工程管理部工程檢查管理制度

1、文件歸類制度平臺文件文件編號xxx-pm-a-005編制部門工程管理部文件名稱工程管理部工程檢查管 理制度版本/修訂v2. 1編制日期2014/7/1工程管理部工程檢查管理制度二零一四年七月一日開始實施文件歸類制度平臺文件文件編號xxx-pm-a-005編制部門工程管理部文件名稱工程管理部工程檢查管 理制度版本/修訂v2. 1編制日期2014/7/1工程管理部工程檢查管理制度仁目的為了保證工程管理部“工程管理體系文件”的貫徹落實，保證公司在多項目 運(yùn)行的情況下，各項目管理標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、規(guī)范化和制度化；保證各項目在實 施過程中工程質(zhì)量、安全文明施工及計劃管理等完全可控且管理水平不斷提高； 最終

2、促進(jìn)公司各項目品質(zhì)的不斷提高，確保項目高品質(zhì)毫里工程戰(zhàn)略落地。2. 定義工程檢查，是指工程管理部組織工程檢查組對各在建項目的工程質(zhì)量、安全 文明施工、計劃管理實施情況進(jìn)行檢查，并將檢查及整改結(jié)果總結(jié)發(fā)布。3. 適用范圍xxx置地(xxx)有限公司各在建工程項目。根據(jù)工程檢查成績，評出“年 度優(yōu)秀項目部”并實施相關(guān)獎勵，各項目的工程檢查成績將作為該項目部工程管 理人員薪職提升的重要依據(jù)。4. 工程檢查管理辦法4. 1.工程檢查小組的建立工程管理部檢查崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建工程檢查組并擔(dān)任組長，工程檢查組成 員包括工程管理部各崗位管理人員。4.2.工程檢查內(nèi)容檢查組針對各項目現(xiàn)場的安全文明施工、工程質(zhì)

3、量、計劃管理實施情況進(jìn)行 檢查。檢查分為工程實體、施工現(xiàn)場的檢查和內(nèi)業(yè)管理資料的檢查兩部分內(nèi)容。4. 3.工程檢查評分辦法檢查評分分為工程質(zhì)量、安全文明、計劃管理三個部分，各項總分值為100 分；總得分二加權(quán)得分+整改驗收分，加權(quán)得分二實得分/應(yīng)得分*100%；其中，計 劃管理無整改驗收分，工程質(zhì)量、安全文明均有整改驗收作為扣分項，質(zhì)量、安全問題整改不合格每項扣2分；參見附件“工程檢查評分匯總表”。3. 1.工程質(zhì)量檢查評分根據(jù)各項目不同施工階段，參照工程管理體系平臺文件相關(guān)內(nèi)容，由檢查組 提前確定每次現(xiàn)場檢查的條目及相應(yīng)的管理資料的檢查項目，形成附件“工程質(zhì) 量檢查評分表”用于檢查評分。檢查

4、組在檢查時根據(jù)預(yù)先確定的檢查條目進(jìn)行檢查、打分，檢查評分表中每 項的實得分值由檢查組中對該項評分的成員的打分取算術(shù)平均值確定。每項的得 分分值保留到小數(shù)點(diǎn)后一位有效數(shù)字，四舍五入。實際總得分由所有分項得分相 加而得。項目檢查條目確定的原則：質(zhì)量條目的選取，以能用尺量進(jìn)行檢測的項目為 主，以便形成直觀的統(tǒng)計數(shù)據(jù)結(jié)果。4. 3.2.安全文明檢查評分使用附件“工程安全文明施工檢查評分表”進(jìn)行評分。安全文明檢查評分采 用扣分制；檢查中，對照檢查評分表中的檢查項目，如發(fā)現(xiàn)一項問題，則扣去相 應(yīng)分值，各分項總分值扣完為止；實際總得分由所有分項得分相加而得。在項目特殊的施工階段（如土石方、基礎(chǔ)施工階段，未進(jìn)

5、行吊籃施工的階段）， 檢查中對不檢查項不予評分、計分，其他檢查項目分值不變，應(yīng)得總分由實際檢 查項目的分值相加而得。4. 3.3.計劃管理檢查評分各項目部計劃管理的檢查，主要針對該項目部當(dāng)月的項目計劃管理進(jìn)行檢 查，主要包括計劃的實施完成情況、有無進(jìn)度糾偏措施等檢查內(nèi)容。每次檢查前, 由工程管理部填寫各項目的當(dāng)月進(jìn)度計劃檢查內(nèi)容，檢查中使用附件“項目計劃 管理檢查評分表”進(jìn)行現(xiàn)場進(jìn)度實施情況和糾偏措施資料的檢查、評分。計劃管理檢查評分時，如節(jié)點(diǎn)計劃無進(jìn)度偏差，則該項節(jié)點(diǎn)得分5分；如有 進(jìn)度偏差，則需考察進(jìn)度糾偏情況，描述糾偏措施，檢查糾偏資料。糾偏資料包 括：1 專題糾偏會議紀(jì)要；2.對施工單

6、位管理措施（聯(lián)系函、指令等）；3.節(jié)點(diǎn) 進(jìn)度計劃修改審批文件；每項得1分，總分3分。計劃管理應(yīng)得總分由所有節(jié)點(diǎn) 的應(yīng)得分值相加而得，實際得分總分由所有節(jié)點(diǎn)的實際得分值相加而得。計劃管理檢查內(nèi)容：一級節(jié)點(diǎn)/二級節(jié)點(diǎn)/合同計劃節(jié)點(diǎn)/三級節(jié)點(diǎn)本月完成情況及相關(guān)管理情況；3. 4.工程資料檢查評分除了 4.3. 1至4.3.3中工程質(zhì)量、安全及計劃管理檢查中所檢查的日常的工 程資料之外，各項目部資料的檢查，主要是按照工程管理體系文件相關(guān)要求，針 對該項目的關(guān)鍵工序驗收資料、工作面移交資料、質(zhì)量檢查整改驗收資料、安全 檢查整改驗收資料、例會紀(jì)要及日常管理臺賬登記情況進(jìn)行檢查。使用附件“工程資料檢查評分表

7、”進(jìn)行評分。工程資料檢查評分采用扣分制； 檢查中，對照檢查評分表中的檢查項目及檢查標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)一項問題，則扣去相 應(yīng)分值，各分項總分值扣完為止；實際總得分由所有分項得分相加而得。3.5.工程檢查整改驗收評分依據(jù)工程檢查中所提出的問題，檢查各受檢單位提交的工程檢查整改驗收回 復(fù)單是否內(nèi)容齊全、整改閉合，且回復(fù)屬實。如某項問題出現(xiàn)無整改措施或整改 措施不當(dāng)、整改完成圖片缺失、整改回復(fù)不屬實等任何一項問題，則視為整改不 合格，該項整改問題扣2分。工程檢查項目年度評優(yōu)工程管理部根據(jù)每月對各項目的工程檢查報告及評分結(jié)果，于每年年終進(jìn)行 一次年度項目部評優(yōu)工作，評優(yōu)辦法采取對各項目每月評分結(jié)果進(jìn)行加權(quán)平均

8、， 得分即為各項目部年度評分結(jié)果；同時，工程管理部將年度評優(yōu)報告提交公司， 對優(yōu)秀項目部實施相關(guān)獎勵，總成績將作為工程管理人員薪職提升的重要依據(jù)。工程檢查周期工程管理部組織的工程檢查每月一次，時間暫定于每月25日，各項目均要 檢查；如有特殊情況需變更檢查時間，則以工程管理部發(fā)布通知為準(zhǔn)。工程管理 部組織的其他的各項檢查工作另行通知。工程檢查流程5.1 現(xiàn)場檢查與資料檢查按照規(guī)定的檢查周期，由組長確定工程檢查時間，通知并組織相關(guān)人員進(jìn)行 檢查前的工作安排會議，會議確定具體分工、工程檢查內(nèi)容、工程檢查路線、記 錄等，工程檢查組依照檢查項目表所規(guī)定的項目，對被檢查項目的工程現(xiàn)場和項 目部內(nèi)業(yè)管理資料

9、進(jìn)行檢查。2.工程檢查會議檢查結(jié)束后，由檢查小組組長主持召開檢查總結(jié)和整改落實會議，檢查小組 全體成員、被檢查項目部全體管理人員及各參建單位主要管理人員（項目經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)檢員）參加。會議主要內(nèi)容為：1、工程檢 查組通報檢查情況，對存在問題分別落實整改責(zé)任人、整改完成時間和整改回復(fù) 驗收時間，同時分別落實整改監(jiān)督責(zé)任人等，并形成會議資料、問題資料、整改 回復(fù)和驗收資料及圖片等；2、組織工程檢查評分，由工程管理部人員對檢查情 況分別進(jìn)行評分（項目部及參建各方不參加）、簽字、匯總、編制評價報告等。3.工程檢查整改驗收回復(fù)工程檢查會議結(jié)束后，由各受檢單位自行負(fù)責(zé)本項目工程檢

10、查問題的整改工 作，須在工程檢查后一周之內(nèi)督促施工單位完成整改工作（特殊整改工作未能在 一周內(nèi)完成的應(yīng)特別說明）并對整改工作進(jìn)行驗收，同時向工程管理部提交工程 檢查整改回復(fù)，回復(fù)格式參見附件“工程檢查整改驗收回復(fù)單”。工程檢查整改 回復(fù)應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）整改責(zé)任人2）工程檢查問題3）對應(yīng)于檢查問題的整改措施4）對應(yīng)于檢查問題的整改效果（是否整改完畢，整改完成時間，整改圖片）5. 4.整改情況驗收工程管理部組織的月度檢查中，工程管理部根據(jù)項目部所報的工程檢查整改 驗收回復(fù)，跟蹤項目部整改驗收情況，并對項目部的整改落實進(jìn)行驗收，做出評 分考核，計入工程檢查報告。參見附件“工程檢查整改驗收單”。項

11、目部組織的周檢查中，項目部根據(jù)各受檢單位的工程檢查整改驗收回復(fù)， 跟蹤各受檢單位整改驗收情況，并對各受檢單位的整改落實進(jìn)行驗收，做出評分 考核，計入工程檢查報告。參見附件“工程檢查整改驗收單”。5.5. 工程檢查報告及檢查結(jié)果公示工程管理部組織的月度檢查中，工程管理部在收到各項目部工程檢查整改回 復(fù)后一周之內(nèi)完成工程檢查報告；工程檢查報告主要內(nèi)容包括工程檢查評分結(jié) 果、工程檢查會議紀(jì)要及檢查整改情況說明。工程管理部將工程檢查報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時，將工程檢查結(jié)果向各項目部公示。6 附件6. 1.工程檢查會議紀(jì)要2.工程檢查整改回復(fù)單3.工程檢查評分匯總表4.工程質(zhì)量檢查評分表6. 5.工程安全

12、文明施工檢查評分表6. 6.工程計劃管理檢查評分表6. 7.工程資料檢查評分表6. 8工程檢查整改驗收單附件1:工程檢查會議紀(jì)要xxx置地xxx有限公司工程檢查專題會議紀(jì)要xx項目紀(jì)要編號:會議地點(diǎn)會議時間會議主持記錄人參加單位及人員（需附與會人員簽到表主要內(nèi)容：抄報：總總總抄送：各項目部設(shè)計部合約部開發(fā)部行政部其他部門注：如填寫內(nèi)容較多，本表格打印時可增頁。附件2：工程檢查整改回復(fù)單工程檢查整改回復(fù)單項目（或單位）名稱： 編號：項目部（或單位）整改負(fù)責(zé)人： 回復(fù)日期:序號檢查問題整改措施整改完成驗收情況整改完成圖片項目經(jīng)理簽字：日期：注：如填寫內(nèi)容較多，本表格打印時可增頁。附件3：工程檢查評

13、分匯總表工程檢查評分匯總表檢查月份:項目名稱（標(biāo)段）施工單位檢查項目應(yīng)得分實得分加權(quán)得分須整改問題數(shù)量整改驗收得分總得分工程質(zhì)量安全文明施工計劃管理工程質(zhì)量安全文明施工計劃管理工程質(zhì)量安全文明施工計劃管理工程質(zhì)量安全文明施工計劃管理評分說明：1項目檢查評分分為工程質(zhì)量、安全文明、計劃管理以及整改復(fù)查共計四部分內(nèi)容；2、加權(quán)得分二實得分/應(yīng)得分*100%；3、整改驗收分采用扣分制，質(zhì)量、安全問題整改不合格每項扣2分；計劃管理無整改驗收分;4、工程質(zhì)量、安全文明、計劃管理各項目總得分二加權(quán)得分+整改驗收分；5、每項的得分分值保留到小數(shù)點(diǎn)后一位有效數(shù)字，四舍五入。附件4：工程質(zhì)量檢查評分表工程質(zhì)量檢

14、查評分表項目名稱（標(biāo)段）：施工單位:序號檢查項目分部分項檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)分值得分現(xiàn)場檢查工程資料注：如填寫內(nèi)容較多，本表格打印時可增頁。附件5：工程安全文明施工檢查評分表工程安全文明施工檢查評分表項目名稱：施工單位:項目總分值檢查項目分值扣分余分 剩得現(xiàn)場 檢查現(xiàn)場 安全 防護(hù)25土方施工邊坡支護(hù)及排水措施，符合規(guī)范 和施工方案要求；坑槽邊堆載符合規(guī)范要 求。4模板支撐系統(tǒng)符合規(guī)范及方案要求，防護(hù) 措施齊全有效（嚴(yán)禁支模架支撐與外架 上）3安全帽、安全帶等防護(hù)用品應(yīng)按規(guī)定使 用，方法正確4樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口、 后澆帶有正確防護(hù)措施。5尚未安裝欄桿的陽臺周邊，各樓層臨邊， 室內(nèi)樓梯

15、臨邊，上下跑道及斜道的兩側(cè) 邊，卸料平臺的側(cè)邊等臨邊防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)5施工入口防護(hù)棚搭設(shè)符合要求，且安全標(biāo) 示到位。1深基坑臨邊防護(hù)，電梯井內(nèi)硬、軟防護(hù)符 合要求。2現(xiàn)場物料存放安全可靠1保衛(wèi) 消防11工地岀入口有警衛(wèi)室，晝夜有人值班0.5建筑物內(nèi)外消防道路、通道暢通0.5消防設(shè)施器材設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)部位消 防器材配備符合要求（油漆油料庫房，木 工房）1易燃易爆物品存放、搬運(yùn)、使用符合標(biāo)準(zhǔn)， 且現(xiàn)場有明顯的防火標(biāo)志。3氧氣瓶、乙烘瓶、明火作業(yè)之間距離符合 標(biāo)準(zhǔn)3明火作業(yè)需持有動火證（及專業(yè)施工人 員），且施工前專項技術(shù)交底，周邊備有 滅火器材，有專人監(jiān)護(hù)2施工現(xiàn)場未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)使用電熱器等1腳手

16、架41腳手架所用材質(zhì)符合規(guī)范5落地腳手架基礎(chǔ)符合要求（嚴(yán)禁部分立管 懸空），懸挑腳手架挑梁布置符合方案要 求。4架體結(jié)構(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)（剪刀撐布置符合規(guī)范 要求，且同步跟進(jìn)；立桿、橫桿間距及垂 直度符合要求）5架體與建筑物拉接符合標(biāo)準(zhǔn)（轉(zhuǎn)角處與斷 開面必須有拉接點(diǎn)）2高大腳手架有可靠的卸荷措施，作業(yè)面防 護(hù)齊全有效4主體結(jié)構(gòu)施工時，外腳手架必須同步跟 進(jìn)，且高出施工作業(yè)面層1.5m5腳手架立網(wǎng)封閉，硬、軟防護(hù)符合方案及 規(guī)范要求；及時清理防護(hù)層垃圾，腳手架 達(dá)到美觀要求4附著升降腳手架施工有專業(yè)資質(zhì)3穿墻螺栓有足夠的強(qiáng)度滿足施工需要；馬 道搭設(shè)符合要求，防護(hù)齊全，有防滑措施3架體升降設(shè)備安全可靠，保

17、險繩使用正 確，保險裝置安全可靠3懸挑鋼平臺制作，使用規(guī)范3施工 用電25施工區(qū)、生活區(qū)架設(shè)配電線路、裝設(shè)照明 設(shè)備符合要求3特殊部位的內(nèi)外電線路采用安全防護(hù)措 施1施工區(qū)實行分級配電，配電箱、開關(guān)箱安 裝位置合格；采用“一機(jī)、一閘、一漏、 一箱”；配電箱、開關(guān)箱內(nèi)無帶電體明露； 配電箱、開關(guān)箱內(nèi)保護(hù)裝置靈敏有效4配電箱、開關(guān)箱安裝和箱內(nèi)配置符合規(guī) 范，選型合理，器件標(biāo)明用途3箱體牢固、防雨，箱內(nèi)無雜物、整潔、編 號，停用后斷電加鎖3配電系統(tǒng)按規(guī)范采用三相五線制tn-s接 零保護(hù)系統(tǒng)2電力施工機(jī)具有可靠接零或接地；手持電 動工具絕緣良好，電源線無接頭，損壞； 電焊機(jī)安裝、使用符合標(biāo)準(zhǔn)3現(xiàn)場的高

18、大設(shè)施按標(biāo)準(zhǔn)裝設(shè)避雷裝置1施工機(jī)具電源入線壓接牢固，無亂拉、扯、 壓、砸、裸露破損現(xiàn)象3電工持證上崗，人證吻合2施工 電梯22各類安全裝置、限位器是否靈敏有效；是 否有防斷（松）繩限位的安裝，設(shè)備是否 過期無效5操作人員持證上崗，且人證吻合5是否有限定承載人數(shù)和重量標(biāo)識及措施， 年檢證齊全2施工電梯安裝符合要求（架體垂直度符合 說明書的規(guī)定；架體與建筑物結(jié)構(gòu)附著符 合說明書的規(guī)定；是否有用鋼筋代替螺 栓，鋼筋兩端分別焊個鋼筋頭代替螺帽的 現(xiàn)象）3聯(lián)絡(luò)信號是否清晰、準(zhǔn)確；轎箱的頂門在 運(yùn)行狀態(tài)下是否關(guān)閉1升降機(jī)基礎(chǔ)部位是否有積水，是否有下沉 跡象。裝在樓板上的升降機(jī)，必須檢查地 下室的頂撐系統(tǒng)及

19、計算方案1各?？繉油ǖ揽谔?，是否安裝欄桿或安全 門，其它周邊各處是否用欄桿和立網(wǎng)等材 料封閉5塔 吊、 起重 吊裝33吊鉤脫鉤保險及卷揚(yáng)機(jī)滾筒保險裝置是 否靈敏效；力矩限位器是否靈敏有效3附墻裝置的設(shè)計和加工安裝是否嚴(yán)格按 照經(jīng)審批的專門方案進(jìn)行10兩臺以上塔吊的重疊區(qū)作業(yè)是否制定可 靠有效的防碰撞措施3塔吊的型號、臂長、遠(yuǎn)端吊重、各半徑最 大吊重、投入使用日期、機(jī)主名稱等信息 是否掛牌2散件吊運(yùn)是否采用了適當(dāng)?shù)牡趸\容器3塔吊基礎(chǔ)必須安全可靠，符合方案要求； 塔吊底坑的防護(hù)狀況、防雷接地裝置符合 要求2操作人員持證上崗，且起重吊裝時有專職 指揮人員指揮，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程5吊繩、環(huán)扣、吊勾必須符

20、合要求5辦公 生活 區(qū)及 環(huán)境 保護(hù)10工地出入口有車輛沖洗設(shè)施，場內(nèi)主要道 路石仝硬化，專人清潔灑水抑塵1攪拌機(jī)前臺，於泵，車輛清洗處應(yīng)設(shè)沉淀 池1水泥，砂土等細(xì)顆粒材料集中覆蓋堆放； 儲存和使用油料有防污染措施1食堂污水按規(guī)定設(shè)隔油池，生活污水必須 經(jīng)過深化池處理后排放1生活區(qū)內(nèi)垃圾存放符合標(biāo)準(zhǔn)且及時清理， 有滅鼠、蚊、蠅等措施1食堂符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，有衛(wèi)生許可證，炊事 員有健康證1辦公室清潔整齊，為施工人員提供衛(wèi)生飲 水，配備藥品和急救器材1宿舍符合居住要求，且室內(nèi)整潔，有防暑 降溫措施1廁所符合標(biāo)準(zhǔn)，專人定期清潔1夜間施工嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，不得違規(guī)操 作1資料檢查30各單位（施工單位、監(jiān)理

21、、業(yè)主項目部） 管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全產(chǎn)生管 理機(jī)構(gòu)是否齊全2專項施工方案是否按照公司流程審核、批 準(zhǔn)，且完整3專項安全技術(shù)交底檢查記錄2安全文明周例會會議紀(jì)要、問題整改驗收 記錄及整改回復(fù)單4特種作業(yè)人員證件是否齊備有效，人證吻 合情況3現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案5業(yè)主項目部管理人員施工日志3勞保用品及防暑降溫用品領(lǐng)用記錄1警衛(wèi)人員值班、巡查工作記錄1消防設(shè)施、器材驗收、維修記錄1施工機(jī)械維保制度、工作及檢查記錄，隱 患整改記錄5應(yīng)得總分：實得總分：評分說明：1、檢查中，對照檢查評分表中的檢查項目，如發(fā)現(xiàn)一項問題，則扣去相應(yīng)分值, 各分項總分值扣完為止；2、應(yīng)得總分由實際檢查項目分值相加而得；實得總分由所有分項得分相加而得。附件6：工程計劃管理檢查評分表工程計劃管理檢查評分表項目名稱（標(biāo)段）：施工單位:序號樓棟本月（上月）計劃實際完成情況采取措施糾偏資料得分應(yīng)得 總分實得 總分1專題糾偏會議紀(jì)要對施工單位管理措施（聯(lián)系函、指令 等）節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計劃修改審批文件2專題糾偏會議紀(jì)要對施工單位管理措施（聯(lián)系函、指令 等）節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計劃修改審批文件3專題糾偏會議紀(jì)要對施工單位管理措施（聯(lián)系函、指令 等）節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計劃修改審批文件4專題糾偏會議紀(jì)要對施工單位管理措施（聯(lián)系函、指令 等）節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計劃修改審批文件評分說明：1、每項節(jié)點(diǎn)總分5分，如無進(jìn)度無偏差，則每項節(jié)點(diǎn)得分5分；2、如節(jié)點(diǎn)進(jìn)度有偏