測及其產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出過程為外包過程，本公司確保對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對(duì)其控制的類型和程度加以規(guī)定。對(duì)這些外包過程的控制并不免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。應(yīng)確保：a)外包過程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力；b)識(shí)別對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度；c)通過應(yīng)用7.4條款和外協(xié)加工管理規(guī)定實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2文件要求4.2.1總則本公司按GB/T19001-2008 /ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量管理體系文件，并滿足其要求。4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予以文件化。4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)

24、量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的及公司增編的形成文件的程序和記錄； d) 公司確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，包括記錄。如產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、工藝規(guī)程,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、船級(jí)社規(guī)范、規(guī)程、指南及各種管理制度等，也包括適用的法律法規(guī)文件及與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件；質(zhì)量管理體系所需的記錄表格、報(bào)告等。e）質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型；過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力。 4.2.1.3文件的載體有紙張、磁盤、光盤或照片等都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃與規(guī)定，為確保本公司質(zhì)量方

25、針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供實(shí)際情況而制定，它確定了本公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)及其人員的職責(zé)和權(quán)限，是公司全體員工質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。它適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外的質(zhì)量保證（以下簡稱為“手冊”）。4.2.2.1手冊的內(nèi)容（a）質(zhì)量管理體系的范圍和對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)刪減細(xì)節(jié)的說明；（b）闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)；（c）形成必要的程序或?qū)ζ湟?；（d）對(duì)組織架構(gòu)加以描述，對(duì)職責(zé)加以分配和確認(rèn),對(duì)各部門之間相互關(guān)系加以明確；（e）策劃各個(gè)過程并明確相互關(guān)系。對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)如何控制結(jié)合實(shí)際狀況

26、規(guī)定了途徑。4.2.2.2手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系最高文件，對(duì)它的編制、頒布、發(fā)放、修改加以控制。4.2.2.3手冊的編制受總經(jīng)理的委托，由管理者代表組織綜合部根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及各部門的職責(zé)和權(quán)限而編制。4.2.2.4手冊的審核發(fā)布手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.2.2.5手冊的標(biāo)識(shí)與發(fā)放：a) 手冊分“受控”與“非受控”兩種版本，受控版本在手冊封面受控狀態(tài)欄加蓋“受控”印章，接受更改控制。非受控版不加蓋“受控”印章，更改不予通知，所有手冊進(jìn)行編號(hào)發(fā)放并辦理登記簽收手續(xù)，發(fā)放號(hào)相對(duì)固定,由綜合部歸口管理；b)“受控”版本的發(fā)放范圍為管理層成員，各部門負(fù)責(zé)人，擔(dān)任內(nèi)審

27、任務(wù)的內(nèi)審員及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。4.2.2.6手冊修改：a) 手冊修改由手冊歸口實(shí)施部門提出申請，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，文件更改申請單上須注明更改原因、更改文件的編號(hào)、更改條款；b) 由綜合部將需更改的手冊收回，在修改頁上填寫更改記錄；c) 非受控版本不列入更改范圍。4.2.2.7手冊換版發(fā)生下列情況之一應(yīng)及時(shí)換版：a) 手冊經(jīng)三次以上（不含三次）修改；b) 手冊所采用的標(biāo)準(zhǔn)換版；c) 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)或主要領(lǐng)導(dǎo)變化。4.2.2.8質(zhì)量手冊的管理a) 由綜合部負(fù)責(zé)日常管理工作；b) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、涂改、手冊破損可綜合部根據(jù)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的相

28、關(guān)文件辦理更換手續(xù)；c) 對(duì)手冊的評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次；d) 手冊使用人應(yīng)注意保密，不得外借、復(fù)制；e) 當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊收回, 綜合部應(yīng)作好回收記錄。4.2.3文件控制4.2.3.1綜合部負(fù)責(zé)組織編制適用于文件控制的文件控制程序用以規(guī)范體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改。4.2.3.2體系文件的編制和審批（a）為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。（b）質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織綜合部編寫，總經(jīng)理審批后，頒布實(shí)施。（c）管理性文件由職能部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)后，頒布實(shí)施。（d）技術(shù)文件由職能部門組織編寫生產(chǎn)生技部負(fù)

29、責(zé)人審批，由生技部歸口控制。4.2.3.3文件的評(píng)審（a）在體系文件編制過程中，在批準(zhǔn)發(fā)布前，由編制部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審文件對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況的適宜性、對(duì)過程實(shí)施的可操作性、對(duì)部門接口的協(xié)調(diào)性、以及評(píng)審文件的完整性和系統(tǒng)性。（b）必要時(shí)，在文件修改后再次得到評(píng)審。4.2.3.4文件發(fā)放的控制（a）為確保使用處獲得的適用文件有關(guān)版本,確定文件使用的部門和個(gè)人，分別由綜合部和生技部按文件編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)受控發(fā)放， （b）文件發(fā)放給以記錄，以便跟蹤管理。4.2.3.5文件更改的控制（a）任何文件更改，應(yīng)得到原審批人的批準(zhǔn)；若情況或者人員發(fā)生變化，現(xiàn)職能人進(jìn)行更改、審批時(shí)應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料

30、；（b）必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審；（c）文件更改被評(píng)審、批準(zhǔn)后，應(yīng)確保將更改內(nèi)容通知到文件的使用人；（d）文件更改后應(yīng)得到再批準(zhǔn);（e）對(duì)已被修改的文件，由歸口管理部門給予標(biāo)識(shí)或記錄，用以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.2.3.6外來文件的控制（a）確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，即識(shí)別文件的有效性、適用性，并控制其分發(fā)； （b）外來文件由提供單位進(jìn)行修改。4.2.3.7文件的管理(a)建立體系受控文件清單，防止作廢文件的非預(yù)期使用，按文件類型由歸口管理部門將作廢文件撤出原使用場所，作適當(dāng)處置，如果法律或積累知識(shí)或出于某種目的等而保留作廢文件，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。(b)

31、確保文件清晰、易于識(shí)別。4.2.4 記錄控制為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。4.2.4.1由綜合部編制記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制，并組織實(shí)施。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。4.2.4.2 記錄的內(nèi)容a) 生產(chǎn)和服務(wù)過程的監(jiān)視和測量的記錄；b) 管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄；c) 產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證的記錄；d) 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄；e) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄。f) 員工培訓(xùn)記錄；g) 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的其他記錄。4.2.4.3記錄控制要求a) 由綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄清單”，確定記錄編號(hào)、保存期限、歸檔周期、使用部門和保存地點(diǎn)，

32、所有使用的表格設(shè)計(jì)應(yīng)簡便，易于操作；b) 記錄檔案實(shí)施分級(jí)分類管理，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)；c) 記錄填寫要清晰，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不得任意涂改，如因筆誤確需更改時(shí)，可進(jìn)行劃改，（詳見“記錄控制程序” 關(guān)于劃改的規(guī)定）；d) 按規(guī)定的保存期限對(duì)記錄進(jìn)行妥善儲(chǔ)存保管，儲(chǔ)存方式便于存取和易于檢索，保管設(shè)施、環(huán)境應(yīng)適宜，以防止記錄的損壞與丟失；e) 超過保存期銷毀時(shí)要得到管理者代表批準(zhǔn)，并在專人監(jiān)督下進(jìn)行銷毀；f)對(duì)記錄的借閱、查閱、作出規(guī)定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方能實(shí)施。4.2.5 相關(guān)文件4.2.5.1 JL/QP4.2.3-01文件控制程序4.2.5.2 JL/QP4.2.4-01記錄控

33、制程序5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理采取培訓(xùn)、會(huì)議等有效措施，以確保本公司全體員工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并帶領(lǐng)全體員工一絲不茍地執(zhí)行質(zhì)量手冊；向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的相關(guān)要求的重要性；保證質(zhì)量管理體系有效，持續(xù)運(yùn)行和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；不合格產(chǎn)品決不出公司；確保向顧客提供最好的產(chǎn)品和最滿意的服務(wù)。5.1.1總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)承諾提供依據(jù)：a) 通過會(huì)議、專題培訓(xùn)等各種方式，向員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行；c) 負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔親自主持管理評(píng)審，其評(píng)審時(shí)間相隔不超過12個(gè)月；d) 配備必要

34、的控制手段，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供所需的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并予以滿足為此應(yīng)做到：5.2.1識(shí)別顧客的需求和期望：a) 綜合部通過市場調(diào)查，顧客意見征詢函，市場網(wǎng)絡(luò)信息和信息反饋單等渠道來了解顧客潛在和明示的要求，并向總經(jīng)理做市場預(yù)測分析報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)；b) 每年召開顧客座談會(huì)或致函顧客，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)新、老顧客進(jìn)行走訪。5.2.2 確定顧客的需求和期望：充分理解顧客的要求，包括明示的和隱含的、應(yīng)滿足和能夠滿足的、

35、當(dāng)前的和未來的、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等方面的要求。5.2.3將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求管理者代表會(huì)同生技部、綜合部將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等使顧客滿意。5.2.3.1將轉(zhuǎn)化的要求得到滿足a) 必須滿足顧客、法律法規(guī)和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,如船級(jí)社規(guī)范、規(guī)程和指南。b) 滿足顧客的要求和期望。c) 對(duì)上述兩項(xiàng)滿足隨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和船級(jí)社機(jī)關(guān)規(guī)范的更新而進(jìn)行修訂和更改。同時(shí)公司的轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新。5.3質(zhì)量方針5.3.1由總經(jīng)理制定發(fā)布公司質(zhì)量方針，本公司質(zhì)量方針見本手冊07章。本公司質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營

36、方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。5.3.2質(zhì)量方針的制定和實(shí)施。5.3.2.1質(zhì)量方針是在質(zhì)量管理八項(xiàng)原則基礎(chǔ)上制定的。a) 由總經(jīng)理召開中層以上干部會(huì)議，提出質(zhì)量方針草案；b) 管理者代表策劃公司質(zhì)量方針并廣泛征求意見；c) 對(duì)征詢的意見進(jìn)行匯總、討論，通過會(huì)議研究確定；d) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件，載于質(zhì)量手冊發(fā)布。5.3.2.2為達(dá)到質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人通過報(bào)告、培訓(xùn)、宣傳欄等方式使全體員工都充分理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。5.3.2.3為了適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的不斷變化，公司在每年的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜

37、性方面得到評(píng)審。5.3.2.4 對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改由管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的具體貫徹，同時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性，制定了質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊07章。5.4.1.1總經(jīng)理在質(zhì)量方針的框架內(nèi)確定質(zhì)量目標(biāo)并確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo),目標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性和可測量性,經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)的,并質(zhì)量方針保持一致。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施：a) 由綜合部制訂“年度質(zhì)量方針、目標(biāo)分解計(jì)劃”,將質(zhì)量目標(biāo)層層分解到公司內(nèi)與船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的職能部門，使質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可評(píng)審性得到落實(shí)；b) 各

38、職能部門根據(jù)本部門的目標(biāo)開展各自相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力工作， 采用目標(biāo)自我檢查、綜合部檢查相結(jié)合的方式，按規(guī)定對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核；c) 在每年的管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)目標(biāo)管理成果，確定并調(diào)整下年度的質(zhì)量目標(biāo)；d) 本公司質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部按文件控制程序進(jìn)行修改。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對(duì)設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)資源的活動(dòng)進(jìn)行策劃。5.4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理過程所需的資源、機(jī)構(gòu)、設(shè)施進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)的需要。5.4.2

39、.2總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.3策劃活動(dòng)包括a) 根據(jù)質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目標(biāo)，并確定質(zhì)量管理體系所需的過程；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行檢查，以對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。5.4.2.4當(dāng)質(zhì)量管理體系有較大的變更時(shí)，需對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系能保持正常運(yùn)行；5.4.2.5策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，一般是質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限a)總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立了組織機(jī)構(gòu)(見08章)，分配了職能（見09章），規(guī)定了各部門

40、的職能、權(quán)限和相互關(guān)系。b)對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性要求的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格產(chǎn)品控制、處置的人員，都應(yīng)用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。（對(duì)檢檢員、內(nèi)審員、由總經(jīng)理單獨(dú)授權(quán)，形成授權(quán)書。）為了協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的指導(dǎo)和控制，以及各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)有效管理，從而規(guī)定了各職能部門的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.1 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求、船級(jí)社有關(guān)船舶建造規(guī)范、規(guī)程的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并通過質(zhì)量手冊發(fā)布與實(shí)施；c)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出評(píng)價(jià)與提

41、出整改措施的決定；d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e)確定質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，并聘任各部門負(fù)責(zé)人及規(guī)定和授于其職責(zé)權(quán)限；建立和保持各個(gè)層次間的溝通方式和渠道，確保內(nèi)部溝通在公司內(nèi)得以有效實(shí)施。f)在本公司管理層中任命一名管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限；g)對(duì)重大開發(fā)項(xiàng)目和營銷活動(dòng)的策劃作出決定；h)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，對(duì)重大質(zhì)量事故和顧客投訴意見，組織分析與監(jiān)督處理;i)對(duì)各過程尤其是提供船舶生產(chǎn)和服務(wù)的過程實(shí)施持續(xù)的日常改進(jìn)或重大項(xiàng)目的改進(jìn)作出決策。5.5.1.2副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管部門日常管理工作,督促檢查分管部門各級(jí)人員認(rèn)真執(zhí)

42、行公司的各項(xiàng)管理制度,協(xié)調(diào)分管部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況；b)貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)相關(guān)文件的審批；c)組織分管部門質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；d)完成總經(jīng)理交辦的事項(xiàng)。5.5.1.3綜合部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施中的協(xié)調(diào)和質(zhì)量目標(biāo)的考核工作;b)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程監(jiān)視檢查工作，及記錄的歸口管理。c）負(fù)責(zé)人力資源的管理，做好員工的培訓(xùn)工作，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)定，建立員工培訓(xùn)檔案。確保影響質(zhì)量管理工作的人員能滿足崗位資質(zhì)要求； d）負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)和

43、考核工作；e）對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性工作的人員的資質(zhì)進(jìn)行考評(píng)、確認(rèn)。f）根據(jù)國家人事勞動(dòng)管理政策、規(guī)定和方針，結(jié)合公司的具體情況制定相應(yīng)的人事管理制度。制定并落實(shí)各項(xiàng)人事工作計(jì)劃；檢查、監(jiān)督人事管理規(guī)章的執(zhí)行情況。g）制定并實(shí)施公司年度人員編制、定編定員方案。h）根據(jù)公司經(jīng)營情況，分析人力資源需求，合理調(diào)配人員結(jié)構(gòu)。i）制定公司工資保險(xiǎn)福利計(jì)劃和預(yù)算，檢查、監(jiān)督員工福利實(shí)施的情況。j）組織落實(shí)員工的招聘、考核、獎(jiǎng)懲、升降職、離職、職稱評(píng)定等具體工作，處理日常人事事務(wù)。k）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理勞動(dòng)人事方面的糾紛。l）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)顧客有關(guān)事宜，在授權(quán)范圍內(nèi)辦理簽訂銷售合同；m）根據(jù)合

44、同或定單中顧客的要求，編制生產(chǎn)任務(wù)通知書，確保合同按期完成負(fù)責(zé)跟單活動(dòng)；n）負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效的溝通，在產(chǎn)品提供之前、之中之后以充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)本企業(yè)提供產(chǎn)品滿意度有關(guān)信息作為測量與監(jiān)控顧客滿意以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。o）負(fù)責(zé)收集、整理市場動(dòng)態(tài)信息和顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見；負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量，收集、匯總、分析和傳遞顧客滿意程度調(diào)查方面的信息；q）建立合同臺(tái)帳，保管合同評(píng)審資料，負(fù)責(zé)售前與售后服務(wù)，在銷售活動(dòng)中，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)本部門人員進(jìn)行守法意識(shí)的教育；q）開展產(chǎn)品的宣傳、介紹、咨詢、交付及交付后的跟蹤調(diào)查等服務(wù)活動(dòng);r）負(fù)責(zé)交付和交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理;s）認(rèn)真

45、執(zhí)行會(huì)計(jì)法，熟悉掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)、稅收政策等一系列相關(guān)的政策法規(guī)；t) 全面了解企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)的具體狀況，探索降低質(zhì)量成本，增產(chǎn)盈利的主要途徑，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作；u)負(fù)責(zé)材料消耗、銷售費(fèi)用、利潤等指標(biāo)的分析與考核并及時(shí)向總經(jīng)理反饋相關(guān)信息。5.5.1.4生技部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)設(shè)備的管理,建立設(shè)備管理臺(tái)帳、下達(dá)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃以及督促、檢查設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)； b）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，建立文明生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)、工作秩序，堅(jiān)持安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理；c）根據(jù)綜合部發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)通知編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，召開調(diào)度協(xié)調(diào)會(huì)議，分析研究生產(chǎn)能力狀況，確保生產(chǎn)任

46、務(wù)和合同的完成；d）負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)人員嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，確定加工過程中的關(guān)鍵過程，并指導(dǎo)實(shí)施；e）在生產(chǎn)過程中堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求，督促檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查安全文明生產(chǎn)情況，推行管理科學(xué)化、規(guī)范化；f）負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程人員、設(shè)備、工藝條件的確認(rèn)；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，在有追溯性要求時(shí)，確?？勺匪菪缘膶?shí)現(xiàn)；h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)。i）組織新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)與推廣應(yīng)用，以提高技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；j）組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范。主持編制公司重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系技術(shù)文件的控制、管理工作

47、；k）對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量工作承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；l）定期組織產(chǎn)品質(zhì)量大檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出評(píng)定；m）協(xié)助管理者代表，組織重大質(zhì)量問題的調(diào)查處理，并在技術(shù)上作出結(jié)論。n）負(fù)責(zé)對(duì)外來技術(shù)文件的和顧客財(cái)產(chǎn)（如發(fā)生時(shí)）的技術(shù)評(píng)定;o）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，歸口管理質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施；將顧客要求及時(shí)轉(zhuǎn)換為公司的作業(yè)文件，為公司生產(chǎn)提供正確、完整、符合規(guī)范化要求的產(chǎn)品工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和資料；p）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),編制設(shè)計(jì)與開發(fā)任務(wù)書，并組織委托設(shè)計(jì)的實(shí)施和設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段的評(píng)審，及時(shí)完成輸出文件；q）組織新產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證、檢驗(yàn)、確認(rèn)活動(dòng)。r）統(tǒng)一管理監(jiān)視和

48、測量設(shè)備， 對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備按規(guī)定的檢定進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，建立使用管理臺(tái)帳，立卷歸檔各種資料，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的精度和準(zhǔn)確性。s）負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和定期型式檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行歸口管理， t）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題行使否決權(quán);u）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析，收集、整理質(zhì)量信息，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；v）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定，同時(shí)配合責(zé)任部門對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，找出主要問題和關(guān)鍵因素，有針對(duì)性地提出糾正和預(yù)防措施建議，并參與跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證，達(dá)到措施的預(yù)期效果。5.5

49、.1.5采購部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施采購、外協(xié)加工計(jì)劃，組織按采購標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在合格供方采購和外協(xié)加工；b）按照供方評(píng)定準(zhǔn)則，選擇推薦并組織評(píng)審原材料、外包加工供方，建立合格供方名錄；c）加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的控制，嚴(yán)格執(zhí)行采購文件，重要船用產(chǎn)品應(yīng)符合船級(jí)社有關(guān)規(guī)定,確保進(jìn)貨的船用和外協(xié)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求；d）與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤管理；負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析;e）負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客溝通和處理；f）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳以及定期考核工作。g）負(fù)責(zé)庫房的管理，確保庫房貯存物資防護(hù)完好，辦理材料、外協(xié)件、半成品和成品的出、入

50、庫手續(xù)，確保賬、卡、物一致；5.5.1.6車間主任的職責(zé)和權(quán)限a)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，正確處理生產(chǎn)進(jìn)度與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系，對(duì)本車間制造產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保質(zhì)量、抓進(jìn)度，督促生產(chǎn)工人“三按生產(chǎn)”即按工藝操作，按圖紙加工，按操作規(guī)程辦事，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；b）按要求對(duì)本部門生產(chǎn)設(shè)備(包括工裝)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定進(jìn)行檢修，確保生產(chǎn)設(shè)備、工裝符合工藝要求；c)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，堅(jiān)持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，鼓勵(lì)員工積極開展技術(shù)革新和合理化建議活動(dòng)，努力提高質(zhì)量與效率；d)做好標(biāo)識(shí)施加和維護(hù)工作，保證產(chǎn)品的可追溯性。e)按要求對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；f)嚴(yán)格執(zhí)行“首檢制”和“三自三檢制”，保證不合格的船用材料和部件不