QC080000糾正和預(yù)防措施程序(共4頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上糾正和預(yù)防措施程序（QC:2012 & ISO9001：2015）1 目的對(duì)已發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行糾正并防止同類問(wèn)題再次發(fā)生；對(duì)潛在問(wèn)題進(jìn)行預(yù)防，防止問(wèn)題發(fā)生。2 適用范圍 本程序適用于對(duì)管理活動(dòng)所采取的糾正和預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3.1 品管部負(fù)責(zé)在下列情況下發(fā)出糾正/預(yù)防措施報(bào)告:來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良、產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不良品、客戶投訴。3.2 ISO內(nèi)審專員在下列情況下發(fā)出糾正/預(yù)防措施報(bào)告:內(nèi)部審核，管理評(píng)審，外部審核，日常ISO運(yùn)行檢查活動(dòng)。3.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析和制定改進(jìn)措施。3.4 責(zé)任部門最高負(fù)責(zé)人和監(jiān)督部門負(fù)責(zé)改進(jìn)措施實(shí)施過(guò)程

2、的監(jiān)督和效果跟蹤。3.5 跨部門的糾正/預(yù)防措施報(bào)告由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。3.6 品管部和ISO內(nèi)審專員負(fù)責(zé)各自發(fā)出的糾正/預(yù)防措施報(bào)告效果確認(rèn)、重做或關(guān)閉案件之工作。4 程序4.1 糾正、預(yù)防措施信息的來(lái)源4.1.1 來(lái)料發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；4.1.2 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；4.1.3 客戶投訴的品質(zhì)問(wèn)題。4.2糾正/預(yù)防措施報(bào)告的發(fā)出4.2.1 來(lái)料發(fā)現(xiàn)不合格，可由采購(gòu)部向供應(yīng)商發(fā)出糾正/預(yù)防措施；4.2.1.1 如供應(yīng)商一個(gè)月內(nèi)連續(xù)有兩批不合格或有退貨時(shí)，由采購(gòu)部門根據(jù)IQC發(fā)出不合格來(lái)料報(bào)告發(fā)給供應(yīng)商要求其進(jìn)行改善；4.2.1.2 如供應(yīng)商提供的產(chǎn)品不符合本公司的環(huán)境品質(zhì)要求時(shí)，IQ

3、C發(fā)出不合格來(lái)料報(bào)告給采購(gòu)部，由采購(gòu)部發(fā)給供應(yīng)商做改善對(duì)策。4.2.2 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格，監(jiān)察員可根據(jù)下列情況發(fā)出糾正/預(yù)防措施：4.2.2.1 根據(jù)品質(zhì)統(tǒng)計(jì)圖表，發(fā)現(xiàn)不良率有上升趨勢(shì)時(shí)；4.3.2.2 不良內(nèi)容（可以改善）相同，一周內(nèi)有三次以上時(shí)；4.2.2.3 實(shí)際不良率超過(guò)30%時(shí)，或不良產(chǎn)品超過(guò)200件時(shí)；。4.2.2.4 發(fā)現(xiàn)操作人員不依作業(yè)程序作業(yè)時(shí)；4.2.2.5 當(dāng)產(chǎn)品的環(huán)境品質(zhì)不合格時(shí)。4.3 最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格, 監(jiān)察員根據(jù)下列情況可發(fā)出糾正/預(yù)防措施：4.3.1 發(fā)現(xiàn)整批不合格時(shí)；4.3.2 發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)以上重缺陷產(chǎn)品時(shí)；4.3.3 發(fā)現(xiàn)有混貨時(shí)；4.3.4 返工后仍發(fā)現(xiàn)

4、不合格產(chǎn)品時(shí)；4.3.5 當(dāng)產(chǎn)品的環(huán)境品質(zhì)不合格時(shí)。4.4 客戶有投訴時(shí)依客戶投訴處理規(guī)程進(jìn)行處理，監(jiān)察員根據(jù)下列情況發(fā)出糾正/預(yù)防措施：4.4.1 顧客反映強(qiáng)烈的問(wèn)題，包括多次發(fā)生的不良問(wèn)題；4.4.2 顧客有要求書(shū)面回復(fù)時(shí)；4.4.3 顧客通過(guò)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的環(huán)境品質(zhì)不合格時(shí)。4.5 內(nèi)審、外審不合格、目標(biāo)不達(dá)標(biāo)，內(nèi)審專員根據(jù)情況可發(fā)出糾正/預(yù)防措施：4.5.1 依審核結(jié)果；4.5.2 依審核方要求；4.5.3 目標(biāo)未達(dá)成時(shí)。4.6 糾正/預(yù)防措施的制定和填寫4.6.1 報(bào)告人可運(yùn)用5W1H完整地描述不符合事項(xiàng)。4.6.2 責(zé)任部門根據(jù)報(bào)告內(nèi)容的陳述項(xiàng)，可從人、機(jī)、法、料、環(huán)等因素進(jìn)行分析，

5、找出原因，制定相關(guān)措施，措施應(yīng)明確責(zé)任人、實(shí)施的步驟、完成日期。4.6.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人須對(duì)措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)簽字，并對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和效果進(jìn)行跟蹤。4.7 對(duì)糾正/預(yù)防措施方案進(jìn)行可行性的評(píng)價(jià)4.7.1 制定糾正/預(yù)防措施，應(yīng)從技術(shù)性，經(jīng)濟(jì)條件上考慮，權(quán)衡成本和效果的比重，在能滿足顧客的需求上選用低成本，高效率的方案。 4.8 評(píng)審實(shí)施糾正/預(yù)防措施后的有效性4.8.1 每項(xiàng)預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人都要對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審其是否能夠達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，是否能防止不合格的發(fā)生。糾正/預(yù)防措施報(bào)告發(fā)出部門進(jìn)行效果確認(rèn)，確認(rèn)期13個(gè)月，如果沒(méi)有重復(fù)發(fā)生表示有效，可以關(guān)閉案件，無(wú)效重新開(kāi)立報(bào)告。4.9 糾正和預(yù)防措施的管理4.9.1 糾正、預(yù)防措施如果有效，可考慮列入文件,包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工程管理圖，文件的編寫由使用部門負(fù)責(zé)。4.9.2 糾正和預(yù)防措施如果屬永久性修改某一文件條款，或涉及某工藝過(guò)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由發(fā)生部門提出修改申請(qǐng)，依文件控制程序?qū)嵤? 記錄5.1 R-01（DXC-COP-005）糾正/預(yù)防措施報(bào)告6 支持性文件6.1 DXC-COP-001 文件控制程序6.2 DXC-COP