游泳館運(yùn)營(yíng)方案

1、游泳館項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案項(xiàng)目開展時(shí)間軸工序 時(shí)間3.103.15 3.153.31 4.14.15 4.155.1 5.15.15 5.156.1 6.15 7.1 運(yùn)營(yíng)軸裝修保潔 /游泳設(shè)備進(jìn)場(chǎng)試營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)日常工作市場(chǎng)調(diào)研宣傳資料制作大客戶對(duì)接、 培訓(xùn)班宣傳推廣宣傳宣傳 /人員培訓(xùn) /商品進(jìn)貨宣傳 /內(nèi)場(chǎng)辦卡人員招聘經(jīng)理銷售主管 /銷售救生員保潔 /醫(yī)務(wù) /前臺(tái)一、定位及受眾1、定位： 輻射周邊5 公里范圍內(nèi)的中檔小區(qū)游泳館2、受眾： 周邊 35 公里范圍內(nèi)中低檔消費(fèi)能力的小區(qū)業(yè)主、辦公室白領(lǐng)、學(xué)生等二、市場(chǎng)調(diào)研1、開展時(shí)間：3 月 10 號(hào)至 3 月 15 號(hào)2、調(diào)研對(duì)象：周邊 5 公里范圍內(nèi)所有

2、游泳館、小區(qū)、教育機(jī)構(gòu)及大型商場(chǎng)購(gòu)物中心、人流集散地、寫字樓3、調(diào)研內(nèi)容：1 游泳館：名稱、地理位置、場(chǎng)地大小、客容量、場(chǎng)地檔次條件、每年開放時(shí)間、日常經(jīng)營(yíng)時(shí)間、經(jīng)營(yíng)方式、票面價(jià)格2 小區(qū)：名稱、位置、入住率、小區(qū)檔次（房?jī)r(jià)，房子類型：改善性，剛需）3 學(xué)校：名稱、位置、容納學(xué)生量、學(xué)生年齡階段4 教育機(jī)構(gòu)：性質(zhì)、學(xué)生量、有無合作意向5 購(gòu)物廣場(chǎng)、人流集散地：名稱、位置、每日人流量最大的時(shí)間點(diǎn)6 寫字樓：樓盤名稱、公司數(shù)量注： 13 重點(diǎn)調(diào)研三、票面設(shè)置及定價(jià)（暫定）1、票面設(shè)置：團(tuán)購(gòu)票（適時(shí)推出）、業(yè)主優(yōu)惠票、團(tuán)體票、單次票、會(huì)員暢游票2、定價(jià)：團(tuán)購(gòu)票 12 元（限非高峰期，高峰期要補(bǔ)差價(jià)到

3、單次票價(jià)，無需預(yù)約）業(yè)主優(yōu)惠票20 元，不限時(shí)，可單次消費(fèi)購(gòu)買，憑小區(qū)業(yè)主憑證，不收儲(chǔ)物柜押金團(tuán)體票 18 元，限時(shí)2 小時(shí) ,25 張起售，售出不退，無時(shí)間段限制單次票價(jià)25 元，限時(shí) 2 小時(shí)，無時(shí)間段限制，兒童票20 元月票：399 元（有效期一個(gè)月）針對(duì)本人使用，不收儲(chǔ)物柜押金，送收納盒（印logo）會(huì)員暢游卡：799 元，針對(duì)本人使用，次數(shù)時(shí)間均不限（部分贈(zèng)送），不收儲(chǔ)物柜押金，送收納盒（印logo）四、人力儲(chǔ)備游泳部經(jīng)理：1 人， 25-40 歲，男性，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方針制定，人員聘用、經(jīng)營(yíng)管理、工作安排保障、游泳池設(shè)備管理、救生員崗位培訓(xùn)、教練員工作考核工作。對(duì)館長(zhǎng)負(fù)責(zé)，可

4、由館長(zhǎng)兼任水處理員及設(shè)備維護(hù)：1 人，男性，負(fù)責(zé)水循環(huán)系統(tǒng)，設(shè)備維護(hù)，日常檢修工作，對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。5 月初到位，可兼任醫(yī)務(wù)人員： 1 名，負(fù)責(zé)游泳館及網(wǎng)球場(chǎng)的日常緊急情況處理，常規(guī)傷病處理。兼職保潔員： 2 名，男女各1 名，其中 1 名兼職暑期，45 歲以上， 6 月中旬到位，為期3 個(gè)月前臺(tái)兼水吧銷售：3 名， 2 女性 1 名男性， 30 周歲以下，形象氣質(zhì)佳，均兼職，6 月初到位銷售： 67 名，一名銷售主管，56 名銷售人員，兼職，銷售主管內(nèi)場(chǎng)，3 月底到位，銷售人員4 月中旬到位，7 月底逐漸辭退救生員（兼教練員） ： 34 名，坐崗。注： 必要情況外聘一名水處理專家，按次付費(fèi)五、開

5、館時(shí)間6 月 15 日開館，試營(yíng)業(yè)5 天，試營(yíng)業(yè)期間僅出售單次票，票價(jià)10 元每張，不做時(shí)間限制，9 月 15 日閉館。每日經(jīng)營(yíng)時(shí)間：9:0012:00；14:0021:00 六、營(yíng)銷廣宣資料3 月中下旬開始準(zhǔn)備，3 月底第一批單頁(yè)（大客戶材料，500 份）到位 4 月初開始跑大客戶及合作機(jī)構(gòu)，4 月15 日初課程單頁(yè)及易拉寶宣傳廣告到位開始派發(fā)單頁(yè)，5 月初小區(qū)設(shè)點(diǎn)，單頁(yè)與設(shè)點(diǎn)同期進(jìn)行1、 短信群發(fā)（周邊）2、 增值服務(wù)：健康檢測(cè)（免費(fèi)、要預(yù)約）、健康知識(shí)宣傳彩頁(yè)、游泳衛(wèi)生知識(shí)講座、救生知識(shí)、食物金字塔、游泳手冊(cè)、蓋章、3、 月卡、季卡、培訓(xùn)班預(yù)約體質(zhì)檢測(cè)（國(guó)民體質(zhì)檢測(cè)）且享受瑞慈體檢85

6、折優(yōu)惠4、 教育機(jī)構(gòu)、婦幼活動(dòng)中心、大公園設(shè)點(diǎn)5、 小區(qū)拉橫幅、寫字樓高峰時(shí)間段散發(fā)單頁(yè)6、 所有營(yíng)銷人員微信7、8、七、暑期游泳培訓(xùn)原則： 5 周歲以上方可報(bào)班，保證安全和教學(xué)質(zhì)量，但不包教包會(huì)班級(jí)設(shè)計(jì)： 設(shè)置小班教學(xué)，516 歲開設(shè)一對(duì)一、一對(duì)二、一對(duì)三、一對(duì)四私教，16 歲以上只開設(shè)私教課程，另開設(shè)豪華親子班1 對(duì) 2 教學(xué)另送20 次票。教學(xué)：a、生存技能班，主教蛙泳，針對(duì)初學(xué)者，考核標(biāo)準(zhǔn)b、技能優(yōu)化班，主教自由泳，針對(duì)有游泳基礎(chǔ)的學(xué)員c、考試包過班，無效退款d、成人糾結(jié)班（針對(duì)死活學(xué)不會(huì)游泳的頑固分子，教不會(huì)全額退款）e、溫馨親子班：增值服務(wù)：體質(zhì)測(cè)試課程設(shè)計(jì)： 15 次課程，一三五

7、，二四六教學(xué)，特殊情況協(xié)商連續(xù)教學(xué)，按客人要求靈活開班收費(fèi)（暫定） ： 1 對(duì) 1：1688；1 對(duì) 2:988，一對(duì)三： 888，一對(duì)四： 688，豪華親子班：2588，主推一對(duì)二課時(shí)費(fèi)（暫定） ： 1 對(duì) 1，1 對(duì) 2:60 元每節(jié)課； 1 對(duì) 3，1 對(duì) 4:70 元每節(jié)課，豪華親子班:,70 元每節(jié)課八、日常銷售1、裝備銷售：設(shè)置一個(gè)商品展示區(qū)用于泳衣、泳鏡、泳帽、浮板等游泳器材的出售和租賃。涉及商品待定2、水吧出售飲品、食物、遮陽(yáng)傘、毛巾、袋裝洗發(fā)水沐浴露九、收益1、營(yíng)業(yè)收入：1、票：全季平均每日150 人次消費(fèi)（忙時(shí)300，限時(shí) 100） ，全季有效營(yíng)業(yè)時(shí)間約75 天，每次消費(fèi)按

8、20 元計(jì)200*75*20=30 萬2、培訓(xùn)班：預(yù)計(jì)招收150 人左右，人均850 150*85=12.75 萬3、水吧及裝備銷售：計(jì)凈利潤(rùn)3 萬營(yíng)收總計(jì)： 22.5+12.75+3=38.25 萬2、支出1、 水處理設(shè)備：根據(jù)前克拉克老員工透露現(xiàn)有水處理設(shè)備在人流量過大的時(shí)候負(fù)載過重，可能承受不了，換掉 2 個(gè)循環(huán)泵和5 個(gè)沙缸換沙的費(fèi)用在2-3 萬2、 增添設(shè)備： 救生臺(tái)、浮漂等共計(jì)約0.5 萬3、藥水3 個(gè)月的水處理需要的藥劑按業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)在1.52 萬左右4、人員工資（基本工資）前臺(tái)： 3 人，工資2500，工作時(shí)間3.5 個(gè)月，共計(jì)： 3*2500*3.5=26250 保潔： 1 人兼

9、職，工資2000， （廢飲料瓶等費(fèi)用歸保潔）3 個(gè)月， 6000 全職，算一半工資，3 個(gè)月， 3000 經(jīng)理： 3000，館長(zhǎng)兼任則為0 醫(yī)務(wù)：兼職， 1000*3=3000 救生員（教練員兼任） ：2500，3 人， 3 個(gè)月2500*3*3=22500 銷售： 1 主管， 2200，兼職 1200，3 個(gè)月， 1200*3*6+2200=23800 水處理（輪流） ：3000 獎(jiǎng)勵(lì)此項(xiàng)小計(jì)：約9 萬5、提成工資 :銷售 +教練工資占培訓(xùn)班工資的50%左右， 0.5*127500=63750 元，約 6.5 萬6、能耗費(fèi)用水： 380 噸換水，換水循環(huán)一次，加淋浴水和浪費(fèi)掉的水約，1500（用量） *3.1 （單價(jià)） =4650 電：循環(huán)泵7（功率） *24 （時(shí)） *90 （天） *0.5 （單價(jià)） =7560 空