GBT19630內(nèi)部檢查程序

1、get19630有機(jī)管理體系范本文件文件名稱：gb/t19630有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序生效日期:2016-02-09文件編號(hào)：2013-dxc-125頁(yè)數(shù)1/5生效版本：1.0目錄0.文件制修訂記錄21.目的33. 權(quán)責(zé)34. 定義35 作業(yè)內(nèi)容36. 相關(guān)文件87. 相關(guān)表單8&流程圖一99.附件說(shuō)明10制ij會(huì)審核準(zhǔn)開發(fā)部銷售部開發(fā)部工程部采購(gòu)部總經(jīng)理管理代表計(jì)劃部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部文件制修訂記錄no制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版木頁(yè)次12012-03-01全新制訂(1.0)1.02016-02-09gb/t19630有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序1. 11. 目的建立有機(jī)管理體系

2、內(nèi)部檢查程序，以確定有機(jī)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機(jī)規(guī)范、相 關(guān)法律法規(guī)、公司有機(jī)生產(chǎn)管理體系的耍求，并得到有效實(shí)施與保持。2. 范圍公司與有機(jī)質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等3. 責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。4. 內(nèi)容審核依據(jù)：gb/t19630有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：二次這間間隔不超過12個(gè)月的時(shí)間。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對(duì)公司有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包 括以下幾方而內(nèi)容：1、對(duì)廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢杳，對(duì)廠區(qū)蟲 害的防治進(jìn)行檢查；

3、2、檢查有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械設(shè)備狀況，確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備的相關(guān)備案情 況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查，生產(chǎn)過程中投入的各種外來(lái)物質(zhì)的來(lái)源，限制或控制、禁止使 用的物質(zhì)是否符合有機(jī)的要求和標(biāo)準(zhǔn)；3、對(duì)gb/t19630. 4-2011：有機(jī)產(chǎn)品 第4部分：管理體系4.2.6條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工 記錄的檢查；對(duì)有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查；4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉(cāng)或分區(qū)擺放，有明顯的 隔離措施，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查。5、內(nèi)部檢査的實(shí)施檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作

4、業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤 其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與加工負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、 口的、依據(jù)和范帀，與相關(guān)的管理人員交談了解種植場(chǎng)的基本情況。按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)fi逐一檢查。檢查 的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項(xiàng)，并簽署和關(guān)文件。6、不合格項(xiàng)整改對(duì)檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)， 由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證, 并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)杲7. 內(nèi)部檢查報(bào)告完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，檢杳組長(zhǎng)寫出內(nèi)部檢查報(bào)告，交管理者代表檢查, 由總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查 計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品 管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。內(nèi)部檢