大型建筑集團(tuán)項目制度利潤指標(biāo)責(zé)任書確定流程

1、項目制度利潤指標(biāo)責(zé)任書確定流程1、流程目的制定合理、可行的項目利潤目標(biāo)，明確項目利潤責(zé)任，提高項目利潤水平。2、流程適用范圍適用于項目制度利潤指標(biāo)承包制的編制及審核過程。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項目部預(yù)算員：根據(jù)施工圖紙、合同、現(xiàn)場狀況等編制項目制度利潤指標(biāo)承包制，并報項目三人領(lǐng) 導(dǎo)小組確認(rèn)。（2）分公司：a、分公司預(yù)算科長：審核項目部上報的制度利潤指標(biāo)承包制。b、分公司經(jīng)理：審核項目部上報的制度利潤指標(biāo)承包制。與項目部簽訂項目制度利潤指標(biāo)責(zé)任書，并對項目施工過程中進(jìn)行過程控制、糾偏（3）總公司：a、成本核算部：負(fù)責(zé)對分公司與項目部簽訂項目制度利潤指標(biāo)責(zé)任書的抽查。6流程節(jié)點

2、說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1項目部預(yù)算員編制制 度利潤指標(biāo)責(zé)任書草 案低成本指標(biāo)及 其它相關(guān)利潤 考核資料制度利潤 指標(biāo)責(zé)任書 草案2項目部三人小組討論確 認(rèn)3分公司預(yù)算科長審核4分公司經(jīng)理審核5分公司經(jīng)理與預(yù)算科長共同審核6分公司經(jīng)理、預(yù)算科長 與項目部簽訂項目制度 利潤指標(biāo)責(zé)任書制度利潤指標(biāo)責(zé)任書7總公司成本 對分公司與 項目制度利 書的審核衣核算部負(fù)責(zé) 亍項目部簽訂 寸潤指標(biāo)責(zé)任7、相關(guān)文件（1）項目成本制造書編制、審核及實施流程（2）項目制度利潤指標(biāo)兌現(xiàn)流程圖（3）成本管理手冊（4）成本管理準(zhǔn)則8、相關(guān)記錄項目制度利潤指標(biāo)承包制成本利潤目標(biāo)責(zé)任書項目名稱：某建

3、筑工程總承包有限公司目標(biāo)責(zé)任書甲方： 分公司（以下簡稱甲方）乙方：項目部（以下簡稱乙方）為明確甲乙雙方的職責(zé)，充分發(fā)揮乙方的主觀能動性，確立分公司及項目部 是利潤中心的管理理念，為實現(xiàn)分公司 2008年工作目標(biāo)，根據(jù)公司法、公 司章程、企業(yè)管理制度的要求，特制定本目標(biāo)責(zé)任書。本目標(biāo)責(zé)任書考核期為年 月 日至 年 月 日。一、指標(biāo)利潤考核內(nèi)容根據(jù)該項目實際情況，該項目主體階段實際考核指標(biāo)利潤為% ;裝修階段實際考核指標(biāo)利潤為 匚。當(dāng)工程量或者合同施工范圍發(fā)生變化時公司 相關(guān)人員可以根據(jù)實際情況與項目部協(xié)調(diào)后調(diào)整上述指標(biāo)。二、獎金分配方案1、根據(jù)成本利潤指標(biāo)考核情況決定乙方獎金具體標(biāo)準(zhǔn)如下：對于超

4、過給定 利潤率指標(biāo)的，在100萬以內(nèi)的項目部按照50%考核系數(shù)分成；在100-200萬 的，項目部按照55%考核系數(shù)分成；在200-500萬的按照60%*考核系數(shù)分成； 超過500萬的按照70%*考核系數(shù)分成；2、項目內(nèi)管理人員分配辦法：項目經(jīng)理（有生產(chǎn)經(jīng)理的項目經(jīng)理20%生產(chǎn) 經(jīng)理10%）30%技術(shù)員10% （項目部有主任工程師，主任工程師 10%其它技術(shù) 員在其余人員分配）；預(yù)算員10%（項目部有商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理10%其它預(yù)算 員在其余人員分配，其余人員30% 20%§作分公司以豐補(bǔ)歉（分公司不得參與分 配），項目部的分配可視貢獻(xiàn)大小由項目經(jīng)理進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3、 若項目未完成公

5、司給定的考核利潤指標(biāo)，項目部第一年按照50%進(jìn)行賠 款,第二年按照75%咅款，第三年按照100%咅款，項目內(nèi)部人員賠款比例按照獎 勵比例執(zhí)行。三、獎金分配考核系數(shù)確定方案（一）考核指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱數(shù)據(jù)部門考核頻度權(quán)重%1生產(chǎn)指標(biāo)形象進(jìn)度、合同工期指標(biāo)分公司生產(chǎn)經(jīng)理季度12.5項目形象維護(hù)指標(biāo)分公司書記季度2.52技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量等級分公司技術(shù)科長年度10論文、工法、QC成果2.5質(zhì)量事故103安全指標(biāo)安全文明示范工地總公司安全設(shè)備部年度2.5安全事故分公司安全科12.5安全事故費用總公司安全設(shè)備部104預(yù)算指標(biāo)人均產(chǎn)值、定額控制率分公司預(yù)算科季度10對結(jié)帳完成率年度5工程款回收率進(jìn)度款回收

6、率分公司財務(wù)科年度15陳欠款回收率2.55項目策劃項目前期策劃及執(zhí)行率總公司檢查組季度5（二）考核指標(biāo)評分說明：1、生產(chǎn)指標(biāo)：形象進(jìn)度必須按合同及施工組織方案中的計劃履行， 如因甲方資金等原因經(jīng) 分公司同意工期順延并簽字以外， 其余一律不作為延期理由；評分方式為：實現(xiàn) 完成工期/合同工期X 100%每增（減）一個百分點，扣（增）1分。具體的形象進(jìn) 度要求如下：時間主體（裝修）具體進(jìn)度節(jié)點描述備注（2）項目形象布置與維護(hù)：必須按照公司項目VI手冊內(nèi)容進(jìn)行布置與維護(hù),發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo)，每處扣1分。2、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)：（1）項目必須達(dá)到的質(zhì)量等級為 ，達(dá)不到不得分。（2）完成省級工法項、QC成果項、新技術(shù)應(yīng)

7、用示范工程 項、技術(shù)論文篇；每少一項扣1分。(3)每起質(zhì)量事故視情節(jié)扣減2-10分。3、安全指標(biāo)：(1) 安全文明示范工地等級為 ，達(dá)不到不得分。(2) 安全事故控制在國家規(guī)定的范圍之內(nèi)，每超一起重大傷亡事故扣 10分, 同時項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、安全員降職使用并按制度罰款；每起重傷及輕傷事故 分別扣3分與1分。(3) 安全事故費用控制在 元之內(nèi)，每超一個百分點扣1分。4、預(yù)算指標(biāo)：(1) 工時、定額控制率達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)，每超一個百分點扣1分。(2) 對結(jié)帳完成率見單獨的責(zé)任狀，占比10%(3) 工程進(jìn)度款及陳欠款回收要求見下表，完成率每少一個百分點扣2分。時間形象進(jìn)度款(萬元)陳欠款(萬兀)合計(萬元)備注5、項目部必須按公司要求執(zhí)行項目前期策劃方案，做到詳細(xì)、適用、有效,否則視情況扣3-10分。四、考核系數(shù)計算公式考核系數(shù)=全年考核分/100五、獎金兌現(xiàn)時間1、主體結(jié)構(gòu)封頂兌現(xiàn)50%對外審計完成兌現(xiàn)75%完成除保修金外所有要 款兌現(xiàn)剩余部分。2、跨年度工程的產(chǎn)值割算，按集團(tuán)公司工程審計部的核定值確定。五、其他1、本