岳陽市云溪區(qū)財政支出項目績效評價自評報告

1、岳陽市云溪區(qū)財政支出工程績效評價自評報告 岳陽市云溪區(qū)財政支出工程績效評價自評報告 評價類型：工程實施過程評價 工程完成結(jié)果評價 工程名稱 綠化維護(hù)費 工程單位 住建局環(huán)衛(wèi)所 主管部門 評價方式： 部門（單位）績效自評 評價機構(gòu)： 部門（單位）評價組 報告日期： 20xx 年 6 月 12 日 岳陽市云溪區(qū)財政局（制） 一、 項 目 基 本 概 況 綠化維護(hù)人員養(yǎng)老保險金 5.17 xx-12-6# 綠化維護(hù)、補植費 4.62 xx-2-8#、15# 綠化維護(hù)、補植費 2.86 xx-3-5# 綠化維護(hù)、補植費 5.02 xx-5-8#、15# 綠化維護(hù)、補植費 0.32 xx-6-3# 綠化

2、維護(hù)、補植費 0.3 xx-8-10# 綠化維護(hù)白蟻防治 4.5 xx-9-5# 綠化維護(hù)、補植費 0.2 xx-11-11# 綠化維護(hù)、補植費 2.48 xx-12-9#、14# 支出合計 82.34 三、工程績效自評情況 工程績效定性目標(biāo)及實施方案完成情況 預(yù) 期 目 標(biāo) 實際完成 1、完成城區(qū)綠化帶的綠化養(yǎng)護(hù)工作 2、完成 107 國道互通、云港路綠化管養(yǎng)。 1、聘請 8 名局聘人員每天對城區(qū)綠化帶進(jìn)行撿垃圾、除雜草、除馬釘、施水等日常養(yǎng)護(hù)。 2、全年打治蟲藥二次、打除草藥六次、施肥一次，修剪三次、刷白一次、補植一次。 3、 107 國道互通、云港路綠化管養(yǎng)實行承包。 工程績效定量目標(biāo)（

3、指標(biāo)）及完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)（目標(biāo)）值 實際完成值 工程產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 城區(qū)綠化覆蓋 44% 100% 質(zhì)量指標(biāo) 補植、維護(hù) 100% 100% 時效指標(biāo) 全年補植、維護(hù) 1 年 1 年 本錢指標(biāo) 投入資金 82.07萬元 100% 100% 工程效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) 爭2個市環(huán)境衛(wèi)生第一 100% 100% 社會效益 指標(biāo) 確保景觀綠化效果 效益明顯 效益明顯 生態(tài)效益 指標(biāo) 美化綠化環(huán)境 效益明顯 效益明顯 效勞對象滿意度 指標(biāo) 社會公眾比擬滿意 90% 90% 績效自評綜合得分 95 評價等次 優(yōu)秀 四、評價人員 姓名 職稱/職務(wù) 單 位 簽字 陳浩東 副

4、局長 丁永強 工會主席 陳麗娟 財務(wù)股長 評價組組長（簽字）： 年 月 日 工程單位意見： 工程單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 主管部門意見： 主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見： 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 填報人（簽名）： 陳麗娟 聯(lián)系 ： 五、評價報告綜述（文字局部） （一）工程根本概況 環(huán)衛(wèi)所共有干部職工 178 人，其中財政撥款編人員 40 人、局聘人員 12 人、臨聘人員 96 人、退休人員 30 人。其中有 8 名局聘人員專職負(fù)責(zé)如下綠化維護(hù)、補植等工作：一、開展季度性修剪，控制植物生長高度；二、綠化帶及時補植、澆水、施肥，道路

5、綠化帶及時補植，清理枯死，受損苗木，同時加強日常特別是高溫季節(jié)的養(yǎng)護(hù)，及時澆水、施肥；三、加強病蟲害防治，每年在病蟲害高發(fā)期開展打藥，并聘請專業(yè)白蟻防治隊伍，定期開展除蟻行動；四、開展綠地巡視與保潔，道路綠地設(shè)專人巡視，做到全天候保潔。xx 年區(qū)財政預(yù)算綠化維護(hù)費 79.5 萬元， （二）工程資金使用及管理情況 xx 年財政撥綠化維護(hù)經(jīng)費 79.5 萬元，支出 82.07 萬元。主要用于發(fā)放 8 名綠化人員的工資、津貼、五險一金和綠化補植等開支。 （三）工程組織實施情況 環(huán)衛(wèi)所聘請了 8 名專職人員具體負(fù)責(zé)綠化維護(hù)工作。維護(hù)城區(qū) 26 萬平方米綠化面積和城區(qū)補植面積 396 平方米。對城區(qū)街道

6、綠化帶、行道樹劃分到人，實行誰管理誰負(fù)責(zé)，每天進(jìn)行撿垃圾、除雜草、除馬釘、施水等日常養(yǎng)護(hù)。全年打治蟲藥二次、打除草藥六次、施肥一次，修剪三次、刷白一次、補植一次。道路綠化率到達(dá) 39.6%，單位綠化率到達(dá) 47.6%。同時 加強綠化管養(yǎng)，對城區(qū)苗木、設(shè)施進(jìn)行了防治、排查，扶植苗木 32 株，扶正苗木37 株，移植苗木 72 棵。107 國道互通、云港路綠化管養(yǎng)實行承包。 （四）綜合評價情況及評價結(jié)論 xx 年我們嚴(yán)格工程資金管理，確保每一分錢都用在刀刃上，都能收到實效，對照整體支出績效評價指標(biāo)自我評分，我們認(rèn)為自評分為 99 分。但由于客觀原因影響，財務(wù)管理有待于進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)。在今后，我們會吸收先進(jìn)管理經(jīng)驗，嚴(yán)格財務(wù)管理，節(jié)約開支，提高資金使用效率，為人民群眾的生產(chǎn)生活提供良好的綠化環(huán)境。 （五）工程主要績效情況分析 完成了城區(qū) 26 萬平方米綠化面積的綠化維護(hù)、防治和城區(qū) 396平方米面積的補植。道路綠化率到達(dá) 39.6%，單位綠化率到達(dá) 47.6%。開展綠地巡視與保潔相結(jié)合，道路綠地設(shè)專人巡視，做到全天候保潔，保證了景觀綠化效果，為人民群眾的生產(chǎn)生活提供良好的美化、綠化環(huán)境。 （六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議