QP13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

1、浙江XXXXX有限公司程序文件 QUALITY MANUAL產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2008年7月08日發(fā)布 2008年11月01日實(shí)施P1 SH/QP14-2008產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1、 目的本公司原材料、外包產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保出廠產(chǎn)品的合格率。2、范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于浙江XXXXX有限公司的產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制，包括對狀態(tài)的控制。3、 職責(zé)詳見第4部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。4、 管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄 規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制

2、技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部開發(fā)時(shí)開發(fā)時(shí)4.1規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書4.1.1產(chǎn)品過程開發(fā)時(shí)同步制訂完整的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程；4.1.2檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書編制；由技術(shù)質(zhì)量部對生產(chǎn)流程中直至交付的每項(xiàng)重要的檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方式和方法作出規(guī)定，并編制相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容可能包括：檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具、抽樣方法（接收數(shù)值C=0）、評價(jià)辦法、質(zhì)量控制圖、記錄方式等。 SH/R14-01產(chǎn)品標(biāo)識卡技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部即時(shí)即時(shí)4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制4.2.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求對進(jìn)入產(chǎn)品標(biāo)識和包裝前的產(chǎn)品作最終檢驗(yàn)；4.2.2原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)區(qū)分采用區(qū)域劃分結(jié)合顏色標(biāo)，其具體標(biāo)識

3、方法如下：A）待檢：產(chǎn)品等待檢驗(yàn)和試驗(yàn)或在檢但尚無結(jié)論時(shí)，用蘭色標(biāo)識卡，其中的狀態(tài)欄中為空白。B）已判定為不良品等待處理的產(chǎn)品，采用黃色標(biāo)識。C）合格：產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求時(shí)采用蘭色標(biāo)識。并在狀態(tài)欄上檢驗(yàn)員填上“接收”。D）廢品：產(chǎn)品沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求確定為廢品時(shí)采用紅色標(biāo)識。E）“待檢”、“合格”、“廢品”應(yīng)分區(qū)域放置?！按龣z”產(chǎn)品進(jìn)入待檢區(qū)；“合格”產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)周轉(zhuǎn)區(qū)；“不良品” 產(chǎn)品進(jìn)入待處理區(qū)。 P2 SH/QP14-2008流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 物料部生產(chǎn)部操作工技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)一周內(nèi)4.2.2原材料檢

4、驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制4.2.2.1倉庫保管員對原材料根據(jù)驗(yàn)證狀況參照分別標(biāo)識“合格”、“不良品”、“待檢”，并對標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，防止損壞。發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，必須及時(shí)補(bǔ)辦。4.2.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制4.2.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品周轉(zhuǎn)需根據(jù)不同的產(chǎn)品狀態(tài)采用不同顏色的周轉(zhuǎn)盒，其顏色與狀態(tài)標(biāo)識一致。4.2.3.2操作工必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對本工序加工的產(chǎn)品做好自檢并記錄。填入生產(chǎn)自控記錄表發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)予以隔離，并向技術(shù)質(zhì)量部報(bào)告；自檢合格的放在待檢處。4.2.3.3技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不合格的按不合格品控制程序處理。4.2.3.4產(chǎn)品無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識不清的，發(fā)現(xiàn)后先置于待檢”區(qū)域

5、，然后由技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)后按有關(guān)規(guī)定處置。4.2.4成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制4.2.4.1生產(chǎn)車間將過程檢驗(yàn)合格的成品送交技術(shù)質(zhì)量部，檢驗(yàn)員進(jìn)行最終檢驗(yàn)，合格的，進(jìn)行包裝、標(biāo)識入庫。4.2.4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制程序處理。4.2.5當(dāng)顧客對產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識有特殊要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)理部應(yīng)就對此產(chǎn)品按照顧客要求進(jìn)行附加的驗(yàn)證或標(biāo)識。SH/QR03-11生產(chǎn)自控記錄表技術(shù)質(zhì)量部物料部批產(chǎn)前原材料進(jìn)公司前4.3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各種原材料的性能要求，制定采購（含外包）產(chǎn)品分類技術(shù)要求，檢驗(yàn)規(guī)程必須符合有關(guān)國際和國家的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2原材料進(jìn)公司，物料部必須提供有關(guān)質(zhì)量

6、合格的證據(jù)、記錄。倉庫保管員驗(yàn)證數(shù)量后，按4.2的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 P3 SH/QP14-2008流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄 緊急放行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)首件檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)品質(zhì)部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部操作工技術(shù)質(zhì)量部即時(shí)即時(shí)一日內(nèi)當(dāng)日生產(chǎn)前即時(shí)4.3.3檢驗(yàn)員接到倉庫到貨待檢單后，倉庫保管員配合取樣，驗(yàn)證材料的數(shù)量、包裝、外觀后，根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程開始進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄，并對檢驗(yàn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)作出結(jié)論。A） 如合格：在相應(yīng)的倉庫到貨待檢單上簽上合格，交倉庫保管員，倉庫保管員對該材料以合格標(biāo)識，辦理入賬手續(xù)。B） 如不合格：按不合格品的控制程序執(zhí)行。4.3.4技術(shù)質(zhì)量部對原材料檢

7、驗(yàn)時(shí)根據(jù)供方處的質(zhì)量的控制程序所提供的質(zhì)量合格記錄，可以適當(dāng)刪簡某些檢驗(yàn)項(xiàng)目，但必須附上背景資料（即原材料生產(chǎn)企業(yè)的材質(zhì)保證書）。4.3.5外包產(chǎn)品報(bào)檢，參照本程序4.2條執(zhí)行。4.3.6外包產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程”要求執(zhí)行。4.3.7因生產(chǎn)急需而檢驗(yàn)結(jié)果尚未出來前，在滿足以下條件前提下經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核同意，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能緊急放行：有供方的自檢合格的證明；供方前三批供貨的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格。4.3.8緊急放行產(chǎn)品應(yīng)作好可追溯記錄，并按規(guī)定加緊檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)立即追回和更換。4.4 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.1技術(shù)質(zhì)量部制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

8、分別為首檢、自檢、巡檢，自檢和巡檢都必須依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。4.4.2首件檢驗(yàn)4.4.2.1首件是指每道工序開始加工后，由操作者自檢合格的第一件零件。操作工填寫首檢送檢單，將此單與首件交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)員填寫首件檢驗(yàn)確認(rèn)表技術(shù)質(zhì)量部保管。所屬工區(qū)檢驗(yàn)班長每月匯總填寫首件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表。SH/QR14-02首檢送檢單SH/QR14-03首件檢驗(yàn)確認(rèn)表SH/QR14-04首件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表P4 SH/QP14-2008流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄自檢巡檢最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 操作工操作工操作工專職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員操作工技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員技術(shù)質(zhì)量部即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)即時(shí)4.4.2.

9、2首件檢驗(yàn)不合格應(yīng)停機(jī)分析原因，進(jìn)行改進(jìn)，并將重新加工的首件再次交檢，直到合格方能進(jìn)行批量加工。4.4.2.3在更換操作者、原材料、設(shè)備、工裝、工藝時(shí)，必須重行進(jìn)行首檢。4.4.3自檢4.4.3.1生產(chǎn)前，操作者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件對原材料和半成品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行自檢，并核對其標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，防止錯(cuò)用誤用;4.4.3.2首件檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量加工時(shí)，操作者應(yīng)做好自檢、互檢工作。自檢發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作工隔離處置并立即向技術(shù)質(zhì)量部報(bào)告。4.4.4巡檢4.4.4.1專職檢驗(yàn)員應(yīng)對操作者自檢、互檢的零件，根據(jù)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽檢（抽檢比例在檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中必須明確），做好加工件巡回檢

10、查表。檢驗(yàn)人員可根據(jù)操作者的技術(shù)水平和該工序質(zhì)量的穩(wěn)定與否增減巡檢頻次。4.4.4.2檢驗(yàn)人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)批量產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即通知該工序停機(jī)找原因，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。品管部應(yīng)監(jiān)督操作工做好自檢，并做好檢驗(yàn)記錄。4.4.43檢驗(yàn)員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.5.1檢驗(yàn)員接到生產(chǎn)車間交檢的最終產(chǎn)品后，必須驗(yàn)證標(biāo)識和有關(guān)記錄，在確認(rèn)原材料檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)均已進(jìn)行且合格后，方可進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.5.2成品檢驗(yàn)采取GB2828標(biāo)準(zhǔn)之抽樣檢驗(yàn)方式，或按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。對所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成后填寫最終抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)表；總裝車間檢驗(yàn)員填

11、寫最終檢驗(yàn)報(bào)告，并且對檢驗(yàn)項(xiàng)目的結(jié)果作出合格與否的判定。技術(shù)部質(zhì)量SH/QR14-05加工件巡回檢查表SH/QR14-06最終抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)表SH/QR14-07最終檢驗(yàn)報(bào)告P5 SH/QP14-2008流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部即時(shí)即時(shí)即時(shí)部將最終抽樣檢驗(yàn)結(jié)果每月匯總統(tǒng)計(jì)于終檢抽樣檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表A） 合格的由合格產(chǎn)品放行授權(quán)檢驗(yàn)人員簽署后，準(zhǔn)予入庫；B） 不合格的按不合格品的控制程序執(zhí)行。4.5.3產(chǎn)品包裝應(yīng)按產(chǎn)品包裝要求進(jìn)行檢驗(yàn)，顧客對包裝有特殊要求的，按合同（協(xié)議）規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5.4顧客有要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部必須按顧客要求的頻次對

12、產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，其結(jié)果應(yīng)經(jīng)顧客評審。4.5.5技術(shù)質(zhì)量部必須按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的頻次對已包裝的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽是否符合產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的要求。4.6對進(jìn)貨、過程、最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)采用計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，其接收準(zhǔn)則應(yīng)為零缺陷。4.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4.7.1技術(shù)質(zhì)量部建立和保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的臺帳和記錄。技術(shù)質(zhì)量部建立技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)記錄匯總臺帳（外協(xié)、外購、圓度、硬度等）。4.7.2記錄上有表明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過檢驗(yàn)或試驗(yàn)的結(jié)論。4.7.3所有記錄必須有技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員簽名或蓋章。4.7.4技術(shù)質(zhì)量部每月應(yīng)將檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格

13、品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。SH/QR14-08終檢抽樣檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表SH/QR14-09技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)記錄匯總臺帳（外協(xié)、外購、圓度、硬度等）5、報(bào)告與記錄 詳見第4部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。6修訂記錄序號修訂日期修訂履歷 生效日期浙江XXXXX有限公司 浙江XXXXX有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/QR14-01 產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/QR14-01員工姓名 流程卡號 員工姓名 流程卡號產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品圖號工 序 工 序規(guī) 格 數(shù) 量 規(guī) 格 數(shù) 量檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期 檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期檢驗(yàn)日期 處理意見 檢驗(yàn)日期 處理意見浙江XXXXX有限公司 浙江XXXXX有限公司

14、產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/QR14-01 產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/ QR14-01員工姓名 流程卡號 員工姓名 流程卡號產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品圖號工 序 工 序規(guī) 格 數(shù) 量 規(guī) 格 數(shù) 量檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期 檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期檢驗(yàn)日期 處理意見 檢驗(yàn)日期 處理意見浙江XXXXX有限公司 浙江XXXXX有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/QR14-01 產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/QR14-01員工姓名 流程卡號 員工姓名 流程卡號產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品圖號工 序 工 序規(guī) 格 數(shù) 量 規(guī) 格 數(shù) 量檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期 檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期檢驗(yàn)日期 處理意見 檢驗(yàn)日期 處理意見浙江XXXXX有限公司

15、 浙江XXXXX有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/QR14-01 產(chǎn)品標(biāo)識卡 SH/ QR814-01員工姓名 流程卡號 員工姓名 流程卡號產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品圖號工 序 工 序規(guī) 格 數(shù) 量 規(guī) 格 數(shù) 量檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期 檢 驗(yàn) 員 生產(chǎn)日期檢驗(yàn)日期 處理意見 檢驗(yàn)日期 處理意見 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR1402 首檢送檢單 版次/修訂次：1/1零件名稱 圖號 操作工 流程卡號 送檢日期工序名稱規(guī)格判定結(jié)果備注檢驗(yàn)員合格不合格合格打“” 不合格打“×” 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR1402 首檢送檢單 版次/修訂次：1/1零件名稱 圖號 操作

16、工 流程卡號 送檢日期工序名稱規(guī)格判定結(jié)果備注檢驗(yàn)員合格不合格合格打“” 不合格打“×” 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR14-03 首件檢驗(yàn)確認(rèn)表 版次/修訂次：1/1 年 月 操作者：日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號工序名稱加工要求合格與否不合格原因檢驗(yàn)員注：合格達(dá) 不合格打× 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR14-04 首件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表 版次/修訂次：1/1 年 月姓 名 應(yīng)交次 合格次 不合格次首檢合格率 備注 浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR1405 加工件巡回檢查表 版次/修訂次：1/1操作者： 年 月 巡檢人員： 日期產(chǎn)品名稱零件號加工要求巡檢結(jié)果第一次巡檢結(jié)果第二次巡檢結(jié)果第三次巡檢結(jié)果第四次巡檢結(jié)果巡檢異常情況說明：浙江XXXXX有限公司 編號：SH/QR14-06 最終抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)表 版次/修訂次：1/1 年 月 接收抽樣限（AQL）： 檢驗(yàn)水平： 操作者：日期產(chǎn)品名稱及圖號工序名稱交驗(yàn)批量不良品數(shù)及原因加工要求合格與否復(fù)檢合格與否不合格原因流程卡號檢驗(yàn)員注：合格打 不合格打× 浙江XXXXX有限公司 編號: SH/QR14-07 最終檢驗(yàn)報(bào)告 版次/修訂次:1/1 產(chǎn)品名稱送樣數(shù)送檢時(shí)間批次