JPQA025001-文件控制程序(B02)(080118)

1、文件控制程序文件編號：JPQA025001版本號：B02密級：受控章節(jié)號：0頁碼： 2 of 2 總 11 頁發(fā)行日期： 2008/01/18章節(jié)內容：封面目 錄章節(jié)號內容頁數(shù)0封面21程序之內容9文 件 發(fā) 行 部 門þ 品保部研發(fā)體系þ 研發(fā)部營銷體系þ 銷售管理部行政體系þ 人力行政部þ財務部簽 核 紀 錄營銷體系：研發(fā)體系：行政體系：提交：審核：審批：管理者代表：總經(jīng)理：文件發(fā)行過程：提交人（撰寫文檔的人）è審核（部門副經(jīng)理）è會簽（總監(jiān)/經(jīng)理）è審批（部門經(jīng)理）è管理者代表è總經(jīng)理&#

2、232;品保部（發(fā)行并通知相關部門。）版 本 升 級 記 錄章節(jié)號頁碼版本號發(fā)行日期修改內容描述作者ALLALLB012004/08/18新發(fā)行。何文玲11B022008/01/18刪除原”3.5 JRQA025004文件發(fā)行清單”何文玲12、4、7B022008/01/18刪除流程圖中對文件發(fā)行清單的相關引用何文玲文件控制程序文件編號：JPQA025001版本號：B02密級：受控章節(jié)號：1頁碼： 0 of 9 發(fā)行日期：2008/01/18章節(jié)內容：程序之內容1 目的：為了使公司質量體系文件（文件媒體形式有電子檔和紙質兩種）的管理規(guī)范化，確保文件的適宜性、有效性得以控制，特制定本程序。2 適

3、用范圍：適用于公司質量體的所有文件。3 參考資料3.1 JCQA025008品保部作業(yè)規(guī)范（編號部分）3.2 JRQA025002文件變更申請單3.3 JRQA025001文件清單3.4 JRQA025003文件申請發(fā)行單3.5 JRQA025113文件作廢申請單3.6 JRQA025162文件查閱登記表3.7 文件編號申請表4 流程圖4.1 文件審核與發(fā)行流程文件控制程序文件編號：JPQA025001版本號：B02密級：受控章節(jié)號：1頁碼： 1 of 9 發(fā)行日期：2008/01/18章節(jié)內容：程序之內容4.1.1 質量手冊、職責、管理辦法、作業(yè)規(guī)范、范本、表單的審核與發(fā)行流程圖文件控制程序

4、文件編號：JPQA025001版本號：B01密級：受控章節(jié)號：1頁碼： 2 of 9 發(fā)行日期：2004/08/18章節(jié)內容：程序之內容4.1.2 范本形式記錄的審核與發(fā)行流程圖文件控制程序文件編號：JPQA025001版本號：B02密級：受控章節(jié)號：1頁碼： 3 of 9 發(fā)行日期：2008/01/18章節(jié)內容：程序之內容4.1.3 外來文件的審核與發(fā)行流程圖文件控制程序文件編號：JPQA025001版本號：B01密級：受控章節(jié)號：1頁碼： 5 of 9 發(fā)行日期：2004/08/18章節(jié)內容：程序之內容4.2 文件變更流程圖4.2.1 質量手冊、職責、管理辦法、作業(yè)規(guī)范、范本、表單的變更流

5、程圖4.2.2 范本形式的記錄變更流程圖文件控制程序文件編號：JPQA025001版本號：B02密級：受控章節(jié)號：1頁碼： 6 of 9 發(fā)行日期：2008/01/18章節(jié)內容：程序之內容4.2.3 外來文件變更流程圖文件控制程序文件編號：JPQA025001版本號：B01密級：受控章節(jié)號：1頁碼： 8 of 9 發(fā)行日期：2004/08/18章節(jié)內容：程序之內容4.3 文件作廢流程圖5 補充說明5.1 質量體系文件控制中有受控、非受控、作廢3種標識。非受控文件標識為“普通”，受控文件標識為“受控”。作廢文件（包括正在使用文件的作廢版本和作廢不再使用的文件）標識為“作廢”。5.2 質量手冊、程

6、序文件、職責、管理辦法、作業(yè)規(guī)范、范本、空表格、外來文件，這些文件（紙質檔）原件每頁上都加蓋“受控”章。這些文件如果復印分發(fā)給相關部門或人員且在文件變更后必須通知到這些部門或人員時，復印件每頁要加蓋“受控”章。這些文件如果復印分發(fā)給相關部門或人員且在文件變更后無須通知這些部門或人員時，復印件每頁要加蓋“普通”印章。正在使用文件的作廢版本和作廢不再使用的文件，每頁加蓋“作廢”章。5.3 受控文件的范圍受控文件指質量體系的所有文件，范圍包括質量手冊、程序文件、工作職責、管理辦法、作業(yè)規(guī)范、范本、空表格、外來文件（公司產品所涉及的相關法律法規(guī)、標準、顧客提供的文件等）。5.4 文件的保管5.4.1 受控文件中除圖書類外來文件由相關責任部門保存外，其余文件由品保部保管。5.5 文件的借閱5.5.1 質量手冊、程序文件、職責、管理辦法、作業(yè)規(guī)范、范本、空表格、外來文件（電子檔）等，這些文件都可在公司網(wǎng)頁中點擊“ISO文件”菜單自行查閱。如果借閱質量手冊、程序文件、工作職責、管理辦法、作業(yè)規(guī)范、范本、空表格等的打印檔，在品保部填寫文件查閱登記表后即可借閱。外來文件（非電子檔），如果屬圖書類，按圖書借閱管理執(zhí)行，如果屬非圖書類，在保存部門處