ISO9001內(nèi)審檢查表(范本)

1、內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理序號審核項目及要求審核記錄審核結(jié)論01總經(jīng)理是否清楚自己的職 責(zé)和權(quán)限？02公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn) 顧客的期望和需求？是否 在內(nèi)部得到溝通和理解？03公司是否在相關(guān)職能和層 次上制泄了與質(zhì)量方針保 持一致的、可測量的質(zhì)量 冃標(biāo)？公司總質(zhì)量目標(biāo)實 現(xiàn)情況怎樣？04公司產(chǎn)品和服務(wù)的顧客滿 意度怎樣？05公司組織機(jī)構(gòu)是否適宜體 系運作？各部門與產(chǎn)品質(zhì) 量和服務(wù)冇關(guān)的工作人員 是否規(guī)定

2、了職責(zé)和權(quán)限？06是否任命了一名管理者為 管理者代表？管理者代表 能否履行相應(yīng)的職權(quán)？07公司的人力資源、基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境等資源配置 是否滿足體系運作要求？08管理評審是否按計劃進(jìn) 行？評審的情況是否符合 公司規(guī)定？結(jié)論如何？09管理評審提出的問題是否 已制訂糾正（預(yù)防）措施？ 是否進(jìn)行了跟蹤驗證？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門管理者代表編制日期2009 年 2 月 15 0質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；8.2監(jiān)視和測量；8.4數(shù)量分析；8.5改進(jìn)

3、序號審核項口及要求審核記錄審核結(jié)論01管理者代表是否清勉自己 的職責(zé)和權(quán)限？02公司在相關(guān)職能和層次上 的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況怎 樣？03是否根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)建立了 相關(guān)體系文件？04“質(zhì)量管理體系文件”是 否覆蓋了 is09001： 2008 的要素和過程？是否包括 了形成文件的程序？是否 對體系過程z間的相互作 丿ij進(jìn)行了表述？05“程丿芋文件”是否對“質(zhì) 量管理體系文件”要求的 各項活動做出了規(guī)定？是 否適合公4質(zhì)最體系的運 行？06是否進(jìn)行了管理評審？管 理評審中的糾正預(yù)防措施 是否落實并跟蹤監(jiān)督？07公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核是 否形成文件化程序？08內(nèi)審員是否經(jīng)過專門培訓(xùn) 并取得上崗資格？09

4、內(nèi)審是否按計劃進(jìn)行？審 核安排是否符合程序要 求？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門管理者代表編制日期質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程 4質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；8.2監(jiān)視和測量；8.4數(shù)量分析；8.5改進(jìn)序號10審核項目及要求內(nèi)審活動是否有書面記錄？是否形成書面報告？1112131415審核員/h期公司的持續(xù)改進(jìn)措施是否 有效？內(nèi)審中的不符合項是否形 成記錄？是否制定糾正（預(yù)防）措施并實施？是 否進(jìn)行了跟蹤驗證？措施 是否有效？內(nèi)審報告是否提交了管理 評審？對牛產(chǎn)和服務(wù)過程是否進(jìn) 行

5、了監(jiān)視和測量？是否對冇關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分 析，從而保證持續(xù)改進(jìn)體 系的有效性？內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)部編制日期2009年2刀15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件 2法律法規(guī)/顧客要求審核3 is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2監(jiān) 視和測量;8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析序號審核項目及要求部門主管是否清楚自己的 職責(zé)和權(quán)限？公司是否制定了部門質(zhì)量 冃標(biāo)？實現(xiàn)情況怎樣？車間的零（部）件、半成 品、成品標(biāo)識是否符合規(guī) 定的要求與方法？車間是否劃分產(chǎn)品零（部） 件、半成品、成品堆放區(qū)

6、 域？堆放是否符合要求？生產(chǎn)過程是否形成程序文 件？有哪些控制內(nèi)容？生產(chǎn)過程中是否持有產(chǎn)站 圖紙、工藝文件？圖紙修 改是否符合程序要求？關(guān)鍵工序如何控制?操作工生產(chǎn)自檢是否落 實，并符合要求？生產(chǎn)是否按計劃進(jìn)行？計 劃安排能否滿足交付日 期？設(shè)備管理冇無具體規(guī)定？ 臺帳與檔案是否齊全對 應(yīng)？審核員/口期內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)部編制h期2009 年 2 月 15 r質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件審2法律法規(guī)/顧客要求3 is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.2.2合同評審7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提供；8

7、.2監(jiān)視和測量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析序號審核項口及要求審核記錄審核結(jié)論11是否制定設(shè)備檢修計劃？ 檢修是否按計劃實施？12是否按耍求進(jìn)行設(shè)備的日 常點檢潤滑保養(yǎng)？13設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識是否齊金、 正確、清晰？14設(shè)備管理文件是否齊全？ 設(shè)備儲存環(huán)境是否適宜？ 設(shè)備標(biāo)識與擺放是否符合 要求？15車間班組生產(chǎn)環(huán)境、文明 程度是否適宜？16是否按程序要求對不合格 品進(jìn)行評審、處置？不合 格品的標(biāo)識和隔離是否符 合要求？17工人搬運、包裝作業(yè)是否 符合規(guī)定要求？發(fā)生意外 如何處理？18公司質(zhì)量記錄保管是否符 合要求？記錄內(nèi)容是否完 整、清晰？19是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系 審核？內(nèi)審屮提出的不符

8、合項是否制定了糾止（預(yù) 防）措施并落實整改？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)部編制h期2009年2 jj 15 h質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.2.2合同評審7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提供；8.2監(jiān)視和測量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析序號審核項目及要求審核記錄審核結(jié)論2021222324252627合同評審是否形成程序文 件？執(zhí)行合同屮如何協(xié) 調(diào)？合同評審記錄是否符合程 序耍求？合同修改是否符合規(guī)定要 求？有無記錄？倉管員是否清

9、楚自己的職 責(zé)與權(quán)限？倉庫儲存是否 建立相應(yīng)管理制度？倉庫內(nèi)帳、物、卡是否和 符？標(biāo)識是否正確？倉庫是否劃分待檢區(qū)、不 合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放 情況是否符合要求？倉管出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉庫成品區(qū)或臨時貯存區(qū) 的成品是否有必要的防護(hù) 措施？審核員/日期部 應(yīng) 供日5 川2 年 0920008o2二、lv ij 茁蚣081 系客0c 體傾2 理規(guī)1: 管法00 量律39 質(zhì)法isc i 00審核員5知 系端 宦數(shù) 理3.4 管量t; 質(zhì)炯 4禾mv 序錄 記 核 >!'論 結(jié) 核 審010203040506070809楚否 標(biāo) 成靈 求。 求價 建 符7 格 源形

10、帶是 目 w定 要m 要rw否 詣朋 合 貨詁 、開丿審員怎 另 無伊 無>ct-ie、丿? 卿發(fā)講哉祝 mh 按新 按-lit無 瞅受 采球 采實 航潯 應(yīng)職理否情 材彳？ 杏甘 杏.力w-搟杏 資要 資落 否辻？ 供的管是施 原文準(zhǔn) 是了 是供價 合是 物定 物處 是證錄受審核部門市場部編制日期2009 年 2 月 15 b質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 is09001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；7.2與顧客有關(guān)的過程；8.2監(jiān)視和測量； 8.4數(shù)據(jù)分析序號審核項目及要求審核記錄審核

11、結(jié)論01020304050607市場部主管是否清楚口己 的職責(zé)與權(quán)限？是否參與 管理評審？是否制定了部門目標(biāo)？實 丿施情況怎樣？合同修改是否符合規(guī)定要 求？冇無記錄？市場部發(fā)運產(chǎn)品時如何采 取防護(hù)措施？在運輸過程 中出現(xiàn)意外如何處理？顧客有無對產(chǎn)甜質(zhì)量和服 務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理 投訴？對顧客的滿意度有無統(tǒng)計 分析？對不滿意項如何改 進(jìn)？市場部質(zhì)量記錄是否便于 存取？記錄是否完整、清 晰？審核員/日期部 發(fā) 研h5 月2 年 0920008o2- 1j 対吸08 系客o 體傾2 理規(guī)仁 管法00 量律39 質(zhì)法isc 1 cl 00審核員4 qmv 序記 核 審論 結(jié) 核 審1 2 3 4 5

12、 6 7 8 9 o o o o o o o o o咅禾？ 帝悄 編 弘 in孑 禾 禾 、$禾 制記 發(fā)責(zé)審 否現(xiàn) 否 司 產(chǎn)？ 計 計 設(shè)氐 炭？ 研職評是實 是 公 新劃設(shè) 設(shè) 對確 研取公 辦0820二件鮒他 系恪等 體獅書 理規(guī)導(dǎo) 管法指 量律業(yè) 質(zhì)法作 一 2 3審核員5mv 序錄 記 核 if論 結(jié) 核 審1 2 3 4 5 6 7 o o o o o o o、開m明 儀何 ' 律 mv ? 名 瓦錄啜庫八兀改 室和？:f有 丙如 員取 培錄 是 室記接內(nèi)制瘵 公責(zé)審 ？ 訓(xùn)果 市否 匸記 匸 公？杏？否并 辦職評 員件 培效 內(nèi)是 員無 員 辦取是核是施內(nèi)審檢查表受審核

13、部門品質(zhì)部編制日期2009年2月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系 文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程4質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6資源管理；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計和 開發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；7.6監(jiān)視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進(jìn)序號審核項口及要求審核記錄審核結(jié)論01品質(zhì)部及公司如何組織產(chǎn) 品的檢驗與試驗工作？02質(zhì)檢員是否清楚自己的職 責(zé)和權(quán)限？03外購原材料是否制訂檢驗 標(biāo)準(zhǔn)或檢驗規(guī)范？04外購物資是否按要求進(jìn)行 了檢驗？檢驗記錄是否完整、清晰？05是否有讓步接受情況？若 有是否采取了跟蹤措施？06

14、操作人員是否按程序要求 執(zhí)行了生產(chǎn)自檢？07質(zhì)檢員是否按要求執(zhí)行了 過程檢驗？08是否冇例外轉(zhuǎn)序情況？例 外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品是否執(zhí)行了 檢驗？09是否按程序耍求進(jìn)行了成 品檢驗？檢驗記錄是竹完 整、符介檢驗規(guī)定？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門品質(zhì)部編制日期2009年2月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)體系 文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程4質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6資源管理；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計和 開發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；7.6監(jiān)視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進(jìn)序號審核項口及要求審核記錄審核結(jié)論10不合格

15、品控制是否形成程 序文件？11質(zhì)檢員是否清處控制要 求？12是否行例外轉(zhuǎn)序情況？例 外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品是否執(zhí)行了 檢驗？13是否按程序要求進(jìn)行了成 品檢驗？檢驗記錄是否完 整、符合檢驗規(guī)定？14不合格品控制是否形成程 序文件？質(zhì)檢員是否清楚 控制要求？15不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行 評審、處置？現(xiàn)場隔離情 況是否符合要求？16計量器具管理是否有程序 文件？臺帳與檔案是否齊 全、對應(yīng)？17計最器具是否制訂檢定計 劃？是否按計劃落實？18計量檢測設(shè)備是否按規(guī)定 要求發(fā)放、使用和保養(yǎng)？ 報廢器具是否隔離？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門品質(zhì)部編制fi期2009年2月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008

16、依據(jù)休系 文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程4質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6資源管理；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；76監(jiān)視和測量裝置的控制；8測量、分析和改進(jìn)序號審核項目及要求審核記錄審核結(jié)論19有無顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、 質(zhì)量事故？若有是否進(jìn)行 了分析、制訂相應(yīng)的糾正（預(yù)防）措施？有無有效 跟蹤驗證？20糾正（預(yù)防）措施是否形 成程序文件？責(zé)任人是否 清楚口己的主要職責(zé)？21糾正（預(yù)防）措施的跟蹤 驗證效果是否提交了管理 評審？22品質(zhì)部質(zhì)量記錄是否便丁 存??？記錄是否齊全、清 晰？23是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系 審核？內(nèi)審小提出的不符 合項是否制定糾正（預(yù)防） 措施并整改落實？24是否協(xié)助管理者代表對其 它部門的糾正（預(yù)防）措 施進(jìn)行了跟蹤驗證審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門品質(zhì)部編制日期2009 年 2 月 15 fl質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)is09001: 2008依據(jù)