工程簽證管理工作程序

1、工程簽證管理工作程序1. 目的：1.1確保工期及費用簽證得以有效控制，確保第一時間解決問題。1.2為辦理補充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。 。2. 范圍：新建、改建、擴建項目的工程簽證（不可抗力或甲方原因造成的工 期及費用簽證）。3. 職責(zé)：3.1 公司總經(jīng)理負責(zé)工程簽證記錄的最終審定。3.2 工程部負責(zé)確認工程簽證的結(jié)算辦法及費用工作3.3 項目部經(jīng)理負責(zé)工程簽證記錄的監(jiān)督實施及與相關(guān)部門的溝通。3.4 項目部專業(yè)工程師負責(zé)工程簽證工作的檢查驗收及具體核實并形成記 錄。4. 工程簽證工作程序：4.1工程簽證的處理原則：4.1.1 權(quán)力限制原則：工程工程簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限

2、范 圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。4.1.4 時間限制原則：工程工程簽證及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦。4.1.3 一單一算原則：一個工程簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對應(yīng)一個工程合同。一月一清原則：每月 10 日前，工程部現(xiàn)場造價師、承包單位應(yīng)就截 止上月末已完工且手續(xù)完備的工程工程簽證，核清造價并簽字確認，交部 門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。完工確認原則：當(dāng)工程工程簽證完工后，項目部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后 5 日內(nèi)簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之 前簽字確認。4.1.6 量價分離原則：現(xiàn)場項目部只確認發(fā)生的工程量，套價由成本部門負責(zé)4.1.7 原件

3、結(jié)算原則：工程工程簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作 為結(jié)算的依據(jù)。4.1.8 多級審核原則：工程工程簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過三級以上的審核。4.1.9 標(biāo)準表格原則：所有的工程工程簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準表格。4.2 工程簽證的處理方式4.2.1 需要簽證事件事實完成且符合相關(guān)要求后 7 日內(nèi)承包方按照要求上 報監(jiān)理方。如屬隱蔽工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前上報 簽證，提出預(yù)算并對清工程量。42.2 監(jiān)理單位在收到上報的簽證資料后于 2 日內(nèi)初審?fù)戤叢⒃诠こ毯炞C 單上對完成時間和完成情況進行說明， 將符合要求的簽證資料上報項目部， 不符合要求的簽證資料返回承包方，承包方于

4、2 日內(nèi)重新上報，其重新上 報次數(shù)不得超過兩次，否則將視為自動放棄。對于上報資料不符合要求的 簽證資料，監(jiān)理單位應(yīng)對每次返回的簽證資料上注明其原因，并自存一份 備查；在重新上報符合要求的簽證資料當(dāng)中的相關(guān)備注一欄注明其初、再 次上報時間。項目部收到初審簽證文件后在 2 個工作日內(nèi)完成組織相關(guān)單位、 部門 人員進行現(xiàn)場確認工作并核審核工程量。 項目部專業(yè)負責(zé)人至少提前 24 小 時告知參與簽證的各單位、部門直接負責(zé)人現(xiàn)場核驗的具體時間。4.2.4 工程部相關(guān)專業(yè)工程師對于工程量及費用確定等事實簡單，能夠立即 確認的簽證即時確認，對于工程量及事件復(fù)核較復(fù)雜的簽證的審核及計算 費用不得超過 2 個工

5、作日。4.2.5 相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的辦理時限一般控制在 3 個工作日內(nèi)。4.2.6 簽署完成的簽證資料，由項目部于 2 個工作日內(nèi)下發(fā)相關(guān)單位并存檔 成本部的一份資料由成本部轉(zhuǎn)發(fā)簽署完成的簽證時自存一份。4.3 工程簽證的管理4.3.1 工程簽證的內(nèi)容、格式要求4.3.1.1 工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設(shè)計 變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工 等。4.3.1.2 工程簽證的主要類型：（1）因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更編號） ；（2）施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；（3）在施工過程中，由于施工條

6、件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑 物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項； （ 4）在施工合同之外，委托承包單位施工的 2 萬元以內(nèi)的零星工程； （5）合同規(guī)定需實測工程量的工作項目； （6）紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）4.3.1.3 所有的工程簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準表格，并明確以下內(nèi) 容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容 做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。4.3.1.4 關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問 題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，

7、則包含間接費、 管理費和利潤，并明確是否包含稅金） 。4.3.1.5 項目部、承包單位均應(yīng)對工程簽證單進行連續(xù)編號，并整理歸檔、 妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、工程簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交 付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽?，F(xiàn)場工程師必須將簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生 的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負擔(dān)等事 項填寫清楚。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。4.3.3 現(xiàn)場工程師填寫簽證時應(yīng)征求成本人員的意見，成本人員審核簽證費 用也應(yīng)避免措詞含糊、用詞不準在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛。4.3.4 簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似

8、“情況屬實”或“工程量屬實” 等模糊性內(nèi)容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程 量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。原則上工程師不應(yīng)直接在簽 證上簽認有關(guān)單價或總價。 所有簽證單都需項目分管副總或總經(jīng)理核準后， 加蓋發(fā)包單位項目印章方為有效。4.3.5 項目部對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責(zé)。4.3.6 如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及經(jīng)辦工程師應(yīng)審核圖紙是否與實 際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認， 由工程部工程師按照圖紙核算工程量。4.3.7 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復(fù) 核的項目時，則應(yīng)由經(jīng)辦工程師及工

9、程部工程師共同現(xiàn)場認定。4.3.8 項目部每月應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總，報送工程部，由工 程部進行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。4.3.9 審批完畢后，形成補充預(yù)算資料，隨當(dāng)月進度款一起申請付款。5. 相關(guān)表單： 5.1工程簽證單現(xiàn)場簽證單施工單位：合同編號：簽證編號：（連續(xù)編號）事項名稱適用范圍（注明對應(yīng)的圖紙樓號、軸線；適用的房型及樓層）提出時間：提出方承包單位建設(shè)單位其它（請注明）簽證原因簽 證 內(nèi) 容（如附有圖紙請注明）注：1、簽證單審批通過后，由工程部分施工單位、分合同連續(xù)編號（總包需分專業(yè)）；2、不蓋甲方項目印章無效；3、沒有完成情況說明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、 完成后5個工作日內(nèi)上報預(yù)算，超時扣款；（每月5日前上月匯總呈報）5、技術(shù)核定以甲方最后認可為準，重要的技術(shù)核定需設(shè)計院確認。專業(yè)技術(shù)