倉儲作業(yè)流程標準SOP

1、 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 1 頁頁/共共 16 頁頁青旅物流集團青旅物流集團倉庫作業(yè)流程標準倉庫作業(yè)流程標準青旅聯(lián)合物流科技集團有限公司青旅聯(lián)合物流科技集團有限公司冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 2 頁頁/共共 16 頁頁目錄第一章 總 則 .3第二章 職 責 .3第三章 罰 則 .17第四章 附 則 .17 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事

2、業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 3 頁頁/共共 16 頁頁第一章第一章 總總 則則第一條第一條：目的目的為規(guī)范青旅聯(lián)合物流科技集團總部（以下簡稱“集團總部” ）各大區(qū)，各分子公司及以各分倉的倉儲作業(yè)流程標準，第二條：范圍第二條：范圍（一）適用范圍：集團總部各大區(qū)，各分子公司及各分倉（二）發(fā)布范圍：集團總部各大區(qū)，各分子公司及各分倉第二章第二章 職職 責責第三條：入庫第三條：入庫（一）（一）到庫前的準備對象：倉儲入庫員 部門：倉儲部內(nèi)容：根據(jù)系統(tǒng)干線到貨時間提示，準備養(yǎng)護工具，每次使用前必須進行消毒，用毛巾擦拭桶壁，并在車輛

3、預(yù)計到達前 2 小時開始注水（5-10 公分） ，加消毒液；（1）90*70*65cm 水箱放 A 級花每箱 20 扎（2）80*60*60cm 水箱放 B 級和 C 級花每箱放 20 扎（3）高 70cm 直徑 50cm 桶放 A 級 B 級花每桶放 12 扎（4）高 45cm 直徑 40cm 水箱放 C 級花和配花每桶 20 扎（5）高 25cm 直徑 25cm 水桶放配花根據(jù)實際情況確定放多少扎（二）調(diào)整入庫區(qū)、打印采購入庫單對象：倉儲入庫員時間：到庫前 1 小時部門：倉儲部內(nèi)容：按照采購計劃數(shù)量預(yù)留或者調(diào)整到貨庫位，確保批次間隔及建卡區(qū)分；根據(jù)采購計劃單及發(fā)貨倉發(fā)貨明細打印入庫單，做好

4、數(shù)量清點準備。 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 4 頁頁/共共 16 頁頁（三）干線到達對象：倉儲入庫員時間：車輛到庫部門：倉儲部內(nèi)容： (1)卸車水平移動，不能翻箱，叉車已送至入庫操作區(qū)；（2）數(shù)量清點根據(jù)根線托運單，確認 sku 數(shù)量、質(zhì)量等并簽字留存（3）外包裝查驗外包裝如有損壞應(yīng)及時通知調(diào)度，有調(diào)度拍照取證并查驗實際損失情況，并在托運單注明；無異議則進行入庫操作（4）重量復(fù)核根據(jù)托運單的重量進行重量方量復(fù)核，如不一致則通知運營復(fù)核并簽單注明實際數(shù)量；（5）異常處理干線班車晚點，

5、有調(diào)度及時告知倉庫，做好相應(yīng)的準備（四）驗貨標準對象：倉儲入庫員時間：貨品卸車完成部門：倉儲部內(nèi)容： （1）開箱散熱貨物到達后，立即進行開箱并進行溫度適應(yīng) 15-20 分鐘；（2）裝箱清單核對根據(jù)裝箱單進行數(shù)量核對，如有異議需在入庫單進行備注； 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 5 頁頁/共共 16 頁頁（3）冰瓶冰袋及包裝箱回收冰瓶及填充物進行回收，并已送至制定位置收納；（4）入庫準備對于需要切根的產(chǎn)品進行切根（0.5-1CM） ，需要修枝的進行修枝處理。數(shù)量清點無誤后按品類放置移動揀

6、貨車，并進庫進行質(zhì)檢準備（5）品質(zhì)查驗對于不同的品類，哪找不同的檢驗標準進行查驗，主要內(nèi)容包括但不限于外觀是否有水、花頭硬度是否達標、是否有斷頭等其他異常情況；（6）異常取證對于產(chǎn)品質(zhì)量不達標的品類及殘次品進行拍照取證，并對接采購計劃部進行處理；（7）系統(tǒng)入庫數(shù)量清點完成后，由倉管員按照實際數(shù)量進行系統(tǒng)入庫。（五）上架操作對象：倉儲入庫員時間：貨品卸車完成部門：倉儲部內(nèi)容：注：此步驟需根據(jù)不同的品類確認不同的養(yǎng)護時間，并進行溫濕度查驗，干花上架擺放整齊，分門別類在制定的區(qū)域。 （具體標準詳見養(yǎng)護）（六）其他須知對象：倉儲入庫員時間：貨品卸車完成部門：倉儲部內(nèi)容：（1）清潔衛(wèi)生入庫作業(yè)的同事由專

7、人進行現(xiàn)場花枝、花葉、包裝袋等雜物進行及時收集，避免踩踏對地面造成不必要的損壞；及時清運垃圾。（2）回收可利用耗材如：冰瓶、冰袋、填充物等數(shù)量登記確認。 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 6 頁頁/共共 16 頁頁第四條第四條：出庫出庫（一）任務(wù)訂單匯總 對象：倉儲組長時間：00:00 截單時間，00:00-00:10 截單時間延遲緩沖期部門：倉儲部內(nèi)容：00：10 倉儲組長根據(jù) erp 訂單任務(wù)列表，進行當日訂單匯總關(guān)聯(lián)：訂單系統(tǒng)操作流程（二）提取備貨信息、打印備貨單對象：倉儲組長時間

8、：00:10 截單時間延遲緩沖期完成后部門：倉儲部內(nèi)容：00:10 倉儲組長根據(jù)當日生產(chǎn)任務(wù)匯總，提取當日 sku 匯總信息關(guān)聯(lián)：訂單系統(tǒng)操作流程 ，備貨單（三）領(lǐng)取備貨任務(wù)各品類備貨負責人（按照品類分區(qū)為：玫瑰、百合、綜合）向倉儲組長領(lǐng)取當天備貨任務(wù)。各品類備貨負責人根據(jù)備貨任務(wù)，明確分工，將每個 sku 責任到人，并提出作業(yè)要求和注意事項。分揀員領(lǐng)取備貨任務(wù)后，檢查備貨任務(wù)明細，重點是品名是否重復(fù)，數(shù)量是否大于當前庫存，如有異常，及時匯報倉儲組長。（四）按備貨單交接備貨分揀員按照備貨單逐個 sku 與產(chǎn)品部核對交接，僅對品類、數(shù)量負責，逐個進行清點。對折頭、爛葉、包裝不完整等明顯外觀質(zhì)量問

9、題當面向產(chǎn)品部提出更換，直至合格為止，以免影響發(fā)貨質(zhì)量，對于明顯外觀質(zhì)量問題以外的質(zhì)量問題不負責任：當庫存數(shù)量小于備貨單數(shù)量時，以實際合格備貨數(shù)量為準，并在交接清單注明實際數(shù)量，雙方簽字確認。 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 7 頁頁/共共 16 頁頁（五）分類上架對接完的 sku 進行分品類上架，每個 sku 上架到指定區(qū)域，不得混放、跨區(qū)、混區(qū)；分類上架大品類區(qū)域按 sku 物理屬性劃分。A 級玫瑰區(qū)域僅上架 A 級玫瑰；B 級玫瑰區(qū)域（C、D）級各色玫瑰；葉材區(qū)域上架莖葉類花材，

10、如富貴竹、羅漢松、梔子葉等；草花區(qū)域上架草本類花材，如扶郎、滿天星、龍膽、繡球、多頭康乃馨；康乃馨區(qū)域僅上架康乃馨，多頭康乃馨上架區(qū)域為草花區(qū)域；輔材區(qū)域僅上架各類輔材，如包裝盒、花泥、卷紙等；所有 sku 備貨完成后，持備貨單交接至倉儲組長，對交接異常的當面說明并由倉儲組長做好分類記錄。（六）分揀 領(lǐng)取發(fā)貨單，對發(fā)貨單內(nèi) sku 逐個進行分揀下架；分揀順序按產(chǎn)品耐性、溫度、濕度等物理屬性依次進行下架（需 erp 系統(tǒng)支持） ；根據(jù) erp 設(shè)定的 sku 排列順序，從上至下進行分揀，第一類最底層為耐壓性強的產(chǎn)品。如：玫瑰、黃鶯、梔子葉，玫瑰放在最底層，其次是黃鶯梔子葉；第二層為葉材類；第三層

11、為草花類；第四層為百合；輔材單獨存放，如單張訂單僅有玫瑰、百合，最底層玫瑰分揀完成后，中間加一層保溫棉，避免百合被玫瑰刺扎傷，影響發(fā)貨質(zhì)量；Sku 放置規(guī)則：花頭部分離箱體至少保留 10cm 距離，交叉疊放時雙向保留，以免因運輸造成花材損傷；單張訂單分揀完成后，將整單花材移動至指定區(qū)域，與打包員進行當面交接，僅交接單張訂單包含的花材箱數(shù)和輔材，不做產(chǎn)品品類、數(shù)量點驗。（七）單據(jù)整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計所有訂單分揀完成后，分揀員對自己所分揀的訂單做好標記，并統(tǒng)計當天任務(wù)量，包含單數(shù)、扎數(shù)，并對所有訂單進行分類存放，交接至倉儲組長，倉儲組長檢查統(tǒng)計情況并進行匯總，交接至倉儲專業(yè)，做每日數(shù)據(jù)提報。 集團總部集

12、團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 8 頁頁/共共 16 頁頁第四條：貨位調(diào)整對象：倉儲入庫員時間： 部門：倉儲部內(nèi)容：第六條第六條 打包作業(yè)流程打包作業(yè)流程（一）打包作業(yè)準備對打包所需材料工具如膠帶、紙板、保溫棉、大號物料箱、工具刀等進行準備，檢查設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量情況。（二）作業(yè)實施（1）分揀員單張訂單分揀完成后，將莖單花材移動至指定區(qū)域，與打包員進行當面交接，僅交接單張訂單包含的花材箱數(shù)和輔材，不做產(chǎn)品品類、數(shù)量點驗；（2）打包員根據(jù)花材數(shù)量選擇所需包裝箱，原則上 5 扎（含 5 扎）以下使用保溫

13、棉或者紙板進行加固包裝；5 扎及以上使用定制標準箱，當花材總裝載量水平高于標準箱時（40cm） ，對進行分箱包裝；當同時使用兩個及以上標準箱無法完全裝載單張訂單時，應(yīng)使用大號非標準箱進行換箱裝載，確保每扎花材的包裝狀態(tài)符（3）合物流運輸要求；1.使用標準箱運輸必須加蓋，不得使用膠帶粘貼標準箱。2.換箱時產(chǎn)品放置規(guī)劃，花頭部分離箱體至少保留 10cm 距離，交叉疊放時雙向保留，以免因運輸造成花材損傷；單線路訂單全部打包完成后，打包員和司機對花材數(shù)量進行清點、復(fù)核。復(fù)核無異常進行裝車，按線路發(fā)貨。3.復(fù)核異常時將異常訂單貨物返回至分揀員，解決更正異常信息，直至訂單正常，按線路發(fā)貨。4.登記交接標準

14、箱使用數(shù)量并監(jiān)督回收，對單線路標準箱使用數(shù)量進行登記，交接時檢查數(shù)量、質(zhì)量，有無損壞情況，如損壞將損壞情況反饋至物流部，由物 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 9 頁頁/共共 16 頁頁流客服對司機進行追責。第七條：裝卸作業(yè)第七條：裝卸作業(yè)目的：保證貨物在裝卸和堆碼過程中的質(zhì)量安全，避免貨品出現(xiàn)異常等狀況，要求操作規(guī)范。適應(yīng)范圍：本標準操作程序適用于青旅聯(lián)合物流科技集團物流有限公司倉庫運作中的裝卸作業(yè)。（一）職責：（1）倉管員：監(jiān)督裝卸操作過程的規(guī)范，定期與不定期給叉車司機和裝卸工進行培

15、訓。（2）叉車司機、裝卸工：聽從倉管員的合理調(diào)配與管理，規(guī)范操作。（二）裝卸規(guī)范：（1）叉車工作業(yè)：1.叉車司機經(jīng)過培訓后方可上崗，叉車司機必須持叉車操作證 。2.叉車只能在規(guī)定區(qū)域內(nèi)操作，操作結(jié)束時必須停留在指定區(qū)域。3.叉車使用前應(yīng)對叉車檢查，包括：剎車、方向盤、輪胎氣壓、警報裝置、轉(zhuǎn)向燈、前大燈、油壓控制、有否漏油、電叉車電池是否正常等；如發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)停止使用，待提供完好后方可使用。4.叉車操作區(qū)域應(yīng)保持清潔、無污染、無障礙、無安全隱患等。5.叉車行駛操作時應(yīng)保持限速，不得超過 5KM/H。6.叉車工應(yīng)穿戴好工服、安全帽，保持整潔，文明操作。7.操作規(guī)范可參考叉車的安全操作與保養(yǎng)中第一項

16、操作注意事項。 、（2）裝卸工作業(yè)：1.裝卸工經(jīng)過培訓后方可上崗，上崗前需穿戴好工服，保持整潔，文明操作。2.裝卸工裝卸貨品應(yīng)雙手平托，輕拿輕放，保證貨品質(zhì)量安全，貨品批 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 10 頁頁/共共 16 頁頁號朝外。3.堆碼貨品應(yīng)按堆碼要求擺放，并能目視過數(shù)；大件貨品或重貨品放在小件貨品或輕貨品下面，對不同貨品堆碼要求按不同要求規(guī)定堆碼擺放。4.貨品應(yīng)按裝運放置箭頭擺放，不得倒置或側(cè)置等，貨品擺放不得超出托盤，堆碼高度應(yīng)符合標準。5.裝卸過程發(fā)現(xiàn)貨品外包裝破損、

17、泄露、滲漏、污染、變形等，及時隔離并通知倉管員或倉庫主管處理。6.禁止在叉車活動區(qū)域內(nèi)穿行、停留，以及站在貨叉上作業(yè)或在貨叉下作業(yè)行走等。（3）倉管員/倉庫主管：1.監(jiān)督、管理裝卸作業(yè)過程，要求其操作規(guī)范，運作合理。2.對異常情況能及時獨立處理，倉管員不能自行處理的應(yīng)立即通知倉庫主管處理。（三）進貨作業(yè)：（1）卸貨前，倉管員要告知裝卸工卸貨車輛裝載的品項、規(guī)格、數(shù)量、批次等明細。（2）車輛需拆封鉛的，倉管員需核對封鉛號碼是否與單據(jù)上一致。（3）車門必須小心打開，以防車內(nèi)貨物倒塌跌落造成事故。（4）如是托盤卸貨，必須確保液壓叉車在移動過程中的安全作業(yè)。（5）卸貨時，根據(jù)每票貨不同的品項、批次分開

18、堆碼，堆碼方式和層數(shù)按貨物包裝上圖示，每票貨的尾數(shù)必須與收貨倉管員及運輸方交接清點，托盤作業(yè)車箱內(nèi)必須有二個以上裝卸工協(xié)同進行托盤移動，當發(fā)現(xiàn)柜內(nèi)擺放托盤有異常傾斜、殘損、大壓小、重壓輕的情況時，裝卸工必須報告?zhèn)}管員并在車廂內(nèi)直接卸貨重新翻盤。（6）卸貨時必須對每件貨物的品項、批號進行檢查，確保與進倉單上所例內(nèi)容一致。（7）裝卸貨過程中，如發(fā)現(xiàn)外包裝異常時，應(yīng)及時報告收發(fā)貨倉管員。 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 11 頁頁/共共 16 頁頁A、數(shù)量不符；B、成品滲漏及污染；C、破損原

19、裝短少；D、兩層封箱膠紙沒有加蓋檢驗章或倉庫印章；E、無批號及批號不清；F、無封口膠；G、外包裝變形影響堆放；H、淋濕等：（可根據(jù)各項目客戶對外包裝要求進行判斷）（8）裝卸工必須挑選完好無損的托盤進行碼堆，并進行檢查，如有骯臟、水濕、斷裂露釘?shù)痊F(xiàn)象及時整改，清潔整改后方可堆放貨物。（9）裝卸工應(yīng)對貨物輕拿輕放，做到大不壓小，重不壓輕，不得倒置，絕對禁止野蠻裝卸。（10）堆碼應(yīng)符合“安全、方便、合理”的原則，做到堆碼整齊、穩(wěn)固、碼板上橫直成線、批號朝外、不超高儲存。（11）貨品入庫上架需使用纏繞膜纏繞，保證貨品及人員安全。（12）收貨完畢后必須保持作業(yè)區(qū)域清潔。（四）出貨作業(yè)：（1）裝車前裝卸工

20、必須配合倉管員檢查車輛是否適合裝載貨物（如車廂是否清潔衛(wèi)生、有無異味，有無破洞是否密封、車底板是否平整、是否備用雨布等） ，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時告知倉管員處理后，符合裝貨要求方可裝載。（2）裝車前，裝卸工必須清楚該車所裝貨物的體積，了解貨物的數(shù)量、品名、規(guī)格批號、項目號、客戶訂單去向。（3）按倉管員備貨、發(fā)貨的順序出庫裝車，每票貨的數(shù)量，必須和發(fā)貨倉管員一起與提貨人交接清楚。 （4）貨物必須每件檢查，發(fā)現(xiàn)批號、數(shù)量不符及質(zhì)量有問題的貨物，應(yīng)及時報告?zhèn)}管員，并分開堆放，確保所發(fā)的貨物完好。（5）裝車貨物應(yīng)做到安全、穩(wěn)固、小心輕放，若需要在一臺車輛中混裝不同品種的貨物，應(yīng)做到大不壓小、重不壓輕，貨物在

21、擺放穩(wěn)定前不得離 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 12 頁頁/共共 16 頁頁手，不得拋甩貨物，不得腳踢或拍打貨物，禁止倒置，不同批號貨物和 KA客戶的產(chǎn)品要隔離堆放，禁止與具污染性及危險性的貨物混裝。（6）當裝車時發(fā)生車輛尾部未裝滿貨物時，應(yīng)做平倉處理，或在車輛尾部碼放成梯形，以確保貨物不易傾翻。（7）集裝箱及箱式貨車的裝車，應(yīng)注意車輛關(guān)箱門后的狀況，以避免車輛達到目的地后開箱發(fā)生的傾翻。（8）整托盤出貨，對所堆碼托盤貨必須整齊，纏繞薄膜要結(jié)實；車上需有二名以上裝卸工協(xié)同作業(yè)，裝貨時

22、應(yīng)合理利用空間，盡量減少兩托盤貨的間隙，防止傾斜、撞擊等。（9）裝貨完畢后倉管員施加封條并在出貨單上記錄封號。（10）發(fā)完貨后應(yīng)清掃作業(yè)范圍內(nèi)的雜物，所有用具設(shè)備歸位。（五）出入庫車輛：（1）車輛進倉之前，調(diào)度應(yīng)先通知倉庫，告知車輛的車牌號、噸位、司機姓名、聯(lián)系電話、預(yù)計到達時間等。（2）倉管員對裝貨車輛進行檢查，保證車輛的清潔、安全、以及車廂內(nèi)的衛(wèi)生狀況和裝載噸位等是否符合條件；查看車廂內(nèi)是否有異味或腐蝕性物質(zhì)，禁止與具污染性及危險性的貨物混裝，對即裝貨品是否會產(chǎn)生安全隱患，若出現(xiàn)不符合裝車貨品要求的車輛，倉管員可拒絕裝車，并與駕駛員協(xié)調(diào)或通知調(diào)度處理。（3）所有進出車輛在進倉或提貨之前，必

23、須服從倉管員的安排或調(diào)遣。（4）倉管員監(jiān)督裝卸工的裝貨狀況，保證裝車貨品的合理排序。（5）進出倉車輛必須在倉庫規(guī)定通道內(nèi)行駛，保證時速及安全。（6）車輛裝載后，倉管員檢查裝載好的貨品堆放，保證車輛出倉后在行駛過程中貨品的安全。（7）對所發(fā)貨品必須保證貨品外包裝的質(zhì)量狀態(tài)，與司機交接要明細，保證司機能方便快捷的按照訂貨單的要求送到終端客戶。 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 13 頁頁/共共 16 頁頁（8）貨品裝卸時必須要有雙方同時在場，當場清點，分清異常出現(xiàn)問題的責任擔當。（9）對裝卸

24、貨品發(fā)現(xiàn)貨品異常狀況要及時通知客服聯(lián)系客戶予以解決，倉管員在單據(jù)上注明情況說明，并簽字認可；（10）倉管員在收發(fā)貨交接時必須持有效單據(jù)給予交接，若出現(xiàn)單據(jù)異常的要及時上報倉庫主管解決。第八條：逆向操作第八條：逆向操作（一）退貨目的：保證客戶退款時效，把控再次入庫的貨品質(zhì)量，要求操作規(guī)范。適應(yīng)范圍：本標準操作程序適用于青旅聯(lián)合物流科技集團物流有限公司倉庫運作中的裝卸作業(yè)。（二）職責：倉管員：監(jiān)督裝卸操作過程的規(guī)范，定期與不定期給入庫員工進行培訓。入庫員：把控退貨入庫時效，把控入庫 sku 質(zhì)量、數(shù)量與退單明細一致。（三）其他須知：退貨 sku 出現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量差異時，根據(jù)到庫具體明細整理入庫并上報

25、倉儲管理員進行處理，倉儲管理員找出原因并作出相關(guān)處理。如：司機在途運輸導(dǎo)致貨品損壞（處理方式：司機賠付） 。第九條：養(yǎng)護第九條：養(yǎng)護（一）養(yǎng)護方案（1）水箱或水桶內(nèi)水量是否充足。（2）檢查花材的質(zhì)量。（3）倉庫的溫度和濕度是否正常。冷庫溫度應(yīng)為 3-8，濕度應(yīng)為 60以上，恒溫庫溫度為 17。（4）花材修復(fù)（拼扎、修復(fù)花瓣） 。 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 14 頁頁/共共 16 頁頁（5）降級或報損（根據(jù)花材的數(shù)量、等級做報損或降級處理） 。（6）每間隔兩小時做一次質(zhì)量監(jiān)控并記錄

26、。第十條：報損第十條：報損（一）報損標準花頭：花心內(nèi)部出現(xiàn)腐爛、發(fā)霉、機械受損等無法修復(fù)性損傷；花莖：出現(xiàn)霉壞、機械受損等無法修復(fù)性損傷；花桿：出現(xiàn)霉壞腐爛、機械受損、發(fā)出現(xiàn)異味；（二）報損操作流程：（1）發(fā)起報損：若質(zhì)檢人員在鮮花日常養(yǎng)護抽檢中發(fā)現(xiàn)受損鮮花，則需立即通知品控、倉管員準備質(zhì)檢報損工作；原則：進行報損工作時，務(wù)必保證質(zhì)檢、品控、倉管這三個崗位各崗至少有一人在場。（2）進行質(zhì)檢：由質(zhì)檢對疑似存在品質(zhì)問題的鮮花進行拆扎，嚴格按照對應(yīng)鮮花品質(zhì)標準進行鮮花質(zhì)檢，并給出初步處理意見;品控在質(zhì)檢進行拆扎質(zhì)檢的過程中，進行質(zhì)檢監(jiān)督，根據(jù)質(zhì)檢給出的初步處理意見，確認最終處理方式。（3）結(jié)果確認：

27、庫管根據(jù)品控給出的最終處理方式，做好本次質(zhì)檢記錄，待質(zhì)檢、品控確認簽字后，在后臺系統(tǒng)中更新相應(yīng)庫存；對于報損鮮花：庫管通知操作工對確認報損的鮮花進行報損處理；對于特惠處理鮮花：庫管更新庫存后，將質(zhì)檢記錄報表以郵件形式發(fā)于采購計劃人員，通知采購計劃人員制定相應(yīng)特惠價格。第十一條：盤點第十一條：盤點 （一）流程目的保證庫存的貨物與賬目記錄內(nèi)容一致，且無混品種、殘損、缺少現(xiàn)象。 集團總部集團總部- -冷鏈事業(yè)部冷鏈事業(yè)部 文件編碼：文件編碼： 撰寫部門：冷鏈事業(yè)部撰寫部門：冷鏈事業(yè)部 審核部門：審核部門： 部部 第第 15 頁頁/共共 16 頁頁保證入庫單與貨物，入庫單與統(tǒng)計賬目及系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，達到

28、公司的質(zhì)量管理要求。（二）適用范圍：該流程適用青旅倉儲部和產(chǎn)品部（三）涉及崗位倉儲部經(jīng)理、倉儲部主管、產(chǎn)品部主管、倉儲部員工、產(chǎn)品部員工（五）相關(guān)制度該流程中涉及到的相關(guān)制度/規(guī)范/指引等。（六）流程圖開始-產(chǎn)品輔料每日全部盤點-無差異/有差異-上報處理結(jié)果-更改系統(tǒng)數(shù)量-保留盤點記錄表（七）流程步驟每天例行盤點產(chǎn)品部各組長和倉儲主管每天組織員工在倉庫對當天進倉的貨物進行盤點；每天盤點時，對當天入庫貨位用倉庫貨卡/賬目記錄與貨物核對，對品種代碼、批號、批次、數(shù)量、庫位進行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時查找解決并上報；（八）循環(huán)盤點：產(chǎn)品部各組長和倉儲主管每天對倉庫進行全部盤點；現(xiàn)場主管配合庫管對倉庫所存貨物進行盤點，利用倉庫貨位卡及賬目記錄