現(xiàn)場審核方案[現(xiàn)場檢查記錄]

1、現(xiàn)場審核記錄受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核悄況審核結(jié)論gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)4. 1總要求1、質(zhì)量體系建立、形成文件、實(shí)施、保持和 改進(jìn)方面的證據(jù)。2、對外包過程進(jìn)行識別和控制的證據(jù)。4.2文件要求（信息及其承載媒體）1、建立的文件是否包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序、記錄及其它所耍求的 文件？2、程序是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立？（程序4. 2.3.4.2.4、8.2.2、8.3、8.5.2、8. 5. 3）3、文件的內(nèi)容、范圍是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求， 并能結(jié)合組織的實(shí)際情況？4、文件的數(shù)量和詳略程度是否充分、適宜？4. 2. 2質(zhì)量手冊1、質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否覆蓋并符合標(biāo)準(zhǔn)要

2、求？2、對質(zhì)量手冊實(shí)施批準(zhǔn)及控制的證據(jù)。qg/gcjl(y)qgbo 19-2014日期:序號審核員:確認(rèn)人:注：審核結(jié)論小若符合打“丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。現(xiàn)場審核記錄受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核惜況審核結(jié)論gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)4. 2. 3文件控制1）是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件控制程序，是否 包括所有文件的管理？2）是否有文件總目錄是否齊全，是否滿足規(guī) 定要求？3）抽查，各類文件2-3個文件在發(fā)布前是否 得到批準(zhǔn)？4）是否對文件進(jìn)行定期評審以確定文件是否 需要更新？文件若發(fā)生修改或更新，是否經(jīng) 過再次批準(zhǔn)？5）文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否識別？

3、6）文件是否發(fā)到使用場所或崗位？執(zhí)行人員 是否能得到所需文件？7）是否冇外來文件？外來文件是否受控并控 制其發(fā)放？是否對更新進(jìn)行跟蹤識別？8）作廢文件是否及時收回？若需要保留作廢 文件是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？qg/gcjl(y)qgbo 19-2014u期:序號審核員:確認(rèn)人:注：審核結(jié)論中若符合打“不符合打"x 問題打需改進(jìn)項(xiàng)打“osqg/gcjl(y)qgbo 19-2014現(xiàn)場審核記錄日期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核悄況審核結(jié)論3)4)gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)4. 2. 4記錄控制1）否編制了記錄控制程序？2）是否建立記錄清單？抽查3-5個質(zhì)量記錄的設(shè)置及變

4、更審批情況？是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識？錄的填寫是否真實(shí)、及時、清楚、正確？ （查5份記錄）5)錄是否確定保存地點(diǎn)、方式、期限？保存 的記錄檢索是否簡便？保存的記錄是否按照 時間要求 進(jìn)行了鑒定和整理？是否對記錄 進(jìn)行了處置？6）錄是否進(jìn)行了整理分析，并為改進(jìn)和管 理提供信息？審核員:確認(rèn)人:qg/gcjl(y)qgb019-2014注：審核結(jié)論中若符合打“ j”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。 現(xiàn)場審核記錄日期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)5. 1管理承諾5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5. 3質(zhì)量方針1）質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適

5、應(yīng)2）查質(zhì)量方針，是否發(fā)布和批準(zhǔn)，員工是否 淸楚和理解。5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)1）是否在相關(guān)職能和層次上制定的形成文件 的、內(nèi)容符合要求的質(zhì)量口標(biāo)。2）是否測量質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的證據(jù).5. 4. 2質(zhì)量體系策劃審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“廠；不符合打"x 問題打需改進(jìn)項(xiàng)打“ct?，F(xiàn)場檢查記錄表審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限1）是否對各個部門和各級人員職責(zé)和 權(quán)限及其相互關(guān)系進(jìn)行確定并予以溝 通？2）員工是否清處本崗位的職責(zé)并被有 效履行？5. 5. 2管理者代表1）組織是否任命管理者代表？2）是否對管代的職責(zé)及其

6、權(quán)限進(jìn)行明 確？5. 5.3內(nèi)部溝通1）組織是否采取適宜的溝通方式及通 過溝通促進(jìn)質(zhì)量體系有效性？2）組織實(shí)施溝通活動的冇關(guān)證據(jù)。（如 黨政工聯(lián)席會等）審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論喏符合打“廠，不符合打“x”，問題打需改進(jìn)項(xiàng)打“os現(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb019-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核悄況審核結(jié)論gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)5. 6管理評審5.6. 1總則是否按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行管理評審5. 6. 2評審輸入輸入是否包括以下方面的信息：審核的結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn) 品的符合性；糾止和預(yù)防措施的狀況； 以往管理評審的跟蹤措施；改進(jìn)的建

7、議；1）查管理評審計劃，簽到2）查質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)，各部門體系 運(yùn)行總結(jié)；3）查管理評審落實(shí)情況，產(chǎn)品指標(biāo)完成情 況，目標(biāo)完成情況等。5.6.3評審輸出1）查管理評審報告2）管理評審后采取的改進(jìn)措施審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“不符合打“x”，問題打需改進(jìn)項(xiàng)打“os現(xiàn)場檢查記錄表qg/gcjl(y) jzb001-2014受審核單位:審核時間:審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)6. 2. 1總則1）組織各個崗位的任務(wù)及要求是否明確？是否根據(jù) 履行崗位職責(zé)所要求的能力安排工作？2）組織是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價 工作人員的能力或進(jìn)行人力素

8、質(zhì)測評？6. 2.2能力、意識和培訓(xùn)1）組織對崗位基木培訓(xùn)要求是否確定？2）是否對特種作業(yè)人員進(jìn)行管理？3）是否確定培訓(xùn)需求？是否制定和應(yīng)的培訓(xùn)計劃， 是否按培訓(xùn)計劃進(jìn)行實(shí)施？4）是否保存了培訓(xùn)實(shí)施情況記錄、培訓(xùn)檔案？5）是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評彳占？6）是否進(jìn)行了質(zhì)量意識方面的教育？7）是否對關(guān)鍵過程崗位操作人員進(jìn)行確認(rèn)？8）是否對教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的記錄進(jìn)行 保存？審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。現(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgbo 19-2014日期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場市核情況審核結(jié)論gb/t 19

9、001-2008 標(biāo)準(zhǔn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施1）是否建立了設(shè)備臺帳？2）是否制定了年度設(shè)備維護(hù)、檢 修計劃？3）計劃是否實(shí)施，實(shí)施記錄是否 完整？（抽2次維護(hù)、檢修驗(yàn)收記錄）4）是否對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了能力鑒 定？5）是否建立了設(shè)備檔案？（抽3-5 份設(shè)備檔案）6）抽2-3個設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記錄。7）主管部門是否對設(shè)備方面進(jìn)行 了檢查。審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”?，F(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)6. 4工作環(huán)境是否確定為達(dá)到產(chǎn)品

10、符合要求所需的1】作環(huán)境要求？如何管理工作環(huán)境？(查管理情況和現(xiàn)場情況)審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。現(xiàn)場審核記錄qg/gcjl(y)qgb() 19-2014日 期：序號受審核單位(部門)審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1）是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃？ 策劃的內(nèi)容是否包扌5 1）產(chǎn)品的質(zhì)量 目標(biāo)和要求；2）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和 資源的需求；（程序、作業(yè)指導(dǎo)書、服 務(wù)規(guī)范、設(shè)備、環(huán)境、人員）3）產(chǎn)品所需耍求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的 接受

11、準(zhǔn)則）4）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供 證據(jù)所需的記錄；5）是否有質(zhì)量計劃？如何控制？審核員：確認(rèn)人:qg/gcjl(y) jzb001-2014注：審核結(jié)論屮若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”,現(xiàn)場檢查記錄表受審核單位：審核時間:gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7. 2與顧客有關(guān)的過程1）顧客明示的要求,是否已確定并被充分理解？2）顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù) 期的用途所必需的要求，是否已確定并被充分理 解？3）與組織產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)是否收集并得 到確定？4）確定的任何附加要求，是否形成文件？5）顧客提出的口頭、傳真、合同、訂單標(biāo)書等 組織采取什么方法接收、確定、評

12、審？6.常規(guī)與特殊合同的評審程序、方式？是否有相 關(guān)的管理規(guī)定？7）是否建立了合同評審臺帳？8）抽查3-5份合同，看是否對顧客的要求進(jìn)行 了評審？是否有效？（常規(guī)和特殊）審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ j”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”?，F(xiàn)場檢查記錄表審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價qg/gcjl(y) jzb001-2014受審核單位:審核時間：年 月 口gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7. 2與顧客有關(guān)的過程1）合同的簽訂、評審是否符合要求？2）當(dāng)顧客提出產(chǎn)品要求更改時，是否重 新進(jìn)行了確認(rèn)、評審？是否得到顧客的認(rèn) 可？3）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否確保文件 得到更改

13、，相關(guān)人員已知道變更的要求？4）是否己建立有效的與顧客溝通的渠道 和方式？在溝通小是否盡力、充分、主 動？5）是否收集了顧客信息（包括顧客耍求、 顧客反饋、抱怨等）6）顧客信息如何處理，查處理記錄。7）發(fā)生顧客投訴后，是否立即溝通、處 理、解決顧客當(dāng)前的不滿意？審核員：確認(rèn)人:注：審核結(jié)論中若符合打“ j”，不符合打“x”，問題打“現(xiàn)場檢查記錄表qg/gcjl(y) jzb001-2014受審核單位:審核時間:,需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。年 月曰gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7.4釆購1）組織采購過程有哪些？這些過 程控制的方法是否確定？2）是否根據(jù)產(chǎn)品重要程度對采購 產(chǎn)品進(jìn)行分類，并進(jìn)行了不同控

14、制？（查分類表）3 ）組織有哪些供方應(yīng)選擇、評價？ 是否制定了選擇、評價和重新評價 供方的準(zhǔn)則？4）是否按照供方選擇評價準(zhǔn)則進(jìn) 行供方選擇評價？選擇評價記錄 是否保存？5）是否建立合格供方h錄？是否 批準(zhǔn)和并下發(fā)？審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“廠，不符合打“xx問題打需改進(jìn)項(xiàng)打“ct?，F(xiàn)場檢查記錄表審核依據(jù)及檢杳內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價qg/gcjixy) jboo1-2014受審核單位:審核時間:年 月 日gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)6）.供方供貨業(yè)績是否評價和記錄？7）抽3-5份供方檔案,查和關(guān)資質(zhì)資 料是否符合要求，是否在有效期內(nèi)？8）臨時供方是否建立、實(shí)施了有效 的控制？9）釆購

15、依據(jù)是否充分、可靠？采購 產(chǎn)品的要求是否明確？（包扌舌品名、 規(guī)格、數(shù)量、交付期、有關(guān)的產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、價格）10）組織是否按照規(guī)定過程實(shí)施采 購？采購及批準(zhǔn)權(quán)限是否明確并得 到實(shí)施？11）組織是否提供必要的采購計劃 資料和采購要求，以便供方能夠滿 足這些期望要求？審核員：確認(rèn)人:注：審核結(jié)論中若符合打“ j”，不符合打“x”，問題打“”,qg/gcjl(y) jzb001-2014現(xiàn)場檢查記受審核單位：審核時間:需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。年 月 口gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1）組織是否針對不同供方的產(chǎn)品進(jìn)行分類或 分級，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要 求？2）組織是否對采購

16、產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方 的溝通以及對不合格的反應(yīng)做出規(guī)定，以證 實(shí)其符合規(guī)定要求？3）組織對采購產(chǎn)品未實(shí)施檢驗(yàn)時，是否建立 實(shí)施了其它有效的控制措施？4、組織是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的 情況并進(jìn)行實(shí)施？如有，是否在采購文件中 對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行的方法作出規(guī) 定？5）在組織處驗(yàn)證時，可以采用來料檢驗(yàn)、試 驗(yàn)、測量、查驗(yàn)供方提供的產(chǎn)品合格的證據(jù)（如合格證）審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論屮若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打現(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)

17、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1）查產(chǎn)品生產(chǎn)是否制定了牛產(chǎn)計 劃，是否有工藝流程圖。2.）工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否滿足 生產(chǎn)過程。3）查設(shè)備臺帳、設(shè)備清單是否滿 足生產(chǎn)要求。4）查監(jiān)控和測量裝置的臺帳，是 否配備適宜的測量裝置。5）杳產(chǎn)品的放行、交付、交付后 是否有規(guī)定？6）主管部門是否對車間生產(chǎn)控制 情況進(jìn)行了檢查?是否冇效？審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。現(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7. 5.2生產(chǎn)和服務(wù)捉供過程

18、的確 認(rèn)1）是否制訂了能力評定相應(yīng)的準(zhǔn) 則？2）是否明確了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵（特 殊）過程？3）是否對關(guān)鍵（特殊）過程的人 員能力進(jìn)行了評價、確認(rèn)？4）是否對關(guān)鍵（特殊）過程的設(shè)備能力進(jìn)行了評價、確認(rèn)？5）是否對關(guān)鍵（特殊）過程的工 藝能力進(jìn)行了評價、確認(rèn)？6）過程能力不夠采取改進(jìn)措施后， 是否進(jìn)行了再確認(rèn)。審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”?，F(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7. 5. 3標(biāo)識和可溯性1）是否制定了標(biāo)識管理規(guī)定

19、， 規(guī)定是否滿足規(guī)定要求。2）是否編制了標(biāo)識清單，清單 是否批準(zhǔn)受控。3）產(chǎn)品標(biāo)識是否具有“唯一性” 的特點(diǎn)。4）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識5）可追溯性，6）主管部門是否對現(xiàn)場標(biāo)識情況進(jìn)行了檢杳?是否有效？審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。現(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)7. 6監(jiān)視和測量裝置的控制1）否對計量器具進(jìn)行了分類管理。2）否編制計量器具檢定計劃。查年 度檢定計劃、臨時檢定計劃。3）計量器具是否按計劃檢定，檢定合 格證是否齊

20、全。抽查檢定臺帳和實(shí)物， 帳物相符。4）在用計量器具是否在有效期內(nèi)使 用。5）當(dāng)計算機(jī)軟件用于監(jiān)視或測量時， 在初次使用前應(yīng)對軟件是否具備滿足 預(yù)期的測量能力進(jìn)行確認(rèn)，需要時，進(jìn) 行再確認(rèn)。審核員：確認(rèn)人:qg/gcjl(y) jzb001-2014需改進(jìn)項(xiàng)打“o”。年 月 日注：審核結(jié)論中若符合打“ j”，不符合打“x”，問題打“”,現(xiàn)場檢查記受審核單位：審核時間:市核依據(jù)及檢杳內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)8. 2. 1顧客滿意1）為監(jiān)控和測量顧客是否滿意，組織 獲取這些信息的渠道有哪些？采用了 哪些方法進(jìn)行顧客滿意度測量？2）組織使顧客滿意關(guān)鍵因素有哪些？ 這些因素是否

21、已成為組織進(jìn)行測量和 監(jiān)控的依據(jù)？3）組織是否在顧客不滿意的問題點(diǎn)和 使顧客滿意的關(guān)鍵因素上設(shè)置了測量 或監(jiān)控點(diǎn)，并確定了測量或監(jiān)控方 法？4）對顧客滿意程度的評價是否來自顧 客的意見感受？是否具有代表性、可 信性？市核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“丁”，不符合打"x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”?，F(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgbo 19-2014u 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)& 2.2內(nèi)部審核1）是否制定了內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核控制程序？2）是否按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi) 部審核？以確保質(zhì)量體系的符合 性

22、和有效性。3）審核方案是否規(guī)定了審核的準(zhǔn) 貝1、范圍、頻次、口的和方法等？4）現(xiàn)場審核記錄是否真實(shí)、有效？5）審核是否包括了標(biāo)準(zhǔn)全部條 款？6）中核員是否有資格證？7）是否保持了審核的相關(guān)記錄？審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”?，F(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)& 2. 3過程的監(jiān)視和測量1）是否采用適宜的方法對質(zhì)量體系過 程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這 些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 的能力。2）是否采用不

23、同的方法對不同的過程 進(jìn)行監(jiān)視或測量，如調(diào)查、評審、統(tǒng)計 技術(shù)等方法，以及對管理過程進(jìn)行日常 的監(jiān)視考核。3）是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，以及與產(chǎn)品 的符合性有關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視或測量。4）當(dāng)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果（或 過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力）， 是否對這些過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾 正措施，以確保過程的結(jié)呆的符合性。審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論中若符合打“ 丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”?，F(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論gb/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）產(chǎn)品的監(jiān)視和

24、測量應(yīng)關(guān)注以下兒方 而：a）何時何地需要對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測 量（如進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程和最終檢驗(yàn)）？b）每個階段進(jìn)行監(jiān)視和測量的依據(jù)是 什么？是否冇產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則？c）用什么方法進(jìn)行監(jiān)視和測量？d）由什么部門和什么人員實(shí)施產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量？e）監(jiān)視和測量要形成什么證據(jù)？（如 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等）2）主管部門是否對現(xiàn)場產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量情況進(jìn)行了檢查？3）上級部門是否對產(chǎn)品進(jìn)行抽查？審核員：確認(rèn)人：注：審核結(jié)論屮若符合打“丁”，不符合打“x”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“o”?，F(xiàn)場審核記錄qg/gcjl（y）qgb（） 19-2014日 期：序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論& 3不合格品控制1、是否制定了不合格品控制程序？2、是否有不合格品？采用什么方法和 形式處置不合格品？3、是否有讓步或放行的情況？是否經(jīng) 過有關(guān)的授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時還需經(jīng)過 顧客的批準(zhǔn)？5、是否存在在交付給顧客這后或在產(chǎn) 品投入使用時才發(fā)現(xiàn)的不合格品？，如 有，是否采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧┻M(jìn)行了處 理？6、不合格品在經(jīng)過糾正后再次進(jìn)行驗(yàn) 證，以證