超市收銀工作管理

1、超市收銀工作管理 日期:2004-05-12 10作者:來源:    6 總收銀工作管理6.1 集中點款 總收銀臺應做好以下工作：a)按時到崗，做好點款前準備工作，在有攝像監(jiān)控的位置點款封包；b)點款時應集中思想，一絲不茍，認真操作，在收銀工作結束前不得無故離崗；c)每筆銷售款點款前逐一核對解款單和 pos打印報表各項金額，在點款時應按照點一筆、清一筆的操作規(guī)程進行，每筆銷貨款未點清以前，不得混入其他現(xiàn)金及單據(jù)中。6.1.2 清點銷貨款的順序：a)按解款單項目排列順序逐項清點， 對各項目的張數(shù)(筆數(shù))、金額逐一核對；對電子消費卡等無解交憑證的付

2、款方式，由總收銀員按pos打印報表金額填寫，并計算出實際解交額；b)清點無誤后在解款單簽收人處簽章確認，并將解款單、收銀臺留存聯(lián)隨同解款布袋發(fā)還各收銀臺；c)在收款過程中發(fā)現(xiàn)解款單填寫與實交現(xiàn)金票據(jù)不符或假幣、帳面不平、解款單填寫不規(guī)范等，應立即請其他總收銀員復核確認后，開具差錯通知單次日交收銀領班處理；d)解款單總額與pos憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10元(含)以上非正常差異的，應立即通知收銀臺復查備用金及對帳；e)發(fā)現(xiàn)假幣應開具差錯通知單，并注明面值、版本和號碼，及時通知所屬收銀臺補足帳款；假幣按規(guī)定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓之用，其他假幣應解交銀行并取得收繳證明；f

3、)所有銷售款清點完畢，應整理收入現(xiàn)金及各類票據(jù)憑證，并與解款單和溢缺額的合計數(shù)軋平；總收銀員本人溢缺款按收銀員溢缺款的相關規(guī)定處理。6.2 收取整筆款總收銀員對收取整筆款應做好以下工作：a)在每日規(guī)定時間，應由兩名總收銀員會同兩名保安人員陪同，收取所有收銀臺的同種票面滿百張的銷售款，并在各收銀臺交接班記錄簿上解交整筆款一欄內(nèi)簽字，簽字視為對整筆款封包的簽收，具體金額以清點后結果為準；b)收款全程應由保安人員護送直至總收銀室，節(jié)假日、雙休日整筆款較多應分兩次收取，前次收取整筆款存入總收銀室后再收取后次；c)整筆銷售款清點無誤后，將收銀袋發(fā)還至各收銀臺，銷售款解款回單由總收銀員簽章后附在袋外。6.

4、3 現(xiàn)金解行6.3.1 現(xiàn)金解行以銀行上門清點為主，以解交銀行后清點為補充。6.3.2 總收銀員按實收取現(xiàn)金全額解行，詳細填寫銀行現(xiàn)金解款單各欄，非銷售款應在款項來源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現(xiàn)金解款單金額。6.3.3 銀行工作人員在清點現(xiàn)金時，應由總收銀員陪同至清點結束，當中不得擅自離開崗位。若解行款中有差異，總收銀員應當面與銀行工作人員復核。6.3.4 當銀行運鈔車來時，總收銀員應與安保人員一起陪同銀行工作人員將現(xiàn)金解押送至運鈔車上，并由安保人員登記解款車車號后方可離去。6.3.5 當沒有運鈔車解行時，5萬元(含)以上現(xiàn)金需要直接解行的，應報分管副總經(jīng)理批準。6.3.6 銀行上門清點6

5、.3.6.1 總收銀員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式三聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián)、附聯(lián))。6.3.6.2 待現(xiàn)金清點結束，銀行工作人員應在銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)上加蓋“上門收款受理章”和銀行工作人員私章，交總收銀員保管，并在專用簿上簽字?？偸浙y員應保證當場收到的銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)齊全，圖章無遺漏。6.3.6.3 銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)次日由銀行工作人員帶給總收銀員，調(diào)換附聯(lián)。總收銀員驗看回單聯(lián)的張數(shù)、金額和圖章無誤后，將回單聯(lián)交給會計課入帳。6.3.7 解交銀行后清點6.3.7.1 總收銀員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式兩聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián))。6.3.7.2 總收銀員等到銀行清點結束，直接領取銀行現(xiàn)金解款單回單

6、聯(lián)，帶回交給會計課入帳?？偸浙y員應保證當場收到的銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)齊全，圖章無遺漏。6.4 支票收取和解行6.4.1 總收銀員收取支票應遵循“支票不過夜”原則，及時收取和解行。6.4.1.1 當日13:00以前收銀臺收進支票，總收銀員負責收取并保證支票在當日15:30前解行。6.4.1.2 當日13:00以后收入支票，由總收銀員在營業(yè)結束前收取，次日上午解行。6.4.1.3 收進支票的收銀臺應以電話通知總收銀員，以保證總收銀員及時前來收取。6.4.2 總收銀員收取支票時應在收銀臺解款單支票欄內(nèi)簽收，并對支票做一般審核，對明顯不符合要求的支票立即退還收銀臺。6.4.3 總收銀員按收入支票的開戶

7、行分類填寫銀行進帳單，逐張在專用簿上記錄，到會計課背書后及時解行，并當場領取回單，交會計課進帳。6.4.4 遇到銀行退票時，總收銀員應立即通知相關收銀臺，并告知退票原因，由收銀員通知商場延遲發(fā)貨?？偸浙y員應與顧客及時聯(lián)系調(diào)換支票并通知收銀員在支票變更后的發(fā)貨時間。6.4.5 被退票的支票應在專用簿上記錄，確保得到補救處理。6.4.6 確定節(jié)假日期間支票發(fā)貨的合理日期，提前通知收銀員。6.5 銀行卡交易 6.5.1 總收銀員對銀行卡應做好以下工作：a)核對當日收取的手工壓卡單聯(lián)次、金額無誤后，按銀行分別填寫銀行卡匯計單和進帳單，及時交送銀行工作人員，出現(xiàn)問題與有關銀行聯(lián)系解決，回單交會計課入帳；

8、b)核對當日聯(lián)網(wǎng)pos簽購單、軋帳單金額與銷售報表數(shù)，如有差異，查明原因，與信用卡中心聯(lián)系解決；c)負責向銀行領取各類銀行卡單據(jù)，保證日常營業(yè)使用；d)及時將銀行寄送的止付名單發(fā)送至各收銀臺、結算處，并收回上一期止付名單；e)負責辦理信用卡業(yè)務中須與銀行部門交涉的日常事務；負責代顧客與銀行聯(lián)系查詢解決銀行卡錯劃款。6.5.2 總收銀與結算處均代理收銀臺進行信用卡電話授權，并記錄于信用卡授權記錄簿內(nèi)。對已取得授權號又取消交易的，及時向銀行發(fā)傳真取消授權。6.5.3 銀行卡簽購單由收銀課負責保存，保存期限為兩年。6.6 贈券(商品券)、廠商抵用券管理6.6.1 總收銀員對贈券(商品券)、廠商抵用券

9、應做好以下工作：a)每日做好贈券(商品券)的清點、復核、登記工作，不同截止日期、面額的贈券應分別清點、存放、以便復核；b)促銷活動中若將已用過的贈券提供給企劃課重復使用，在領用單上注明提供贈券的總收銀員姓名并在贈券領用記錄上登錄；c)每月初應匯總、結清上月贈券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報表全額一致的剪角贈券(商品券)交給會計課；提供有截止日期、面額、張數(shù)的贈券(商品券)回籠清單交給財務部經(jīng)理。6.6.2 每月初由會計課復核上月贈券(商品券)實數(shù)，將清點實數(shù)寫在復核清單上交給財務部經(jīng)理。財務部經(jīng)理對回籠清單和復核清單審核無誤后，在回籠清單上簽字確認，廢券即時銷毀。有差異由會計課會同收銀課查

10、明并報財務部經(jīng)理。6.6.3 回籠的廠商抵用券按公司贈券回籠辦法處理；供應商若提出收回抵用券的，總收銀領班交還相應商品課并簽收。6.7 后臺調(diào)整6.7.1 因pos支付方式輸入錯誤和日常帳務處理必須的支付方式調(diào)整，由收銀課確認。6.7.2 商品銷售的后臺調(diào)整應填寫后臺調(diào)整單，經(jīng)商品課課長簽字確認。財務部需要帳務調(diào)整的，由財務部經(jīng)理確認。6.7.3 建立后臺調(diào)整登錄簿，系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)整操作由會計課指定人員復核后操作。6.8 收銀報表統(tǒng)計與單據(jù)保管對收銀報表統(tǒng)計與單據(jù)保管，總收銀員應做好以下工作：a)每日13:30前準確及時地完成銷貨收款手工報表，交給會計課復核并輸入電腦；b)銷售收款手工報表摘要欄內(nèi)

11、記明信用卡分類、代收代付、定金等明細帳目；c)每月初打印上月收銀員溢缺款報表，收取收銀員賠款，交給會計課；d)每月初和月中收取各收銀臺促銷退貨扣款，并對退貨扣款進行復核；e)每月初打印上月定點收銀臺定金清單，并對定金收據(jù)進行復核；f)各類單據(jù)附件完整、無遺漏，理放整齊有序，憑證填寫正確、完整、清晰，不得涂改。6.9 零幣調(diào)換與備用金對零幣調(diào)換與備用金管理，總收銀員應做好以下工作：a)與銀行保持經(jīng)常聯(lián)系，確保零幣供應，滿足各收銀臺營業(yè)運轉(zhuǎn)需求；b)確定各收銀臺備用金數(shù)量，做好備用金的收發(fā)；每日各樓層機動收銀員統(tǒng)一向總收銀調(diào)換當日所需零幣；c)零幣調(diào)換及總收銀備用金實行輪流負責制，每日清點交接，誰

12、接收誰負責；d)建立備用金登錄簿，每日記載備用金總數(shù)及構成，由會計課不定期檢查備用金情況。6.10 業(yè)務指導與監(jiān)督6.10.1 總收銀員應具備較豐富的業(yè)務知識，能夠?qū)κ浙y員的詢問提供指導和幫助。6.10.2 總收銀員在清點銷售款過程中，對收銀員發(fā)生的各類工作差錯應按規(guī)定開具“差錯通知單”，交給領班處理。重大差錯應及時向收銀課課長匯報。6.11 其他工作總收銀員還應做好以下工作：a)領取和分發(fā)各類單據(jù)和收銀用品，確保存量和收銀臺正常領用；b)領取和分發(fā)就餐券、加班費、工作服裝等；c)完成月度排班表，配合人力資源部對部門員工考勤進行處理、統(tǒng)計；d)完成當月收銀員違紀統(tǒng)計表的整理打印，在次月5日前交

13、人力資源部；e)對收銀臺點鈔機進行維護保養(yǎng)；f)完成收銀課其他臨時性工作。7 超市收銀管理7.1 日常管理7.1.1 超市收銀規(guī)范服務用語為“歡迎光臨”、“一共*元”、“收您*元”、“找您*元”、“商品請點清”、“謝謝”。7.1.2 無顧客時，收銀員應按規(guī)范站立，不得倚靠操作臺，相互之間不得閑聊。7.1.3 非因收銀原因查詢商品編碼和價格，收銀員當班期間不得進入超市自選區(qū)，更不得利用工作便利購物。7.1.4 對顧客將商品帶至收銀臺但不購買的情況，收銀員應將商品放于前端貨架，由營業(yè)員及時歸位；冷凍商品立即歸位。7.1.5 對顧客付款后未帶走的商品，收銀員應通知收銀領班。當日營業(yè)結束前顧客仍未領取

14、，收銀領班應以“清某筆”方式打印出pos憑條，將商品交給超市領班(含)以上人員處理，請其在pos憑條上簽收，保留該憑條并在專用簿上登錄。7.1.6 勸阻持開封飲料、食品或者帶包顧客直接進入超市自選區(qū)。7.1.7 收銀員暫離或就餐應征得收銀領班或者機動收銀員同意，原則上同排收銀臺不得有兩人(含)以上同時因暫離或就餐而造成空臺。7.1.8 收銀員離開收銀臺應將銷售款連同塑料格從pos銀箱中一并取出，鎖入抽屜，隨身帶走抽屜鑰匙，拉好阻隔鏈。7.1.9 營業(yè)結束前5分鐘，收銀領班視現(xiàn)場情況可安排收銀臺結帳，應保留至少一只收銀臺，直至自選區(qū)內(nèi)無顧客方可結帳關機。7.1.10 發(fā)現(xiàn)可疑人員，收銀員應及時通

15、知超市管理人員或安保人員。7.1.11 收銀員不得因私拿取或任憑顧客拿取包裝袋等公司物品。7.1.12 收銀員應將放置在收銀臺后面的拎藍疊放整齊，集中擺放。7.1.13 收銀員應保持操作臺無塵、無污漬、無水漬，地面、夾縫無散落垃圾，包裝袋、包裝物品理放整齊，櫥門關閉。7.2 掃碼操作要求7.2.1 收銀員在未接待顧客時應面向正前方規(guī)范站立，顧客攜帶商品前來付款時應使用禮貌用語并向顧客微笑致意，同時身體半側(cè)轉(zhuǎn)，承接顧客所購商品。7.2.2 收銀員在掃碼時應將商品從拎藍內(nèi)取出，不得直接在拎藍內(nèi)掃碼。直接裝在推車內(nèi)商品應先取出并有序置放在操作臺前端(可請顧客取出)，然后再逐一掃碼。7.2.3 收銀員

16、拿取拎藍或推車內(nèi)商品時，應先將蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量較重商品取出掃碼裝袋，然后將拎藍側(cè)翻，對其余商品掃碼操作。向顧客報總價后，在顧客取款間隙將拎藍區(qū)分大小整齊摞放在操作臺后面。7.2.4 收銀員對商品進行掃碼前應先看顧客選購的所有商品，對裝袋數(shù)量、大小作大致判斷，按類別對商品進行次序掃碼。7.2.5 商品在經(jīng)過固定式條碼閱讀器有效閱讀范圍前略作停頓，完成掃碼，收銀員勿大幅晃動，以免多讀；使用手提式條碼閱讀器，收銀員應左手持商品，右手持閱讀器相距5cm左右勾發(fā)讀碼，勿連勾，以免多讀。7.2.6 讀碼時收銀員應聽閱讀器所發(fā)出的嘀鳴，聲音異常應看屏幕顯示的讀碼狀況，每完成2-3個商品掃碼后，

17、收銀員應略看屏幕上的商品名稱、價格、數(shù)量是否正確，有疑問應進一步查看，禁止不看屏幕連續(xù)掃碼。7.2.7 收銀員對同種商品數(shù)量較少可以逐一掃碼，不得對同一商品連掃代替逐一掃碼。商品數(shù)量較多(4只(含)以上)，收銀員應鍵入數(shù)量并核對實物數(shù)量是否一致。對包裝相近的商品辨明清楚，收銀員應避免將不同商品誤作同一商品以數(shù)量鍵鍵入。對包裝在一起的搭送贈品，收銀員應避免將贈品條形碼誤作商品條形碼掃入。7.2.8 顧客購買原封整箱商品的，收銀員應找到紙箱上內(nèi)裝商品數(shù)量說明，以數(shù)量鍵鍵入并對相應單品掃碼。注意保證鍵入數(shù)量的正確與單品取樣正確，對數(shù)量或者對應單品不能完全確定應開箱清點察看。7.2.9 顧客購買整箱商

18、品，若包裝或封條已拆開或有拆開痕跡，收銀員應開箱查看商品清點數(shù)量。對不透明外包裝并有可疑現(xiàn)象的，收銀員可以打開包裝查看。7.2.10 經(jīng)掃碼的商品應置放操作臺后端，與未掃碼的商品保持30cm以上距離。7.2.11 收銀員將全部商品掃碼完成經(jīng)打折后將總價報給顧客，按顧客提供的付款方式及金額如實鍵入pos機，找零與pos憑條直接交到顧客手中或輕放在零幣盤內(nèi)。顧客購買商品較多時，收銀員應關照顧客清點。7.3 裝袋操作要求7.3.1 商品的裝袋原則為：日用品與食品分裝(少量且包裝完善的商品除外)、生熟食品分裝、冷熱食品分裝、易污染易碎物品分裝；選擇包裝袋大小適中，既不要分袋過多，又不要單袋過重，既要方

19、便顧客拿取，又要節(jié)約包裝袋。7.3.2 經(jīng)掃碼的商品達到合適裝1個包裝袋的數(shù)量時應先裝袋，收銀員將裝袋后商品置放在操作臺后端，然后繼續(xù)將剩余商品進行掃碼及裝袋，不得將商品零亂鋪滿在操作臺面。7.3.3 裝中號袋可在操作臺后端袋杠上進行，收銀員將掃碼后的商品回身裝袋，動作要迅速。7.3.4 大袋應整齊疊放在操作臺櫥門內(nèi)。裝大袋時，收銀員將大袋輕輕抖開，左手持袋，右手拿取商品掃碼后直接裝入袋。7.3.5 小袋和簡易包裝袋整齊置放在順手處，由收銀員根據(jù)需要拿取。7.3.6 對少量冷凍食品、易污染食品可先用簡易袋裝入，再與其他商品放入大袋中。7.3.7 商品裝袋后要求袋口拎攀能接合不緊繃，兩只拎攀受力

20、均勻，整袋商品的放置不明顯傾斜。7.3.8 對顧客提出的分袋、裝大袋、索取包裝袋等要求，除明顯不合理的，收銀員應滿足顧客的要求。對顧客提出繩扎、裝箱等其他要求的，收銀員與營業(yè)員應力所能及幫助顧客。7.4 掃碼異常的處理7.4.1 商品條形碼無法被識別、識別金額品名與商品不符或者漏貼碼商品等，應由附近營業(yè)員或收銀員到超市賣場內(nèi)，核對價目卡，按價目卡的商品編碼輸入pos機。7.4.2 屬于某一種商品或者某種較多商品條形碼信息錯誤的，由收銀領班負責通知超市商品課，超市商品課應在次日前完成補救措施。7.5 退貨與調(diào)整7.5.1 在未“小計”前，因顧客原因或者收銀員誤操作多掃、錯掃商品，收銀員可用“清某筆”操作?！爸卮颉辈僮鲬舷嚓P規(guī)定。7.5.2 退出、退貨(調(diào)整)操作權由收銀領班與機動收銀員負責，對不符合操作要求的，機動收銀員或者收銀領班不得做退貨、退出操作。7.5.3 超市收銀領班、機動收銀員應保證一人始終在營業(yè)現(xiàn)場，對收款前(已小計)因顧客原因或者收銀員錯誤操作，應作“退出”處理， 進行退出操作必須當場