臨津苑(八期)跟蹤審計(jì)月報(bào)

1、銅陵縣東部城區(qū)臨津苑C區(qū)（1#19#樓及地下室）工 程 項(xiàng) 目跟蹤審計(jì)月報(bào)第 9 期（2014年11月-2014年12月）銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司2014年12月23日目 錄一、項(xiàng)目概況2二、跟蹤審計(jì)工作的依據(jù)2三、跟蹤審計(jì)工作的任務(wù)和目的2四、本月的工程計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際形象進(jìn)度3五、本月完成的固定資產(chǎn)投資額及累計(jì)完成的固定資產(chǎn)投資額（附計(jì)算表）3六、本月跟蹤審計(jì)記錄表（附表3份）3七、本月咨詢(xún)成果統(tǒng)計(jì)匯總情況3八、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)工程造價(jià)管理方面存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)3建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄表（附表1）4建設(shè)工程項(xiàng)目工地例會(huì)紀(jì)要表（附表2）18跟蹤審計(jì)重大事項(xiàng)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要（附表3）19建設(shè)

2、項(xiàng)目跟蹤審計(jì)受理資料單（附表4）20銅陵縣東部城區(qū)臨津苑C區(qū)（1#19#樓及地下室）工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)月報(bào)一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱(chēng)：銅陵縣東部城區(qū)臨津苑C區(qū)（1#19#樓及地下室）工程2、建筑規(guī)模：框架結(jié)構(gòu)，共19棟六層帶閣樓住宅，建筑總面積約6萬(wàn)平方米。3、總投資（合同造價(jià)）：65208706 .69元。4、結(jié)構(gòu)層次：六層帶閣樓5、建設(shè)單位：銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）6、施工單位：銅陵聯(lián)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司7、監(jiān)理單位：銅陵市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司8、招標(biāo)方式：公開(kāi)招標(biāo)9、計(jì)劃工期：300日歷天 二、跟蹤審計(jì)工作的依據(jù)1、公司與委托人簽署的咨詢(xún)合同文件；2、委托人與承

3、包人簽署的施工合同文件、施工過(guò)程中雙方形成的會(huì)議紀(jì)要、補(bǔ)充協(xié)議；3、委托人的招標(biāo)文件；4、承包人的投標(biāo)文件；5、設(shè)計(jì)文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6、國(guó)家有關(guān)工程造價(jià)管理的法律、法規(guī)及計(jì)價(jià)規(guī)范等文件。三、跟蹤審計(jì)工作的任務(wù)和目的  1、全面掌握工程項(xiàng)目的施工進(jìn)展情況，按月報(bào)告固定資產(chǎn)投資的完成情況；2、及時(shí)了解工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中采取的重大技術(shù)、質(zhì)量措施，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、施工簽證及相關(guān)的技術(shù)措施進(jìn)行如實(shí)地記錄，并就此類(lèi)事件發(fā)生的費(fèi)用提出審計(jì)意見(jiàn)；3、適時(shí)地對(duì)隱蔽工程進(jìn)行核查，了解工程的質(zhì)量情況。四、本月的工程計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際形象進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相比是：工程進(jìn)度基本符合計(jì)劃要求。

4、五、本月完成的固定資產(chǎn)投資額及累計(jì)完成的固定資產(chǎn)投資額本月完成固定資產(chǎn)投資：暫無(wú)報(bào)表；累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資：暫無(wú)報(bào)表。六、本月跟蹤審計(jì)記錄表（附表3份）七、本月咨詢(xún)成果統(tǒng)計(jì)匯總情況序號(hào)咨 詢(xún) 內(nèi) 容單位咨詢(xún)情況已完成正在實(shí)施1現(xiàn)場(chǎng)簽證及變更文件審核份2工程量計(jì)量與支付文件審核份3跟蹤審計(jì)記錄份3八、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)工程造價(jià)管理方面存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)目前施工階段涉及跟蹤審計(jì)的內(nèi)容正在實(shí)施過(guò)程中，設(shè)計(jì)變更有的未提供、簽證資料相對(duì)滯后，要求資料盡可能的與施工同步。附表1建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄表（1）項(xiàng)目名稱(chēng)銅陵縣東部城區(qū)臨津苑C區(qū)（1#19#樓及地下室）工程建設(shè)單位銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司建設(shè)

5、規(guī)模6520.87萬(wàn)元施工單位銅陵聯(lián)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司咨詢(xún)單位銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司監(jiān)理單位銅陵市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司施工部位銅陵縣東部城區(qū)臨津苑C區(qū)的施工情況主要內(nèi)容：監(jiān)理單位召開(kāi)工程例會(huì)時(shí)間：2014年8月21日地點(diǎn)：臨津苑C區(qū)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)辦公室參加人員：建設(shè)單位-銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）、代建單位-安徽天工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、監(jiān)理單位-銅陵市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司、施工單位-銅陵聯(lián)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司、跟蹤審計(jì)單位-銅陵鑫銅建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司相關(guān)人員會(huì)議主要內(nèi)容： 一、施工單位情況介紹：1、1#、2#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、1

6、2#、13#、14#、15#、16#樓除室外散水外主體基本結(jié)束，其中8#、9#、12#、13#樓水電安裝基本結(jié)束（水表未裝），其余樓號(hào)水電未裝。3#樓外墻保溫結(jié)束，內(nèi)粉開(kāi)始。4#樓外墻貼面大部分結(jié)束。5#樓保溫大部分結(jié)束。17#、18#、19#樓外墻保溫結(jié)束，內(nèi)粉結(jié)束。綜合樓主體結(jié)構(gòu)結(jié)束。3#樓高層基礎(chǔ)結(jié)束（未回填）。2、下個(gè)周期計(jì)劃3#樓內(nèi)粉結(jié)束，外墻保溫系列完成；4#樓外墻貼面結(jié)束；5#樓外墻保溫系列結(jié)束，貼面開(kāi)始；15#、16#樓陽(yáng)臺(tái)后門(mén)安裝結(jié)束；17#-19#樓完成部分貼面；8#、9#、12#、13#樓完成水表安裝及功能試驗(yàn)；綜合樓三層砌墻；3#樓高層基礎(chǔ)回填，一層主體結(jié)構(gòu)完成。二、監(jiān)

7、理單位：1、在建各樓號(hào)施工質(zhì)量，各項(xiàng)目部應(yīng)按施工規(guī)范要求施工，加強(qiáng)管理力度；2、3#樓高層砼結(jié)構(gòu)外觀表面平整度較差，今后應(yīng)加強(qiáng)管理，盡量避免質(zhì)量通病的發(fā)生；3、進(jìn)度方面：按業(yè)主總體規(guī)劃要求，目前3#、4#、5#樓進(jìn)度滯后，應(yīng)采取措施趕工期；4、安全方面：所有物料攪拌機(jī)、塔吊應(yīng)做到例行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；在建樓號(hào)施工人員要注意自身人身安全，近期有發(fā)現(xiàn)不戴安全帽的，各項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)安全教育及管理。跟蹤咨詢(xún)?nèi)藛T 張?zhí)锾?肖蘇羅日 期2014年 月 日2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄3#樓圖片（部分）2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄4#樓圖片（部分）2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)

8、目跟蹤記錄5#樓圖片（部分）2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄綜合樓圖片（部分）2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄3#樓高層圖片（部分）2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄17#樓圖片（部分）2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄18#樓圖片（部分）2014-12-19建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤記錄19#樓圖片（部分）跟蹤審計(jì)重大事項(xiàng)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間地 點(diǎn)主持人記錄人參加單位及人員：建設(shè)單位：設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：施工單位：審計(jì)單位：會(huì)議議題：會(huì)議確認(rèn)意見(jiàn)：附表4建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)受理資料單 12月份工程名稱(chēng)：銅陵縣東部城區(qū)臨津苑C區(qū)（1#19#樓及地下室）樓及地下室）工程序號(hào)資 料 名 稱(chēng)份數(shù)頁(yè)數(shù)備注1建設(shè)程序履行情況2項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告及立項(xiàng)3項(xiàng)目選址、建設(shè)規(guī)劃、用地許可及土地征用，補(bǔ)償安置方案等手續(xù)4工程規(guī)劃許可、施工許可、開(kāi)工報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)5勘測(cè)、設(shè)計(jì)合同6監(jiān)理、施工合同7監(jiān)理、施工等所有招投標(biāo)資料8監(jiān)理、施工等合同資料9工程施工圖紙及圖審等技術(shù)資料10現(xiàn)階段工程實(shí)施情況11