財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本

1、財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本項目名稱x市x區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)資金類別項目屬性擴建項目登記號項目申報單位x市x區(qū)財政局省級申報部門申報日期和文號省級財政預(yù)算代碼一、項目申報書1、項目名稱x市x區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)2、項目登記號3、專項資金名稱4、項目屬性擴建o改建o重建o遷建o追加o新建5、申請金額陸佰肆拾萬元6、項目申報單位x市x區(qū)財政局7、項目單位名稱：x市x區(qū)x鎮(zhèn)x村法人代表：x開戶銀行：x市x區(qū)x信用社銀行帳號：xx309078、申請理由（500字以內(nèi)）x是全國優(yōu)秀旅游城市之一，每年到x游客達280余 萬人次，隨著國際形勢逐漸趨于緩和，朝鮮、韓國民族統(tǒng) 一的步伐

2、越來越快，必將使全國最大的邊境城市一x的旅 游產(chǎn)業(yè)受益匪淺。x市x區(qū)境內(nèi)有國家級鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū)、鳳凰山風(fēng) 景名勝區(qū)、省級五龍山風(fēng)景名勝區(qū)和五龍山森林公園；有 溥儀行宮、五龍閣舊址、烈士陵園、侵華美軍飛行員被擒 舊址等；集中于x鎮(zhèn)有多處歷史遺跡；建于西漢，x地區(qū) 最早的縣治所西安平縣古城；日本、俄國為爭奪中國東北 主權(quán)，進行的骯臟戰(zhàn)爭產(chǎn)物一日本碑和俄國墳；“先有x, 后有安東市”之說的見證一x古遺址旅游資源十分豐 富，為發(fā)展旅游業(yè)提供了得天獨厚的自然資源和人文景觀。x區(qū)于xx年被國家環(huán)境保護總局列為全國第六批生態(tài) 示范區(qū)建設(shè)試點。x市x區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)始建于19 92年，座落在x 鎮(zhèn)x村境內(nèi)

3、，距市中心12公里，距鴨綠江斷橋1 2公里， 距虎山長城10公里，站在日俄戰(zhàn)爭遺址一日本碑所在的鎮(zhèn) 東山頂，可清晰地看到鴨綠江雄偉、壯觀的景色，改造后 的丹集公路路經(jīng)該園區(qū)，交通十分便利。園區(qū)內(nèi)土地肥沃, 植被茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，人文景觀壯麗。現(xiàn)有果樹3000 畝，無公害水果年產(chǎn)量達到150萬公斤，產(chǎn)值2 00余萬元, 其中燕紅桃、北京1號梨、寒富蘋果等品種已遠銷俄羅斯、 黑龍江等國家和地區(qū)，現(xiàn)有杜鵑花日光溫室15 0棟，占地 38 0畝，年銷售成品杜鵑花80萬株，銷售額4 80萬元，95% 銷往外埠，少量銷往日、韓等國家。十年來，園區(qū)累計創(chuàng) 產(chǎn)值5000萬元，純收入3000萬元,取得了良好的

4、經(jīng)濟效 益、社會效益和生態(tài)效益。x市x區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)擴建后將使園區(qū)內(nèi)農(nóng)民人 均純收入提高2000元，財政年收入增加500萬元，直接、 間接解決50 00個富余勞動力就業(yè)，可帶動農(nóng)民發(fā)展果樹生 產(chǎn)8000畝，花卉7000畝，無公害蔬菜10000畝，水產(chǎn)品養(yǎng) 殖水面100 0畝，農(nóng)民增收930 0萬元。二、項目可行性研究報告1要該項目由x市x區(qū)財政局申報，x區(qū)x鎮(zhèn)x村組織實 施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在x鎮(zhèn)x村，新擴建2, 4 60畝, 建設(shè)時間從xx年9月開始，于xx年9月結(jié)束，時限3年, 主要建設(shè)內(nèi)容：1、鮮果采摘區(qū)擴建150 0畝；2、鮮花溫室 基地建設(shè)花卉日光溫室7 0棟，到xx年末達到

5、180棟，占 地500畝；3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)一日本碑和俄國墳，占地 200畝；4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟，新奇花 卉品種達到20種以上；5、建設(shè)占地160畝的水上娛樂垂 釣區(qū)，壓濾機濾布開發(fā)水面5 0畝；6、建設(shè)占地1 10畝的 森林浴場一處；7、農(nóng)事實踐基地建設(shè)日光溫室50棟；8、 建設(shè)200畝葡萄園，建日光溫室50棟；規(guī)劃100畝，作為 新品種水果實驗基地；9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟；10、 園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水 泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、 水電配套、綠化美化等工作；11、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬 菜新品種、新技術(shù)的引進示范推

6、廣；1 2、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢 測室的建設(shè)。該項目總投入資金7, 473萬元，其中農(nóng)民投入2 , 535萬元，招商引資2,萬元，村集體投入萬元，市區(qū)財政 自籌640萬元，申請國家、省財政投入960萬元。析該園區(qū)位于x市東北部，距市中心12公里，鄰近機場、 港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點，三維交通十分 便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長城10公里， 距河口渡假區(qū)50公里，能增加x沿江旅游的景點，園區(qū)內(nèi) 青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭遺址一一日本碑和俄 國墳，又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水 果一一燕紅桃和寒富蘋果；可以說，獨特的地理位置，優(yōu) 越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無

7、公害水果、蔬菜、花 卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅定基礎(chǔ)。x是全國優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已 成為x的代名詞；燕紅桃、寒富蘋果已走出國門；x杜鵑 花譽滿全球；以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國。園區(qū)擴建后，在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時，重點展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立x市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會，負責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開 發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區(qū)連接起 來，擴大園區(qū)知名度和影響力，使x旅游業(yè)內(nèi)容更加豐 畐o項目可行性研究報告 市場需求隨著我國加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝 型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主

8、導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高，無公害 水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的 難題逐步得到解決，現(xiàn)在x水果產(chǎn)量在30萬噸左右，水產(chǎn) 品產(chǎn)量萬噸，無公害蔬菜產(chǎn)量3萬噸左右，遠遠滿足不了市 場需求，有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年x市杜鵑花生產(chǎn) 總量在1億株左右，商品量在1, 0 00萬株以上，占全國杜 鵑花商品量的25%,每年到x游客達28 0萬人次，旅游產(chǎn) 業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后，將 帶動發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達到80 00噸以上; 水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1 000畝，商品量可達500噸；無公害蔬菜 10000畝，商品量30000噸；花卉面積7

9、000畝，商品量 3500萬株左右。3需析 社會需求隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴大，城 鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城， 城郊一體化”的方向邁進，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提 供旅游休閑娛樂場所；要為市民提供無污染、無公害的新 鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品；要為農(nóng) 產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地；要為 城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化 都市環(huán)境；要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。 生態(tài)改善該園區(qū)擴建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng) 保護、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達到山青 水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。 經(jīng)濟發(fā)展園區(qū)

10、擴建完成后，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益將 大幅度提高，科技示范輻射作用進一步增強，旅游產(chǎn)業(yè)的 內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動力5 000人，帶動果 農(nóng)增加收入1400萬元；花農(nóng)增加收入5600萬元；漁民增 加收入3 00萬元；菜農(nóng)增加收入2000萬元；將吸引社會閑 置資金100 0萬元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動其它相 關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值18 00萬元。項目可行性研究報告 資源條件x是全國優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境 建設(shè)正在向國際化方向邁進，與國際接軌；無公害水果燕 紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家，農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯 能力正逐步提咼；鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢 銷海內(nèi)外

11、；花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取 之不盡，用之不竭；無公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群 眾所接受，并越來越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群 體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提 高。4條 件 分 析 原材料條件日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工，無公害農(nóng) 產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外采購，項目發(fā)展不會受到原材料的限 制。 交通運輸距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距x機場20公里，距 大東港3 5公里，距x火車站1 2公里，距沈丹、丹大高速 公路17公里。 經(jīng)營管理能力及技術(shù)情況x鎮(zhèn)x村委會成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會，負 責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、 銷售由

12、無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負責(zé)；花卉的生產(chǎn)、加工、銷售 由花卉協(xié)會負責(zé)；旅游市場的開發(fā)及對外宣傳工作，由農(nóng) 業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負責(zé)。廣泛聘請省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問， 成立區(qū)級無公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所，負責(zé)新品種選育和新 技術(shù)開發(fā)推廣。5方 案 設(shè) 計目1、園區(qū)擴建2, 46 0畝，到xx年全區(qū)果樹面積發(fā)展 到1000 0畝，花卉面積發(fā)展到7 000畝，無公害蔬菜種植面 積發(fā)展到10 0 00畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達到1000畝；2、水、 電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化；3、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完 善，自我檢測能力增強；4、該園區(qū)年產(chǎn)水果90 0 0噸，花 卉300萬株，水產(chǎn)品100噸，無公害蔬菜2000噸，發(fā)展成 為全國效益

13、最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴建部分， 年產(chǎn)值可達8000萬元,年純收入1870萬元，年上繳稅金 100萬元。項目可行性研究報告5方 案 設(shè) 計 實施地點和范圍地點：建于遼寧省x市x區(qū)x鎮(zhèn)x村7, 000畝山巒、 耕地內(nèi)。園區(qū)位于x市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū) 內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無城市和工業(yè)污 染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路， 直通港口、飛機場、火車站，交通十分便利。 實施內(nèi)容園區(qū)內(nèi)：1、鮮果采摘區(qū)擴建標準果園1, 500畝；2、 鮮花溫室基地建設(shè)高標準日光溫室7 0棟；3、開發(fā)日俄戰(zhàn) 爭遺址一一日本碑和俄國墳；4、鮮花觀賞基地建高標準日 光溫室4

14、0棟；5、建設(shè)水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處; 6、農(nóng)事實踐基地、葡萄園各建設(shè)高標準日光溫室50棟；7、 別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟；8、建設(shè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室 200平方米，綜合服務(wù)樓3 00 0 m2； 9、引進新品種、新技 術(shù)50種、40項；10、基礎(chǔ)配套設(shè)施：修柏油路萬平方米， 水泥路萬平方米，硬化田間作業(yè)道6萬平方米，田間排水 溝護坡4萬延長米，綠化美化萬延長米，治河三條漿砌石 護坡1萬延長米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊橋一座，打機 電井50 0眼，提水站50個，蓄水池50個，室外給排水管 網(wǎng)各萬延長米。 實施計劃園區(qū)建設(shè)從xx年9月xx年9月。完成擴建果園1, 500畝；建設(shè)高標準日光溫

15、室210棟、別墅30棟；完成引 水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田間作業(yè) 道、田間排水溝的整治任務(wù)；完成森林浴場、水上娛樂垂 釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù)；完善對外宣傳網(wǎng)絡(luò)，引進和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)4 0項。 支持環(huán)節(jié)1、50個新品種、4 0項新技術(shù)的引進應(yīng)用資金；2、濾 布無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金；3、公用基礎(chǔ)設(shè)施配套 資金。 組織落實園區(qū)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長負責(zé)，財政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負責(zé)項目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，并負責(zé) 制訂園區(qū)實施方案，x鎮(zhèn)x村委會具體實施。聘請中國農(nóng) 科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、x農(nóng)科院、x市風(fēng)景旅游局等十名 專家為技術(shù)顧問，成立專家科技指導(dǎo)組；園區(qū)

16、組織建設(shè)， 管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會負責(zé)，對外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營由花卉協(xié)會和無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負責(zé), 國家投資的資金實行專戶管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實行公開招 標，設(shè)備、儀器購買實行政府采購。項目可行性研究報告分析成本效益分析產(chǎn)品成本項目投入運行后年總生產(chǎn)成本850萬元。投資估算示范基地項目總投資7473萬元。產(chǎn)品利潤銷售稅金項目投產(chǎn)后，年增加收入2820萬元，年上繳稅金100 萬元，稅后利潤1870萬元。財務(wù)效益分析投資回收期限靜態(tài)投資回收期4年，動態(tài)投資回收期6年（含建設(shè) 期）。投資的利潤率%財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值npv =4, 75 9萬元（計算期11年，其中: 建設(shè)期1年，生產(chǎn)期

17、10年，折現(xiàn)率按8%計算）。財務(wù)內(nèi)部報酬率irr=%國民經(jīng)濟效益分析基本評價指標項目擴建投產(chǎn)后，可帶動農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn)7000畝，果樹8000畝，無公害蔬菜10000畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面10 0 0畝，農(nóng)民增收93 0 0萬元。就業(yè)效果直接、間接解決50 00個農(nóng)民就業(yè)，同時可帶動23000 人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民增收項目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加2000元。對財政的貢獻財政年收入增加500萬元。投資盈虧以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點為估算產(chǎn)量的,表明項目有 較好的資金回收能力。風(fēng)險分析項目中產(chǎn)品的價格和產(chǎn)量相對比較穩(wěn)定，表明項目有 較強的抗風(fēng)險能力。項目可行性研究報告單位：萬元項目資金籌措預(yù)算籌措渠道金額一、

18、財政投入1、申請中央財政補助2、省級財政投入3、市地財政投入4、縣級財政投入、項目單位投入三、銀行貸款四、其它資金投入2,預(yù)算投資總額7,4 73注：項目可行性研究報告單位：萬元8項目投資估算項目預(yù)算明細預(yù)算金額備注合計7 , 473 新品種引進費50個品種新技術(shù)引進費40項專家活動經(jīng)費國家和省十名專家柏油路公用部分水泥路公用部分綠化美化29, 200延長米及森林浴場植被110畝引水上山機電井500眼，提水站5 0個，蓄水池50個及配套電纜管道治河架橋治理河道3條，架橋9座，（含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊 橋一座）田間排水溝水泥板護坡40, 00 0延長米硬化田間作業(yè)道60, 000平方米場地平整別

19、墅渡假區(qū)運土方30, 000立方米 無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室公用部分，含主體建設(shè)及儀器設(shè)備、運輸費用。30棟別墅主體及配套設(shè)施1,含室外給、排水管網(wǎng)，自來水、照明電、動力電。 涼亭10座果園擴建1,農(nóng)民自籌210棟高標準日光溫室2,農(nóng)民自籌、招商引資綜合服務(wù)樓3, 000平方米，公用部分，招商引資6 0座休閑屋招商引資6座水上木屋招商引資人工湖招商引資向國家繳納的費用項目可行性研究報告論根據(jù)以上研究成果，項目投產(chǎn)后，年增加收入2, 870 萬元，并通過示范基地的示范輻射作用，引導(dǎo)和帶動周邊 農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無公害蔬菜生產(chǎn)，可有 力地推動我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟 的發(fā)展。項目區(qū)位于x市近郊，距市中心12公里，項目投產(chǎn)后, 在發(fā)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時， 還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項目，隨著x市對外 開放工作的進一步發(fā)展，項目在旅游觀光服務(wù)方面將有更 加廣闊的前景。項目總投資7, 473萬元，根據(jù)財務(wù)評價結(jié)果，項目靜 態(tài)投資回收期4年，動態(tài)投資回收期6年，表明項目具有較 好的資金回收能力；投資利潤率,財務(wù)內(nèi)部收益率，均 高于同行業(yè)平均水平；項目凈現(xiàn)值np v=4, 759萬元,大 于0,表明項目具有財務(wù)上的可行性。根據(jù)國民經(jīng)濟評價結(jié)