企業(yè)公司出差管理辦法

1、企業(yè)公司出差管理辦法 企業(yè)(公司)出差管理方法 1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。 2、范圍:因公出差的員工。 3、形式: 3.1當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可返回者; 3.2遠(yuǎn)途出差:出差必需在外住宿者。 4、申請及批準(zhǔn): 4.1員工出差前應(yīng)填寫商務(wù)旅行申請表,并辦理好審批手續(xù); 4.2申請批準(zhǔn)后應(yīng)準(zhǔn)時交人力資源部; 4.3出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下: 4.3.1x省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn); 4.3.2x省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn); 4.3.3出差途中因病,或遇意外災(zāi)難,或因工作實際,需要延長時間,必需電話請示,并獲批準(zhǔn)。 5、差旅費 5.1x省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付:

2、 5.1.1交通費 a.盡量利用公司車輛; b.如臨時無法使用公司車輛,一般狀況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷; c.緊急狀況下可乘坐出租車,但必需事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn),核實車票后,實報實銷。 5.1.2膳食費 標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。 5.2x省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費支付 5.2.1交通費:實報實銷; 5.2.2膳食費 a.總經(jīng)理級以上員工,實報實銷; b.海外出差員工,實報實銷; c.其它狀況下標(biāo)準(zhǔn)為: 早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計); 若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。 午餐、晚餐:35元人民幣

3、每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。 5.2.3住宿費 出差地職務(wù) 海外 x市、x市、香港 其它城市 總經(jīng)理級以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 us$80-100/晚 rmb$400 其它 實報實銷 us$80/晚 rmb$300 5.2.3接待費 僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費,接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定,標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。 5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。 5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當(dāng)日伙食補貼。 5.5若被長期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行打算。 6、差旅費報銷 6.1員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫商務(wù)旅行費用報告并附上商務(wù)旅行申請表復(fù)印件,經(jīng)批準(zhǔn)后,交財務(wù)部審核辦理。 6.2商務(wù)旅行費用報告應(yīng)依據(jù)以下完成: 6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告掩蓋一次來回旅程。 6.2.2全部費用必需出具發(fā)票及有效憑證。 6.2.3涉及接待費,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。 7、其他規(guī)定 7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假