加工公司物資管理控制工作程序

1、加工公司物資管理控制工作程序 加工公司物資管理控制工作程序之相關(guān)制度和職責(zé)，加工有限公司程序文件物資管理控制程序1目的:為保證a、物料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存及使用有章可循;b、強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理,保證物料質(zhì)量;c、物料的流向明晰,具有可追溯性。公司制定并執(zhí)行物資. 加工有限公司程序文件 物資管理控制程序 1目的:為保證 a、物料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存及使用有章可循; b、強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理,保證物料質(zhì)量; c、物料的流向明晰,具有可追溯性。 公司制定并執(zhí)行物資管理控制程序。 2范圍 a、本程序規(guī)定了物料的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、防護(hù)、使用及可追溯性的操作方法。 b、本程序適用于外購(gòu)的原輔料、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品;適用

2、于從原輔材料采購(gòu)入庫(kù),到生產(chǎn)出成品出廠的全過(guò)程的物料管理。 3職責(zé) 3.1資材科負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)單的填寫(xiě)及檢驗(yàn)委托。 3.2品保部負(fù)責(zé)所有物料的取樣檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)果的通知、負(fù)責(zé)儲(chǔ)存中的物料的結(jié)塊等品質(zhì)問(wèn)題的檢查。 3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)原料庫(kù)、一期成品庫(kù)及露天存放的物料的管理。 3.4物流科負(fù)責(zé)除生產(chǎn)部管理以外所有生產(chǎn)相關(guān)物料的管理及外租倉(cāng)庫(kù)的管理。 4程序要求: 4.1原輔料 4.1.1初檢、請(qǐng)檢、檢驗(yàn) 4.1.1.1原輔料進(jìn)廠(或外租倉(cāng)庫(kù)),由倉(cāng)庫(kù)保管員按照送貨單核對(duì),檢查物料包裝應(yīng)無(wú)受潮、破損狀況;物料的標(biāo)識(shí)完好,應(yīng)標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、供貨單位。進(jìn)廠(或外租倉(cāng)庫(kù))的物料應(yīng)隨附檢驗(yàn)單

3、、數(shù)量正確。凡不符合要求應(yīng)予拒收。 4.1.1.2符合要求的物料接收入外租倉(cāng)庫(kù)后,按照批次存放,建立貨位卡,每批懸掛待檢標(biāo)識(shí),填寫(xiě)原輔材料接貨檢查記錄。接收入廠的物料每托盤貼標(biāo)貼,注明到貨日期、品名、供應(yīng)商、批號(hào)、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域,填寫(xiě)原輔材料接貨檢查記錄。物流科將送貨單及隨貨檢驗(yàn)單送交資材科,資材科填寫(xiě)原材料入庫(kù)單,由物流科倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)生效。倉(cāng)庫(kù)保管員按照入庫(kù)單填寫(xiě)原輔材料臺(tái)帳。資材科及時(shí)通知品保部取樣分析。 4.1.1.3品保部接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后,派取樣員按抽樣辦法取樣。依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,品保部向物流科發(fā)放原材料檢驗(yàn)單。物流科倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)檢驗(yàn)單的結(jié)果在相應(yīng)的原輔材料臺(tái)

4、帳上記錄。 4.1.2儲(chǔ)存 4.1.2.1接到原材料檢驗(yàn)單后。物流科倉(cāng)庫(kù)保管員依照原材料儲(chǔ)存的場(chǎng)所分別采用下面的操作:存放于外租倉(cāng)庫(kù)的物料由倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)檢驗(yàn)單填寫(xiě)原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單并傳送給外庫(kù)保管員,外庫(kù)保管員依照原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單的內(nèi)容先將相應(yīng)批次的原材料的待檢驗(yàn)標(biāo)志撤掉,再在貨位卡上注明檢驗(yàn)結(jié)果。存放于公司內(nèi)的原材料依照檢驗(yàn)單的內(nèi)容在每托物料的標(biāo)貼上注明檢驗(yàn)結(jié)果后上高架貨位儲(chǔ)存。不合格原材料在貨位管理表上注明。 4.1.2.2包裝材料的儲(chǔ)存要與其它物料隔離,單獨(dú)存放。封閉的外包裝必須嚴(yán)密、不得破損、污染。 4.1.2.3物料存放區(qū)應(yīng)無(wú)鼠、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)霉,堅(jiān)持整潔,定期清理。物料的堆放、離

5、墻、離地、貨行間都必須留有一定距離,以能執(zhí)行"先進(jìn)先出"的發(fā)料次序?yàn)樵瓌t。 4.1.2.4對(duì)溫度、濕度或其它條件有特別要求的物料,應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存,并做好倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度記錄。 4.1.2.5倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)原材料出入庫(kù)單建立原材料臺(tái)帳,清楚記錄每一筆業(yè)務(wù)。每月盤點(diǎn)庫(kù)存,做好庫(kù)存報(bào)表。出現(xiàn)帳物不符的狀況時(shí)及時(shí)查找原因并改正。 4.1.3發(fā)放 4.1.3.1生產(chǎn)管理科人員天天填寫(xiě)供貨依賴單交物流科倉(cāng)庫(kù)保管員備貨。所發(fā)物料包裝要完好,標(biāo)識(shí)要與物料一致,發(fā)料時(shí)要按照先進(jìn)先出的原則。 4.1.3.2生產(chǎn)管理科人員與物流科倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)實(shí)物后,由物流科將物料送到生產(chǎn)部指定 地點(diǎn)。生產(chǎn)管理

6、科人員在物流科倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)的生產(chǎn)原料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 4.1.3.3每次發(fā)料后,倉(cāng)庫(kù)保管員要在存貨表和原材料臺(tái)帳上記錄,填清物料去向及批號(hào)以便追溯。 4.1.4不合格原料的管理 4.1.4.1不合格的原輔料要妥善管理,及時(shí)退回供貨單位。 4.1.4.2不合格的原輔料可以降級(jí)使用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認(rèn)。 4.2成品 4.2.1驗(yàn)收、檢驗(yàn)狀態(tài) 4.2.1.1物流科接收成品時(shí),先檢查產(chǎn)品外觀有無(wú)破損污染狀況,批號(hào)卡的內(nèi)容要與貨物一致、產(chǎn)品碼垛高度應(yīng)符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品纏繞包裝后運(yùn)回二期倉(cāng)庫(kù),填寫(xiě)產(chǎn)品纏繞記錄。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。 4.2.1

7、.2天天物流科依照實(shí)際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的成品入庫(kù)單,建立成品出入庫(kù)臺(tái)帳,具體記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。 4.2.1.3物流科在產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表上標(biāo)明產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。按照品保部下達(dá)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單,物流科倉(cāng)庫(kù)保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品的批次分別在日?qǐng)?bào)表上相應(yīng)欄內(nèi)注明。日?qǐng)?bào)表依據(jù)生產(chǎn)部的入庫(kù)單及品保部的檢驗(yàn)單天天更新。 4.2.2儲(chǔ)存 4.2.2.1成品按品種、產(chǎn)量合理分配立體倉(cāng)庫(kù)貨位。 4.2.2.2成品上貨架儲(chǔ)存時(shí),盡量將同批產(chǎn)品集中放置,便于查找管理。 4.2.2.3倉(cāng)庫(kù)保管員天天更新成品日?qǐng)?bào)表;每周盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存,做成周報(bào)表;每月月底配合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)

8、的問(wèn)題及時(shí)查找原因并處理。 4.2.3發(fā)放 4.2.3.1備貨 出口產(chǎn)品-物流科依照銷售科的出口計(jì)劃,對(duì)照成品日?qǐng)?bào)表,按照先進(jìn)現(xiàn)出的原則找出符合客戶要求的產(chǎn)品,做好商檢計(jì)劃及裝箱預(yù)配表。倉(cāng)庫(kù)保管員依照裝箱預(yù)配表備貨。 國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品-按照銷售科開(kāi)具的成品出庫(kù)單備貨,記錄產(chǎn)品批號(hào)以保證可追溯。 4.2.3.2交付 出口產(chǎn)品的交付按照產(chǎn)品裝箱要求及方法文件中的要求執(zhí)行。國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品要保證包裝完好、品質(zhì)合格,每次交付后填寫(xiě)發(fā)貨檢查記錄。 4.2.4不合格成品的管理 4.2.4.1已接收入庫(kù)的產(chǎn)品如果最后檢驗(yàn)結(jié)果為不合格,生產(chǎn)部能馬上處理的辦理退庫(kù)手續(xù),并在成品臺(tái)帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號(hào);需要庫(kù)存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表的相應(yīng)欄內(nèi)注明不合格產(chǎn)品的批次外,還要在貨位管理表上注明不合格。 4.2.4.2已經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品如要降級(jí)發(fā)放銷售或改做其它用途,需經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)。 4.3生產(chǎn)部門的物資管理 生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原輔材料及中間產(chǎn)品等的管理方法參照生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序中的規(guī)定。 5相關(guān)文件: 5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 5.2產(chǎn)品裝箱要求及方法 6記錄: 6.1原輔材料接貨檢查記錄 6.2原材料入庫(kù)單 6.3原材料檢驗(yàn)報(bào)告單 6.4原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單 6.5原材料臺(tái)帳 6.6生產(chǎn)原料供貨依賴單 6.7生產(chǎn)原料入庫(kù)單 6.8