食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理通用規(guī)范(記錄表單)

1、表1場(chǎng)所清潔消毒記錄表場(chǎng)所名稱： 日期清潔（消毒）方式操作時(shí)間操作人員確認(rèn)人員備注備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲(chóng)、消毒等。26表2供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱采購(gòu)物資分類(lèi)A類(lèi) B 類(lèi) 評(píng)價(jià)內(nèi)容1、年檢有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 有 沒(méi)有 2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證 有 沒(méi)有 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)報(bào)告 有 沒(méi)有 4、樣品評(píng)價(jià) 合格 不合格 說(shuō)明：5、質(zhì)量穩(wěn)定性 好 不好 說(shuō)明：6、交付及時(shí)性 好 不好 說(shuō)明：7、服務(wù)情況 好 不好 說(shuō)明：結(jié)論1、合格供應(yīng)商 建議列入合格供應(yīng)商名錄 2、不合格供應(yīng)商 暫不列入合格供應(yīng)商名錄 評(píng)價(jià)人姓名： 職務(wù)： 日期：審批姓名： 職務(wù)：

2、 日期：備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告，其他原輔料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應(yīng)商。表3合格供應(yīng)商匯總表序號(hào)產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)（流通）許可證號(hào)供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注表4到貨通知單到貨日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉(cāng)管員： 填報(bào)日期：表5采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單編號(hào)：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量1、 產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日

3、2、 檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫(kù) 不合格（建議：退貨 讓步接收）質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日不合格品處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告兩類(lèi)。企業(yè)采購(gòu)的物資須有出廠檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。2、對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的采購(gòu)物資，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、對(duì)有產(chǎn)品合格證明文件的采購(gòu)物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。表6采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱/代號(hào)： 包裝規(guī)格：入庫(kù)信息出庫(kù)信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫(kù)日期生產(chǎn)單位入庫(kù)數(shù)量批次（生

4、產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用人簽名記錄： 審核：備注：本表用于單一采購(gòu)物資的管理。表7進(jìn)貨臺(tái)賬產(chǎn)品名稱進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）生產(chǎn)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注備注：本表用于所有采購(gòu)原輔材料的登記管理。表8配 料 記 錄 表配料日期配料班次配料編號(hào)配料記錄合計(jì)重量配料員原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量備注：配料員如實(shí)記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數(shù)量的同時(shí)，應(yīng)對(duì)調(diào)配的食品添加劑進(jìn)行編號(hào)，并在包裝、容器上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。表9內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄學(xué)習(xí)內(nèi)容： 學(xué)習(xí)方式： 授課人： 日 期： 年 月 日 課 時(shí)： 序號(hào)部門(mén)簽名備注表10外

5、出學(xué)習(xí)情況登記表序號(hào)姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時(shí)學(xué)習(xí)成績(jī)備注表11從業(yè)人員健康檢查檔案序號(hào)姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號(hào)表12不合格品處置記錄編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量等級(jí)批次（生產(chǎn)日期）批量不合格項(xiàng)目處置意見(jiàn)評(píng)定人員： 日期： 年 月 日處置記錄處置人員： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建議評(píng)審人員： 日期： 年 月 日糾正/預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)/人員： 日期： 年 月 日表13機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)： 年 月日期保養(yǎng)項(xiàng)目01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031負(fù)責(zé)人簽名

6、備注：維修記錄：表14投料記錄表部門(mén)名稱：生產(chǎn)日期班次產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)投料記錄配料員原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量表15領(lǐng) 料 單產(chǎn)品名稱批次（生產(chǎn)日期）規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量備注領(lǐng)料單位： 年 月 日 領(lǐng)料： 審批： 發(fā)料： 年 月 日 年 月 日 年 月 日（共三聯(lián)，第一聯(lián)：存根 ，第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)：領(lǐng)料單位）表16成品出入庫(kù)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱/代號(hào)： 包裝規(guī)格：入庫(kù)信息出庫(kù)信息結(jié)存?zhèn)渥⑴危ㄉa(chǎn)日期）入庫(kù)日期入庫(kù)數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）出庫(kù)日期出庫(kù)數(shù)量倉(cāng)管員： 表17產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量批次（生產(chǎn)日

7、期）檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)銷(xiāo)售日期購(gòu)貨者名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系地址備注表18抽檢產(chǎn)品留樣記錄序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）留樣數(shù)量留樣日期備注保管人：備注：本表僅適用于有對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行留樣管理的企業(yè)。表19委托出廠檢驗(yàn)登記表 時(shí)間 年產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級(jí)批次（生產(chǎn)日期）承檢單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告日期檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)登記人：備注：本表適用于對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)目或部分項(xiàng)目委托檢驗(yàn)的企業(yè)。表20成品檢驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告日期： 年 月 日 編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級(jí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期批量生產(chǎn)批次抽樣量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)類(lèi)型檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果判定原始記錄編號(hào)自行檢驗(yàn)委托檢驗(yàn)綜合判定檢驗(yàn)員： 審核：表21食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析

8、記錄表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批次銷(xiāo)售區(qū)域存在問(wèn)題食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析情況處理建議分析人員簽名日期:企業(yè)品管部負(fù)責(zé)人處理意見(jiàn)：企業(yè)品管部負(fù)責(zé)人（簽名） 日期:企業(yè)負(fù)責(zé)人處理意見(jiàn)： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名） 日期:表22不合格品銷(xiāo)毀記錄表企業(yè)名稱：時(shí)間地點(diǎn)銷(xiāo)毀品名稱批次（生產(chǎn)日期）數(shù)量規(guī)格型號(hào)銷(xiāo)毀原因銷(xiāo)毀方式在場(chǎng)人員簽名備注生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)簽名部門(mén)簽名單位表23食品召回措施報(bào)告企業(yè)名稱：地址： 聯(lián)系電話：一、本公司（人）已于 停止生產(chǎn)召回食品 。二、于 年 月 日以 的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)召回食品（名稱、批次、數(shù)量） ，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者現(xiàn) 。三、于 年 月 日以 的方式通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。四、經(jīng)調(diào)查

9、確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)?；可能受影響的人群有 。 五、階段計(jì)劃（實(shí)施部門(mén)、時(shí)間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）： 六、召回終結(jié)預(yù)期（時(shí)間、計(jì)劃召回量、效果）： 七、召回食品后的處理措施： 企業(yè)（簽章）年 月 日注：本報(bào)告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門(mén)，一份企業(yè)留存。表24食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告 ：根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位本階段（ 年 月 日至 年 月 日）開(kāi)展的對(duì) 召回行動(dòng)的進(jìn)展情況報(bào)告如下：一、召回通知書(shū)已發(fā)布情況生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 戶 ； 消費(fèi)者約 人；通知方式 ；通知時(shí)間 。二、食品召回情況（一）本階段已召回?cái)?shù)量 ；涉及批次 ，其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 戶，數(shù)量 ；消費(fèi)者 戶，數(shù)量 ；（二）生產(chǎn)總量 ；已銷(xiāo)售總量 ；該階段計(jì)劃召回量 ；計(jì)劃召回總量 ；累計(jì)召回量與計(jì)劃召回總量的比例 ；累計(jì)召回量與已銷(xiāo)售總量的比例 。 三、與原計(jì)劃不同之處以及改變后實(shí)施情況： 四、擬采取的進(jìn)一步措施： 五、其他情況： 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報(bào)告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門(mén)，一份企業(yè)留存。表25食品召回總結(jié)報(bào)告 ：根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就 （召回食品描述）召回行動(dòng)的總體情況報(bào)告如下：一、召回通知書(shū)已發(fā)布情況生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 戶； 消費(fèi)者 人；通知方式 ；通知時(shí)間 。