工程管理手冊(cè)

1、.指引目錄1. 工程管理制度32. 工程管理人員工作崗位職責(zé)103. 工程采購(gòu)工作指引164. 供應(yīng)商后評(píng)估工作指引205. 圖紙審查工作指引236. 技術(shù)文件報(bào)批報(bào)備工作指引257. 設(shè)計(jì)變更工作指引268. 工程簽證工作指引289. 工程款支付工作指引3010.項(xiàng)目信息管理工作指引3111.樣板引路、材料封樣工作指引3312.工地檢查工作指引3513.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)處罰工作指引3914.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作指引4015.房屋保修工作指引4316.內(nèi)部項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作指引4617.項(xiàng)目工作后評(píng)估工作指引4818.建設(shè)工程預(yù)算管理工作指引4919.建設(shè)工程竣工結(jié)算管理工作指引5120.績(jī)效考核工作指引5

2、6表單目錄1. 合同審批單582. 造價(jià)審核單593. 工程采購(gòu)發(fā)標(biāo)審批單604. 工程采購(gòu)定標(biāo)審批單615. 材料/設(shè)備選型確認(rèn)單626. 材料/設(shè)備價(jià)格確認(rèn)表637. 供應(yīng)商后評(píng)估審批單648. 圖紙審查審批單659. 技術(shù)文件審批單6610.設(shè)計(jì)變更通知單6711.業(yè)主變更通知單6812.工程簽證單6913.工程款支付匯總表7014.付款審批單7115.XXX項(xiàng)目文件發(fā)放記錄單7216.工程樣板確認(rèn)單7317.材料設(shè)備封樣清單7418.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)處罰審批單7519.房屋維修處理審批單7620.零星專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收證明書7721.合同結(jié)算調(diào)整審批單7822.合同結(jié)算審批單79.;.工程管理制

3、度回首頁(yè)1. 目的規(guī)范公司開發(fā)項(xiàng)目工程管理工作，不斷改進(jìn)、完善、提煉相關(guān)制度，為我司之后項(xiàng)目的工程管理提供工作指引，提升管理水平。2. 使用范圍適合公司主持開發(fā)的所有項(xiàng)目3. 質(zhì)量控制3.1. 參與單位職責(zé)3.1.1. 工程部3.1.1.1. 巡查小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行巡查評(píng)比、編制巡查報(bào)告，并復(fù)查整改落實(shí)情況。3.1.2. 技術(shù)部3.1.2.1. 對(duì)項(xiàng)目部提供技術(shù)支持以及方案的審查。3.1.2.2. 對(duì)工程設(shè)計(jì)變更的審核。3.1.3. 項(xiàng)目部3.1.3.1. 項(xiàng)目部是業(yè)主方工程質(zhì)量責(zé)任主體，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理。3.1.3.2. 代表業(yè)主監(jiān)督監(jiān)理、工程承包等參建單位對(duì)本項(xiàng)目合同的履行情

4、況。3.1.3.3. 參與對(duì)工程設(shè)計(jì)變更的審核、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的發(fā)放及實(shí)施。3.1.3.4. 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位的工作質(zhì)量、服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督。并協(xié)同監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行控制。3.1.3.5. 監(jiān)督各施工單位對(duì)巡查報(bào)告中提出的問題進(jìn)行整改，并將整改情況書面回復(fù)工程部。3.1.4. 監(jiān)理公司3.1.4.1. 負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程及工序的監(jiān)控。3.1.4.2. 負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收。3.1.4.3. 主持圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審核、開工預(yù)備會(huì)、工程例會(huì)和專題協(xié)調(diào)會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要。3.1.4.4. 對(duì)項(xiàng)目隱蔽工程的質(zhì)量實(shí)行全程跟蹤及確認(rèn)。3.1.4.5. 對(duì)項(xiàng)目的各工序節(jié)點(diǎn)質(zhì)量進(jìn)行全面的監(jiān)控；組織對(duì)分部分項(xiàng)

5、工程的驗(yàn)收。3.1.4.6. 協(xié)調(diào)處理總承包商與分項(xiàng)承包商的交叉作業(yè)問題。3.1.4.7. 編寫監(jiān)理月報(bào)及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部。3.1.4.8. 負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，并按規(guī)定組織見證送檢。3.1.4.9. 根據(jù)監(jiān)理合同及國(guó)家監(jiān)理?xiàng)l例執(zhí)行監(jiān)理工作。3.1.5. 承包商3.1.5.1. 負(fù)責(zé)按照合同要求提供產(chǎn)品及施工服務(wù)。3.2. 工作程序3.2.1. 施工準(zhǔn)備過程質(zhì)量控制3.2.1.1. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審核監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。3.2.1.2. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、工程部（專業(yè)負(fù)責(zé)人參加）、審算部、監(jiān)理、各承包商的相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審并形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，圖紙會(huì)審紀(jì)要作為設(shè)計(jì)變更依據(jù)

6、。3.2.1.3. 各承包商負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況編制施工組織設(shè)計(jì)方案及質(zhì)量控制措施并報(bào)監(jiān)理審核，監(jiān)理公司審核后報(bào)項(xiàng)目部備查，項(xiàng)目部根據(jù)情況可組織工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人、審算部、設(shè)計(jì)部召開專題會(huì)議研究討論。3.2.1.4. 施工總承包工程范圍內(nèi)的專業(yè)分包由總承包單位向監(jiān)理報(bào)審，包括分包商、供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或聯(lián)系人）、用工人數(shù)等資料。經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報(bào)項(xiàng)目部審批。3.2.1.5. 乙供設(shè)備/材料/構(gòu)件須滿足招標(biāo)及合同文件要求，由承包單位向監(jiān)理報(bào)審，監(jiān)理公司按國(guó)家規(guī)范進(jìn)行見證抽樣送檢。放射性檢測(cè)要求具體按照室內(nèi)環(huán)境污染控制作業(yè)指引執(zhí)行。如建設(shè)單位已確定設(shè)備及材料樣板，則

7、承包商進(jìn)場(chǎng)使用的材料設(shè)備必須與樣板相符。3.2.1.6. 甲供設(shè)備材料，由供應(yīng)商向監(jiān)理單位報(bào)審，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按規(guī)范送檢并組織驗(yàn)收，項(xiàng)目部工程師和采購(gòu)部工程師參加驗(yàn)貨及移交，放射性檢測(cè)要求具體按照室內(nèi)環(huán)境污染控制作業(yè)指引執(zhí)行。3.2.2. 施工過程質(zhì)量控制3.2.2.1. 施工過程中，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)控承包商的作業(yè)過程，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)發(fā)出監(jiān)理工程師通知書，并負(fù)責(zé)督促和跟蹤承包方的整改，驗(yàn)證承包方的整改回復(fù)單。監(jiān)理工程師通知書和整改回復(fù)單報(bào)項(xiàng)目部備案。3.2.2.2. 施工過程中，承包商負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位申報(bào)隱蔽驗(yàn)收，監(jiān)理公司通知項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師，通過驗(yàn)收后方可隱蔽，其中以下項(xiàng)目的隱蔽驗(yàn)收

8、，項(xiàng)目部專業(yè)工程師必須參加：1）門窗塞縫；2）防水工程；3）地基和基礎(chǔ)；4）模板工程；5）鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)應(yīng)力；6）防雷接地；7）配電箱（柜）安裝；8）給水管試壓和排水管閉水試驗(yàn)、系統(tǒng)調(diào)試；9）垃圾管道、暖通、空調(diào)專業(yè)的防腐、試壓、系統(tǒng)調(diào)試；10）燃?xì)鈱I(yè)的防腐、試壓；11）園林綠化專業(yè)的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量；12）鋼筋工程；13）防白蟻工程。3.2.2.3. 裝飾分部工程、室外鋪裝工程采用“樣板先行”方式，即在大面積施工前，先由承包商完成小規(guī)模施工樣板，由項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位、工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人在工程樣板確認(rèn)單中確認(rèn)后再大面積施工，達(dá)到保證質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)效果，避免返工浪費(fèi)的目的。3.2.2.4. 監(jiān)理

9、單位負(fù)責(zé)組織召開每周例會(huì)及每月質(zhì)量專題會(huì)議及記錄，必要時(shí)，可召開專題會(huì)議，會(huì)議中形成整改結(jié)論，由承包商整改完成后報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)證，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)將驗(yàn)證后的記錄報(bào)項(xiàng)目部備案。3.2.3. 工程竣工驗(yàn)收3.2.3.1. 政府部門工程竣工驗(yàn)收，具體按項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序指引執(zhí)行。3.2.3.2. 政府部門工程竣工驗(yàn)收之后三個(gè)月內(nèi)，由項(xiàng)目部組織工程部相關(guān)專業(yè)、審算部、監(jiān)理、施工方根據(jù)合同要求進(jìn)行業(yè)主專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收通過并完成零星/專項(xiàng)工程驗(yàn)收證明書后方可辦理工程結(jié)算。3.2.4. 質(zhì)量事故3.2.4.1. 當(dāng)在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，承包商應(yīng)在第一時(shí)間采取有效措施進(jìn)行緊急處理，并通知監(jiān)理公司及項(xiàng)目部，監(jiān)理公司

10、組織項(xiàng)目部、工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位召開專題會(huì)議處理，并形成工程質(zhì)量事故報(bào)告，項(xiàng)目部跟蹤落實(shí)整改處理。3.2.4.2. 監(jiān)理單位將工程質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)告報(bào)項(xiàng)目部備案。3.2.4.3. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將以上情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和其它相關(guān)部門。4. 進(jìn)度控制4.1. 參與部門職責(zé)4.1.1. 項(xiàng)目部4.1.1.1. 負(fù)責(zé)審核施工總承包商編制的施工總進(jìn)度計(jì)劃是否符合公司發(fā)布的正式計(jì)劃文本。4.1.1.2. 負(fù)責(zé)審核各專業(yè)、各階段（年度、月度、周度）進(jìn)度計(jì)劃是否符合總進(jìn)度計(jì)劃安排。4.1.1.3. 對(duì)進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并在實(shí)際進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)采取有效調(diào)整措施。4.1.2. 監(jiān)理單位4.1

11、.2.1. 負(fù)責(zé)審核施工各承包商編制的施工進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)審核各類（階段、年度、月度、周度）進(jìn)度計(jì)劃。4.1.2.2. 核查承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)情況。4.1.2.3. 負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商供貨情況。4.1.2.4. 檢查周、月、年度計(jì)劃完成情況；負(fù)責(zé)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)項(xiàng)目部備案。4.1.3. 施工總承包商4.1.3.1. 編制及提交項(xiàng)目總體施工計(jì)劃及每周、月、年度計(jì)劃。每周工程例會(huì)提交周計(jì)劃，每月第一次工程例會(huì)提交月度計(jì)劃。4.1.3.2. 負(fù)責(zé)按照階段計(jì)劃組織施工。4.2. 工作程序4.2.1. 組織施工4.2.1.1. 監(jiān)理公司、項(xiàng)目部監(jiān)督承包商按照已批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工。4.2.2. 施工過程進(jìn)

12、度控制4.2.2.1. 計(jì)劃審核及批準(zhǔn)：施工承包商負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目總施工進(jìn)度計(jì)劃，編制年度、月度、周工作計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理公司審核其合理性及可行性，通過后報(bào)項(xiàng)目部。項(xiàng)目部核實(shí)其計(jì)劃中的各節(jié)點(diǎn)工期是否符合合同工期、項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃要求。4.2.2.2. 施工過程控制：監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工承包商的施工組織與管理工作、施工投入和施工作業(yè)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行過程檢測(cè)與控制，發(fā)現(xiàn)不符合施工組織設(shè)計(jì)的施工組織方法、工程資源安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影響周計(jì)劃時(shí)，應(yīng)發(fā)出書面通知要求承包商整改，同時(shí)知會(huì)項(xiàng)目部，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證情況報(bào)項(xiàng)目部備案。4.2.2.3. 整改措施審核：施工承包商應(yīng)針對(duì)

13、周計(jì)劃反饋完成情況并分析偏差原因，提出糾正措施。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤并檢查每周進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，在每周例會(huì)上核查施工承包商所報(bào)周計(jì)劃的完成情況，分析偏差原因，提出糾正要求，評(píng)價(jià)施工承包商的施工組織管理與進(jìn)度控制能力，月底匯總后形成監(jiān)理月報(bào)并提交給項(xiàng)目部。4.2.2.4. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查設(shè)備材料供應(yīng)商的供貨準(zhǔn)備情況，組織安排設(shè)備材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。4.2.2.5. 項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度情況，必須預(yù)留合理時(shí)間提醒公司相關(guān)部門完成配合進(jìn)度的相應(yīng)工作。5. 技術(shù)配合5.1. 參與部門職責(zé)5.1.1. 技術(shù)部5.1.1.1. 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要，對(duì)設(shè)計(jì)補(bǔ)充和設(shè)計(jì)變更進(jìn)行跟蹤。5.1.1.2. 對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核

14、。5.1.1.3. 配合施工時(shí)相應(yīng)的圖紙交底工作。5.1.1.4. 配合項(xiàng)目部、采購(gòu)部完成建筑材料、設(shè)備的采購(gòu)。5.1.2. 審算部5.1.2.1. 在設(shè)計(jì)補(bǔ)充或設(shè)計(jì)變更多個(gè)方案比較時(shí)，進(jìn)行成本估算并從成本角度提出合理建議。5.1.3. 工程部5.1.3.1. 各專業(yè)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員審查施工圖紙，并匯總設(shè)計(jì)遺漏或錯(cuò)誤，督促技術(shù)部跟蹤落實(shí)。5.1.3.2. 設(shè)計(jì)變更發(fā)起人可為設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)部、工程部、項(xiàng)目部，各專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的最終確認(rèn)。5.1.4. 項(xiàng)目部5.1.4.1. 配合各專業(yè)組對(duì)施工圖紙進(jìn)行審查，提出設(shè)計(jì)遺漏或錯(cuò)誤。5.1.4.2. 施工過程中，及時(shí)提出現(xiàn)場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)遺漏或錯(cuò)誤

15、。5.1.4.3. 落實(shí)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況。6. 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證6.1. 見工程簽證操作指引。7. 安全文明施工管理7.1. 參與單位職責(zé)7.1.1. 項(xiàng)目部7.1.1.1. 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行過程監(jiān)督。7.1.1.2. 負(fù)責(zé)及時(shí)向公司通報(bào)不可預(yù)見之安全事故并獲取有利于公司的證據(jù)。7.1.2. 監(jiān)理單位7.1.2.1. 負(fù)責(zé)對(duì)施工單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全及文明施工管理活動(dòng)進(jìn)行過程監(jiān)督及考評(píng)。7.1.2.2. 負(fù)責(zé)對(duì)不符合安全文明施工要求的施工活動(dòng)發(fā)出整改通知，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。7.1.2.3. 向項(xiàng)目部報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全事故。7.1.3. 承包商7.1.3.1. 負(fù)責(zé)按照政府當(dāng)局有關(guān)法律、法規(guī)及合同

16、要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工，保證安全生產(chǎn)。7.1.3.2. 負(fù)責(zé)編制并提交安全文明施工管理措施。7.1.3.3. 出現(xiàn)安全文明施工事故時(shí)應(yīng)立即處理并報(bào)告監(jiān)理單位及項(xiàng)目部。7.2. 工作程序7.2.1. 編制并提交安全文明施工管理措施7.2.1.1. 施工承包商負(fù)責(zé)針對(duì)本工程具體特點(diǎn)及要求，編制并提交專項(xiàng)安全文明施工管理措施。7.2.1.2. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)承包方編制的安全文明施工管理措施進(jìn)行審核，報(bào)項(xiàng)目部備案。7.2.2. 措施執(zhí)行7.2.2.1. 承包商負(fù)責(zé)按照已審核通過的安全文明施工管理措施施工。7.2.2.2. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)：1）現(xiàn)場(chǎng)巡視、安全資料檢查工作；2）對(duì)施工單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全及文明

17、施工管理活動(dòng)進(jìn)行過程監(jiān)督及考評(píng)。7.2.2.3. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織召開定期安全文明施工檢查活動(dòng)及會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)配合處理，項(xiàng)目部參加檢查活動(dòng)及專題會(huì)議。7.2.2.4. 監(jiān)理單位如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患和不規(guī)范等不合格的施工行為，則書面通知承包商限期整改。承包商整改后，報(bào)監(jiān)理單位及項(xiàng)目部驗(yàn)證。7.2.3. 安全事故處理7.2.3.1. 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)安全事故時(shí)，承包商負(fù)責(zé)立即進(jìn)行處理，同時(shí)向監(jiān)理單位、項(xiàng)目部及相關(guān)部門匯報(bào)，監(jiān)理單位及項(xiàng)目部協(xié)助承包商處理。7.2.3.2. 監(jiān)理公司負(fù)責(zé)提供工程安全文明施工事故分析處理報(bào)告，并報(bào)項(xiàng)目部備案。7.2.3.3. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。8. 工程驗(yàn)收8

18、.1. 見項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序指引、內(nèi)部專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收流程。回首頁(yè).工程管理人員工作崗位職責(zé)回首頁(yè)1. 部門目標(biāo)建立完善工程管理的規(guī)范性文件及相關(guān)制度，為各項(xiàng)目部提供技術(shù)、信息支持，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行成本控制，以提供高品質(zhì)及不斷改進(jìn)的住宅、酒店、商業(yè)等旅游地產(chǎn)產(chǎn)品，在客戶中建立優(yōu)質(zhì)及物有所值的良好聲譽(yù)。 2. 基本職責(zé)2.1. 項(xiàng)目管理：工程管理制度建立完善，施工質(zhì)量、進(jìn)度、簽證等監(jiān)控。2.2. 技術(shù)管理：施工工藝、節(jié)點(diǎn)做法制定，建筑技術(shù)信息收集，專業(yè)培訓(xùn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工，信息交流。2.3. 成本控制：成本規(guī)劃，過程中成本控制，成本結(jié)算等。3. 部門組織架構(gòu)4. 部門內(nèi)崗位職責(zé)4.1. 工程總監(jiān)崗位職責(zé)

19、4.1.1 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程管理，組織項(xiàng)目按公司要求制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃；4.1.2 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量問題及時(shí)預(yù)警，提出整改補(bǔ)救措施并督促整改；4.1.3 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度延誤及時(shí)預(yù)警，提出整改補(bǔ)救措施并督促整改；4.1.4 審核項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)文件；4.1.5 完善工程管理制度流程，監(jiān)控各項(xiàng)目的實(shí)施情況；4.1.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中與其他業(yè)務(wù)部室之間的溝通協(xié)調(diào)。4.2. 技術(shù)總監(jiān)崗位職責(zé)4.2.1 全面負(fù)責(zé)工程技術(shù)管理工作；4.2.2 組織制定工程技術(shù)施工工藝、節(jié)點(diǎn)做法，制定完善技術(shù)管理制度流程；4.2.3 組織編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書，擴(kuò)初設(shè)計(jì)開始前向設(shè)計(jì)院提供建筑做法、結(jié)構(gòu)、給排

20、水、機(jī)電等各專業(yè)的設(shè)計(jì)要求；4.2.4 審查施工組織設(shè)計(jì)；4.2.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中與其他業(yè)務(wù)部室之間的溝通協(xié)調(diào)，解決施工過程中的圖紙變更問題；4.2.6 組織建筑技術(shù)信息收集，進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工。4.3. 審算部經(jīng)理崗位職責(zé)4.3.1 負(fù)責(zé)審算部管理以及項(xiàng)目成本合約控制；4.3.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資估算、目標(biāo)成本編制、成本過程監(jiān)控分析和成本結(jié)算；4.3.3 參與項(xiàng)目重要合約的招標(biāo)、談判、評(píng)審工作；4.3.4 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合約、合約資金支付、工程變更簽證和甲方定價(jià)的審核管理；4.3.5 負(fù)責(zé)組織部門或?qū)弮r(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算審價(jià)；4.3.6 制定完善成本合約控制制度流程。4.4. 項(xiàng)目總經(jīng)理崗位

21、職責(zé)4.4.1 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作，監(jiān)管項(xiàng)目施工程序，技術(shù)，品質(zhì)和進(jìn)度；4.4.2 組織項(xiàng)目施工圖審核和施工交底；4.4.3 審核并監(jiān)控落實(shí)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.4.4 負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)項(xiàng)目工程質(zhì)量，參與項(xiàng)目的技術(shù)驗(yàn)收；4.4.5 負(fù)責(zé)工程預(yù)（結(jié)）算工程量復(fù)核審查簽證，做好成本控制；4.4.6 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部招投標(biāo)工作。4.5. 分管工程副總助理崗位職責(zé)4.5.1 配合分管工程副總推進(jìn)工程管理工作；4.5.2 協(xié)助分管工程副總與相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作；4.5.3 組織召開會(huì)議以及推進(jìn)重要事項(xiàng)的落實(shí)工作；4.5.4 組織匯總各項(xiàng)目進(jìn)展情況，進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)預(yù)警；4.

22、5.5 組織對(duì)項(xiàng)目合約、變更、簽證、付款等資料的完整性進(jìn)行審核；4.5.6 及時(shí)完成分管工程副總交辦的其他任務(wù)。4.6. 土建組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)4.6.1 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目土建現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.6.2 審核并監(jiān)控落實(shí)所屬項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.6.3 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作； 4.6.4 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；4.6.5 參與所有項(xiàng)目施工圖審核和施工交底；4.6.6 在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支持。4.7. 機(jī)電組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)4.7.1 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目機(jī)電、給排水現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.7.2

23、審核并監(jiān)控落實(shí)所屬項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.7.3 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作； 4.7.4 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；4.7.5 參與所有項(xiàng)目施工圖審核和施工交底；4.7.6 在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支持。4.8. 內(nèi)裝組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)4.8.1 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目室內(nèi)裝修現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.8.2 審核并監(jiān)控落實(shí)所屬項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.8.3 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作；4.8.4 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；4.8.5 參

24、與所有項(xiàng)目施工圖審核和施工交底；4.8.6 在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支持。4.9. 外裝、景觀組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)4.9.1 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目外裝飾、室外景觀現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.9.2 審核并監(jiān)控落實(shí)所屬項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.9.3 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作； 4.9.4 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；4.9.5 參與所有項(xiàng)目施工圖審核和施工交底；4.9.6 在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支持。4.10. 審算工程師崗位職責(zé)4.10.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目審算管理工作；4.10.2 項(xiàng)目投資估算、目標(biāo)成

25、本編制、成本過程監(jiān)控分析和成本結(jié)算；4.10.3 參與項(xiàng)目合約的招標(biāo)、談判、評(píng)審工作；4.10.4 參與經(jīng)濟(jì)合約、合約資金支付、工程變更簽證和甲方定價(jià)的審核管理；4.10.5 組織進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算審價(jià)。4.11. 技術(shù)工程師崗位職責(zé)4.11.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)管理相關(guān)工作；4.11.2 制定完善施工工藝、節(jié)點(diǎn)做法；4.11.3 編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書，擴(kuò)初設(shè)計(jì)開始前向設(shè)計(jì)院提供建筑做法、結(jié)構(gòu)、給排水、機(jī)電等各專業(yè)的設(shè)計(jì)要求；4.11.4 審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)；4.11.5 與設(shè)計(jì)院、成本管理部密切配合，解決施工過程中的圖紙變更問題。4.12. 土建工程師崗位職責(zé)4.12.1 負(fù)責(zé)

26、項(xiàng)目土建現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.12.2 審核并監(jiān)控落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.12.3 參與施工圖審核和施工交底； 4.12.4 負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作； 4.12.5 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.13. 機(jī)電工程師崗位職責(zé)4.13.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電、給排水現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.13.2 審核并監(jiān)控落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.13.3 參與施工圖審核和施工交底； 4.13.4 負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作； 4.13.5 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.14.

27、內(nèi)裝組工程師崗位職責(zé)138019510134.14.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目室內(nèi)裝修現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.14.2 審核并監(jiān)控落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.14.3 參與施工圖審核和施工交底； 4.14.4 負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作； 4.14.5 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.15. 外裝、景觀組工程師崗位職責(zé)4.15.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外裝飾、室外景觀現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作； 4.15.2 審核并監(jiān)控落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 4.15.3 參與施工圖審核和施工交底； 4.15.4 負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗(yàn)收工作； 4.1

28、5.5 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.16. 配套工程師崗位職責(zé)4.16.1 辦理項(xiàng)目配套報(bào)建報(bào)審手續(xù)；4.16.2 按照項(xiàng)目建設(shè)各階段的進(jìn)度控制落實(shí)水、電、燃?xì)獾扰涮坠ぷ饔?jì)劃；4.16.3 輔助項(xiàng)目管理人員協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)的配套工作；4.16.4 監(jiān)督管理配套工作的實(shí)施，有效降低配套成本；4.16.5 協(xié)調(diào)各配套部門關(guān)系，順利按期完成各項(xiàng)驗(yàn)收工作。4.17. 資料員崗位職責(zé)4.17.1 負(fù)責(zé)資料管理工作；4.17.2 負(fù)責(zé)圖紙、變更、簽證、洽商記錄、來(lái)函等資料的及時(shí)接收、整理、發(fā)放、借出、保存工作；4.17.3 加強(qiáng)資料的日常管理和保護(hù)工作，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，

29、采取有效措施，保證資料安全。4.18. 翻譯崗位職責(zé)4.18.1 負(fù)責(zé)相關(guān)資料翻譯工作；4.18.2 對(duì)項(xiàng)目與外方業(yè)務(wù)聯(lián)系的傳真、信函、郵件、合同文本等的翻譯工作；4.18.3 對(duì)項(xiàng)目所需的外文技術(shù)資料、設(shè)備說明、圖紙等資料進(jìn)行翻譯。4.19. 倉(cāng)管員崗位職責(zé)4.19.1 負(fù)責(zé)物資保管、庫(kù)房安全工作；4.19.2 按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符；4.19.3 定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀?；厥醉?yè).;.工程采購(gòu)工作指引回首頁(yè)1. 目的通過采購(gòu)全過程管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合要求，確保招標(biāo)采購(gòu)過程嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、透明、公平。 2. 使用范圍適用于公司在建工程

30、施工（含房修、配套）工程類采購(gòu)業(yè)務(wù)。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1. 采購(gòu)評(píng)標(biāo)小組：采購(gòu)工作的跨部門機(jī)構(gòu)，確定適合的合作單位供領(lǐng)導(dǎo)決策。按專業(yè)分別成立土建、裝修、外裝飾、景觀、機(jī)電等采購(gòu)評(píng)標(biāo)小組，小組成員為專業(yè)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、審算部、采購(gòu)對(duì)接人、項(xiàng)目部等相關(guān)人員。4. 職責(zé)4.1. 主辦部門：采購(gòu)對(duì)接人4.2. 協(xié)辦部門：技術(shù)部、審算部4.3. 評(píng)標(biāo)部門：采購(gòu)評(píng)標(biāo)小組4.4. 審批部門：分管工程副總5. 工作要求5.1. 整個(gè)工程采購(gòu)過程必須嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、透明、公平。5.2. 項(xiàng)目部組織相關(guān)人員編制該項(xiàng)目整體采購(gòu)計(jì)劃。6. 工作描述6.1. 直接委托：由于市場(chǎng)壟斷、政府行政專營(yíng)項(xiàng)目等原因，按照直接委托方

31、式，經(jīng)采購(gòu)對(duì)接人組織相關(guān)人員與對(duì)方進(jìn)行商務(wù)洽談后，洽判應(yīng)包括：談判目標(biāo)、談判內(nèi)容、談判程序、談判策略、各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等，在合同審批單說明情況，上報(bào)公司審批合同；6.2. 競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)已成為公司供應(yīng)商戰(zhàn)略庫(kù)成員，并在公司已建項(xiàng)目中表現(xiàn)優(yōu)秀的，或因滿足要求的供應(yīng)商數(shù)量不足、方案特殊等不能事前確定明確的產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司同意后采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，采購(gòu)對(duì)接人組織審算部、項(xiàng)目部、技術(shù)部同對(duì)方進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)談判后，談判內(nèi)容應(yīng)包括：談判目標(biāo)、談判內(nèi)容、談判程序、談判策略、各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等，經(jīng)辦人上報(bào)造價(jià)審核單對(duì)價(jià)格等進(jìn)行審批后，在合同審批單說明情

32、況，上報(bào)公司審批合同。6.3. 邀請(qǐng)招標(biāo)：至少邀請(qǐng)三家以上單位進(jìn)行投標(biāo)，程序如下：6.3.1. 發(fā)標(biāo)6.3.1.1. 入圍單位預(yù)確定：候選參與公司項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)的投標(biāo)單位，原則從公司戰(zhàn)略合作庫(kù)中選取。如未進(jìn)入公司戰(zhàn)略合作庫(kù)的，則由采購(gòu)對(duì)接人組織項(xiàng)目部、專業(yè)工程師等相關(guān)人員事先確定擬考察單位名單，報(bào)公司分管工程副總審批通過后，對(duì)意向單位從資質(zhì)、工程施工經(jīng)驗(yàn)、在建項(xiàng)目、公司實(shí)力等方面進(jìn)行考察，考察必須遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)章制度，遵循“公開、公平、公正”和“擇優(yōu)選擇”的原則，初步選定入圍單位；6.3.1.2. 招標(biāo)文件編制：采購(gòu)對(duì)接人組織技術(shù)部、審算部、項(xiàng)目部、專業(yè)工程師等相關(guān)人員共同

33、編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)全面、完整、表述準(zhǔn)確（尤其是涉及雙方利益的經(jīng)濟(jì)條款），避免事后發(fā)生糾紛；招標(biāo)文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期/供貨期要求、售后服務(wù)要求、價(jià)格要求、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間、評(píng)標(biāo)方法、廢標(biāo)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)文件組成、答疑時(shí)間等；附件包括：技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求、工程量清單報(bào)價(jià)表、甲控材料表、技術(shù)要求、圖紙、擬簽的協(xié)議/合同文本；6.3.1.3. 在入圍單位初步確定及招標(biāo)文件編制完成后，采購(gòu)對(duì)接人上報(bào)工程采購(gòu)發(fā)標(biāo)審批單上報(bào)公司審批后發(fā)標(biāo)。6.3.2. 現(xiàn)場(chǎng)探勘、招標(biāo)答疑6.3.2.1. 現(xiàn)場(chǎng)踏勘：如投標(biāo)單位需要現(xiàn)場(chǎng)踏勘，由采

34、購(gòu)對(duì)接人統(tǒng)一安排，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)接待，對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)分別安排在不同時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘；6.3.2.2. 招標(biāo)答疑：如有需要進(jìn)行招標(biāo)答疑，由采購(gòu)對(duì)接人組織，審算部、項(xiàng)目部或技術(shù)部參加，對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)分別安排在不同時(shí)間進(jìn)行，答疑應(yīng)做好書面記錄。注意將招標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)概況、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)要求及招標(biāo)中的非常規(guī)做法向所有投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行交底，避免理解差異，使投標(biāo)文件更具可比性。6.3.3. 開標(biāo)和澄清6.3.3.1. 投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的日期之前回標(biāo)，不按時(shí)回標(biāo)視為放棄投標(biāo)，采購(gòu)對(duì)接人應(yīng)予以記錄；6.3.3.2. 在設(shè)定的開標(biāo)時(shí)間統(tǒng)一開標(biāo)，需要至少有采購(gòu)對(duì)接人和審算部主辦人共同見證

35、簽字；6.3.3.3. 澄清：如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的投標(biāo)文件可導(dǎo)致產(chǎn)生多種理解，可以要求投標(biāo)供應(yīng)商對(duì)標(biāo)書予以澄清和修正，并用書面形式列明澄清內(nèi)容提交招標(biāo)人作為投標(biāo)文件的補(bǔ)充內(nèi)容；澄清應(yīng)遵循以下原則并在招標(biāo)文件中對(duì)所有投標(biāo)人公開：采用費(fèi)率或模擬清單計(jì)價(jià)方式的，澄清不允許調(diào)整報(bào)價(jià)；采用工程量清單計(jì)價(jià)方式的，對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的澄清僅限于數(shù)據(jù)累加有誤、小數(shù)點(diǎn)有誤，在此基礎(chǔ)上的澄清結(jié)果才允許調(diào)整投標(biāo)總價(jià)，按澄清后的結(jié)果最低價(jià)中標(biāo)。其它澄清均不得改變投標(biāo)總價(jià)。6.3.4. 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)6.3.4.1. 采購(gòu)評(píng)標(biāo)小組采用綜合評(píng)審法分別對(duì)技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審；如遇技術(shù)要求高，或?qū)ε浜稀⒕S修服務(wù)有特殊要求的招標(biāo)工程，宜采用兩

36、階段評(píng)標(biāo)法，先評(píng)技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評(píng)比結(jié)果確定后再評(píng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)。如果在技術(shù)標(biāo)評(píng)定階段不滿足要求的，取消進(jìn)入下階段經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審資格；6.3.4.2. 采購(gòu)評(píng)標(biāo)小組根據(jù)評(píng)審做出該項(xiàng)招標(biāo)工程的第一、二名意向單位。采購(gòu)對(duì)接人組織評(píng)標(biāo)小組撰寫評(píng)標(biāo)分析，分析內(nèi)容包括：1）招標(biāo)情況說明，包括項(xiàng)目特點(diǎn)，劃分標(biāo)段、供方情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；2）技術(shù)標(biāo)分析，包括重點(diǎn)、難點(diǎn)的各家對(duì)比，評(píng)分結(jié)果；3）A.經(jīng)濟(jì)標(biāo)分析；4）經(jīng)濟(jì)技術(shù)綜合打分；5）與歷史記錄的價(jià)格、性能比較；6）風(fēng)險(xiǎn)分析及定標(biāo)建議。6.3.4.3. 評(píng)標(biāo)后，采購(gòu)對(duì)接人負(fù)責(zé)發(fā)起工程采購(gòu)定標(biāo)審批單上報(bào)公司審批，確定中標(biāo)單位，由采購(gòu)對(duì)接人向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書。6.3.5. 合

37、同流轉(zhuǎn)6.3.5.1. 定標(biāo)后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人發(fā)起合同審批單上報(bào)公司審批。6.4. 施工過程中材料設(shè)備的確認(rèn)及價(jià)格審核6.4.1. 對(duì)已納入供應(yīng)商合同，施工工程中需對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行選型、價(jià)格確認(rèn)的按材料/設(shè)備選型確認(rèn)單、材料設(shè)備價(jià)格確認(rèn)表上報(bào)公司批準(zhǔn)。7. 支持文件7.1. 合同審批單7.2. 造價(jià)審核單7.3. 工程采購(gòu)發(fā)標(biāo)審批單7.4. 工程采購(gòu)定標(biāo)審批單7.5. 材料/設(shè)備選型確認(rèn)單7.6. 材料/設(shè)備價(jià)格確認(rèn)表回首頁(yè).供應(yīng)商后評(píng)估工作指引回首頁(yè)1. 目的規(guī)范供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理工作，促進(jìn)供應(yīng)商管理水平的提高，改善供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)意識(shí)，客觀評(píng)價(jià)供應(yīng)商，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立公司供應(yīng)商戰(zhàn)略庫(kù)，做到

38、優(yōu)勝劣汰，并將其置于可控范圍。 2. 使用范圍適用于公司在建工程中的所有供應(yīng)商。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：采購(gòu)對(duì)接人3.2. 協(xié)辦部門：項(xiàng)目部、技術(shù)部、審算部3.3. 審批部門：分管工程副總4. 工作要求4.1. 供應(yīng)商后評(píng)估的評(píng)價(jià)時(shí)間為整體項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后半年內(nèi)完成。4.2. 供應(yīng)商后評(píng)估完成后一周內(nèi)及時(shí)更新公司供應(yīng)商戰(zhàn)略庫(kù)。5. 工作描述5.1. 供應(yīng)商后評(píng)估由采購(gòu)對(duì)接人組織項(xiàng)目部、技術(shù)部、審算部等部門共同完成。5.2. 供應(yīng)商后評(píng)估應(yīng)從供應(yīng)商的合約履行及協(xié)調(diào)配合情況、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、成本控制、安全文明施工、技術(shù)力量、售后服務(wù)及管理能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，各供應(yīng)商后評(píng)估要求如下：5.2.1

39、. 監(jiān)理單位后評(píng)估內(nèi)容5.2.1.1. 合約履行：包括合同條款的合理性，能否配合公司進(jìn)度計(jì)劃而有所傾斜，合同內(nèi)容的履行情況等；5.2.1.2. 工程質(zhì)量控制：是否嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件要求及相關(guān)規(guī)范監(jiān)督控制，是否體現(xiàn)預(yù)控管理等。5.2.1.3. 工程進(jìn)度控制：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度的控制是否得當(dāng)?shù)取?.2.1.4. 安全文明施工：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工控制（特別是安全控制）是否得當(dāng)?shù)取?.2.1.5. 檔案管理：對(duì)工程資料管理是否能夠及時(shí)有效地進(jìn)行管理和歸納匯總。5.2.1.6. 成本控制：是否按項(xiàng)目部或公司要求嚴(yán)格執(zhí)行按月審結(jié)制度，工程量及價(jià)格的審核是否合理，是否存在較大漏洞等。5.2.1.7. 建議：在監(jiān)理過

40、程中是否能根據(jù)工程實(shí)際情況提出合理化建議。5.2.1.8. 客戶投訴率等內(nèi)容。5.2.2. 總、分包單位后評(píng)估內(nèi)容5.2.2.1. 合約履行：包括合同條款的合理性，能否配合公司進(jìn)度計(jì)劃而有所傾斜，標(biāo)書及合同內(nèi)容的履行情況等。5.2.2.2. 工程質(zhì)量：是否嚴(yán)格按規(guī)范、設(shè)計(jì)、地區(qū)公司要求進(jìn)行施工，其原材料進(jìn)場(chǎng)、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量、施工過程質(zhì)量控制、工程檔案資料、竣工驗(yàn)收等是否達(dá)到公司要求，已施工工程有無(wú)重大質(zhì)量問題等。5.2.2.3. 進(jìn)度控制：對(duì)合同進(jìn)度控制的措施，對(duì)突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理措施。5.2.2.4. 安全文明施工：現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工是否按國(guó)家規(guī)范、合同及標(biāo)書約定的內(nèi)容執(zhí)行，安全文明管理是否

41、滿足工程要求等。5.2.2.5. 技術(shù)力量及管理能力：技術(shù)人員的配備是否合理，技術(shù)人員專業(yè)能力是否滿足工程要求，對(duì)不合理的設(shè)計(jì)要求是否有能力提前發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的工作及協(xié)調(diào)能力是否滿足工程要求等。5.2.2.6. 成本控制：是否按項(xiàng)目部或公司要求嚴(yán)格執(zhí)行按月審結(jié)申報(bào)等。5.2.2.7. 財(cái)務(wù)狀況：公司實(shí)力、信譽(yù)度等，是否會(huì)出現(xiàn)因本公司財(cái)務(wù)問題對(duì)工程進(jìn)度造成較大影響。5.2.2.8. 售后服務(wù)：對(duì)保修協(xié)議的履行情況，服務(wù)是否到位等。5.2.2.9. 公司的財(cái)務(wù)狀況及信譽(yù)度等。5.2.3. 供應(yīng)商后評(píng)估內(nèi)容5.2.3.1. 供貨質(zhì)量：是否嚴(yán)格按照招標(biāo)/比價(jià)要求的標(biāo)準(zhǔn)及封樣進(jìn)行供貨；5.2.3.2

42、. 產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠：是否已達(dá)到合理的價(jià)格水平；5.2.3.3. 工期的保證：是否能夠根據(jù)工程實(shí)際情況合理安排供貨，對(duì)突發(fā)情況的處理措施；5.2.3.4. 配合的主動(dòng)、及時(shí)性；5.2.3.5. 安裝的質(zhì)量、及時(shí)性；5.2.3.6. 對(duì)甲方要求的重視；5.2.3.7. 售后服務(wù)：保修期內(nèi)服務(wù)及時(shí)性；保修期內(nèi)服務(wù)質(zhì)量；保修期外服務(wù)及時(shí)性；保修期外服務(wù)質(zhì)量等。5.3. 供應(yīng)商后評(píng)估完成后，采購(gòu)對(duì)接人按供應(yīng)商后評(píng)估審批單上報(bào)公司審批，最終評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由采購(gòu)對(duì)接人負(fù)責(zé)對(duì)在公司供應(yīng)商戰(zhàn)略庫(kù)中更新。6. 相關(guān)文件6.1. 供應(yīng)商后評(píng)估審批單6.2. 供應(yīng)商戰(zhàn)略庫(kù)6.3. 監(jiān)理、總、分包單位、供應(yīng)商綜合

43、評(píng)價(jià)表及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)回首頁(yè).圖紙審查工作指引回首頁(yè)1. 目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)圖紙中存在的問題，避免后期返工。 2. 使用范圍適用于公司所有在建工程。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：技術(shù)部3.2. 協(xié)辦部門：項(xiàng)目部、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審算部4. 工作描述4.1. 審查要求4.1.1. 施工圖審查由技術(shù)部組織和協(xié)調(diào)，項(xiàng)目部、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審算部參加；4.1.2. 在正式技術(shù)交底和圖紙會(huì)審前，專業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)助技術(shù)部督促設(shè)計(jì)院完成最后出圖審查。如有邊出圖邊施工的情況，應(yīng)規(guī)定變通的圖紙審查辦法，確保施工前對(duì)施工圖進(jìn)行必要的審查和修正。4.2. 施工圖審查應(yīng)重點(diǎn)解決的問題4.2.1. 設(shè)計(jì)圖紙是否符合工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4.

44、2.2. 設(shè)計(jì)圖紙及說明是否完整、清楚、明確、齊全，圖中尺寸、座標(biāo)、標(biāo)高是否正確，有否局部差錯(cuò)；4.2.3. 建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、強(qiáng)弱電、煤氣與裝修等各專業(yè)圖紙?jiān)谄矫婧涂臻g上是否相互矛盾、管線走向是否合理、管線布置是否互相矛盾、管線布置與地上建筑物、地下建筑物、周圍環(huán)境有無(wú)沖突；4.2.4. 施工單位技術(shù)裝備能力和現(xiàn)場(chǎng)條件難以解決的技術(shù)或工藝難點(diǎn)；4.2.5. 特殊結(jié)構(gòu)或新材料、新工藝、新技術(shù)是否已滿足施工需要；4.2.6. 設(shè)計(jì)選用的設(shè)備、材料標(biāo)準(zhǔn)是否合適、有無(wú)質(zhì)量問題；4.2.7. 配套使用的圖集是否齊全，是否需補(bǔ)充何種詳圖；4.2.8. 有無(wú)設(shè)計(jì)變更的合理化建議；4.2.9. 是否

45、會(huì)突破工程成本；4.2.10. 設(shè)計(jì)使用功能與施工圖是否符合公司產(chǎn)品要求，當(dāng)有售樓書時(shí)，是否與圖則一致；4.2.11. 各系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)是否符合公司要求（售樓書承諾標(biāo)準(zhǔn)）；4.2.12. 建筑材料、設(shè)備、裝飾材料是否符合公司要求（售樓書承諾標(biāo)準(zhǔn)）；4.2.13. 為提高產(chǎn)品質(zhì)量及合理降低工程成本而提出的設(shè)計(jì)優(yōu)化建議；4.2.14. 現(xiàn)有設(shè)計(jì)圖紙是否經(jīng)濟(jì)、合理，工藝流程是否先進(jìn)。4.3. 審查交底4.3.1. 圖紙審查完成后，經(jīng)辦人通過圖紙審查審批單審批后，將全套施工圖提供項(xiàng)目部及審算部，由項(xiàng)目部下發(fā)監(jiān)理單位、施工單位。技術(shù)部部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目部、專業(yè)負(fù)責(zé)人參加、監(jiān)理、各承包商的相關(guān)人員進(jìn)行

46、圖紙會(huì)審并形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，圖紙會(huì)審紀(jì)要可作為設(shè)計(jì)變更依據(jù)。5. 相關(guān)記錄文件5.1. 圖紙審查審批單回首頁(yè).技術(shù)文件報(bào)批報(bào)備工作指引回首頁(yè)1. 目的建立健全項(xiàng)目技術(shù)文件的申報(bào)、批核和備案程序，審核批準(zhǔn)施工方法和技術(shù)實(shí)施，促進(jìn)工程技術(shù)文件報(bào)批報(bào)備流程的標(biāo)準(zhǔn)化。對(duì)重大技術(shù)文件作重點(diǎn)把關(guān)，積累技術(shù)資料，避免產(chǎn)生系統(tǒng)性偏差。 2. 使用范圍適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目實(shí)施階段。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：項(xiàng)目部3.2. 審核部門：技術(shù)部、審算部、專業(yè)負(fù)責(zé)人3.3. 審批部門：分管工程副總、工程總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)4. 工作描述4.1. 項(xiàng)目實(shí)施中相關(guān)施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃等文件需以技術(shù)文件審批單報(bào)公司審批，

47、審批完成后由綜合部資料組存檔，監(jiān)理、施工等單位應(yīng)按審批后的技術(shù)文件進(jìn)行施工。4.2. 報(bào)批報(bào)備清單技術(shù)文件施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目部技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審算部技術(shù)總監(jiān)工程總監(jiān)分管工程副總1施工組織總設(shè)計(jì)申報(bào)審核審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)2監(jiān)理規(guī)劃申報(bào)審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)3監(jiān)理實(shí)施細(xì)則申報(bào)審核審核審核審核審核批準(zhǔn)備案4基坑支付方案申報(bào)審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)備案5防裂防滲漏設(shè)計(jì)和施工方案申報(bào)審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)備案6新技術(shù)、新材料、新工藝等特殊技術(shù)文件申報(bào)審核審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)7一般技術(shù)文件申報(bào)審核批準(zhǔn)5. 相關(guān)文件5.1. 技術(shù)文件審批單回首頁(yè).設(shè)計(jì)變更工作指引回首頁(yè)1

48、. 目的對(duì)工程的變更進(jìn)行有效的控制，規(guī)范變更程序，以確保工程在技術(shù)、造價(jià)、質(zhì)量和使用功能上更為科學(xué)和合理。 2. 使用范圍本程序適用于公司開發(fā)的各類工程中施工圖設(shè)計(jì)變更過程的控制。項(xiàng)目工程變更不管是業(yè)主原因抑或設(shè)計(jì)本身原因進(jìn)行變更，原則上由設(shè)計(jì)院出具圖紙，并加蓋出圖章，然后以設(shè)計(jì)變更通知單審批后下發(fā)。如遇開發(fā)商提出的修改而設(shè)計(jì)院堅(jiān)持不進(jìn)行變更，如必須修改則要慎重變更，按業(yè)主變更通知單形式下發(fā)監(jiān)理、施工單位。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：技術(shù)部3.2. 審核部門：專業(yè)負(fù)責(zé)人、審算部3.3. 審批部門：技術(shù)總監(jiān)或分管工程副總4. 工作描述4.1. 設(shè)計(jì)變更要求的提出4.1.1. 設(shè)計(jì)變更要求可以由

49、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位提出。設(shè)計(jì)單位、工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部可以以“變更通知單”形式書面提出要求，工程結(jié)算時(shí)“設(shè)計(jì)變更通知單”作為公司認(rèn)可的結(jié)算依據(jù)。4.2. 設(shè)計(jì)變更的技術(shù)審核4.2.1. 設(shè)計(jì)變更的技術(shù)審核為專業(yè)負(fù)責(zé)人，設(shè)計(jì)變更的技術(shù)審核主要包括變更的原因、范圍、對(duì)其他專業(yè)的影響等進(jìn)行闡述。4.2.1.1. 如涉及規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保等部門的變更，應(yīng)及時(shí)通知報(bào)建負(fù)責(zé)人就是否需要補(bǔ)辦報(bào)批手續(xù)給出意見。4.2.1.2. 項(xiàng)目部須核查變更前后現(xiàn)場(chǎng)施工狀況，確認(rèn)是否存在返工情況，并初步確認(rèn)工程量變化是否可以按圖紙計(jì)量。4.2.2. 設(shè)計(jì)變更的成本審核4.2.2.1. 審算部對(duì)設(shè)計(jì)變更的成本變化進(jìn)行

50、初步估算。4.2.3. 設(shè)計(jì)變更的簽批4.2.3.1. 設(shè)計(jì)變更在房屋未銷售、不影響外部政府審批、不增加成本時(shí)，審批權(quán)為技術(shù)總監(jiān)，在分管工程副總處備案；4.2.3.2. 其余變更單，報(bào)分管工程副總審批。4.2.4. 設(shè)計(jì)變更的發(fā)放4.2.4.1. 經(jīng)審批“變更通知單”由技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)后提供給項(xiàng)目部、審算部存檔，項(xiàng)目部統(tǒng)一下發(fā)至監(jiān)理公司、各施工單位。5. 相關(guān)記錄文件5.1. 設(shè)計(jì)變更通知單5.2. 業(yè)主變更通知單回首頁(yè).工程簽證工作指引回首頁(yè)1. 目的通過工程簽證操作指引，對(duì)工程簽證進(jìn)行有效控制，規(guī)范工程簽證程序，確保工程簽證更合法、清晰、客觀、準(zhǔn)確。 2. 使用范圍所有由于業(yè)主指令或工程設(shè)計(jì)

51、變更引起的實(shí)際工程量及工程造價(jià)變化，根據(jù)施工招標(biāo)文件和施工合同需要辦理工程量簽證的，均適用本操作指引3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：項(xiàng)目部3.2. 審核部門：審算部3.3. 審批部門：分管工程副總4. 工作描述4.1.1.1. 施工單位在收到項(xiàng)目部發(fā)出的口頭指令或書面設(shè)計(jì)變更后應(yīng)及時(shí)回復(fù)是否會(huì)發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)簽證。如存在簽證必須及時(shí)通知項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部組織審算部、監(jiān)理、施工單位四方對(duì)簽證量進(jìn)行書面確認(rèn)并簽署工程簽證單，確認(rèn)過程中施工單位應(yīng)對(duì)發(fā)生簽證部位實(shí)施前、實(shí)施中和實(shí)施后做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，包括工程量計(jì)量和現(xiàn)場(chǎng)相片取證作為工程簽證單的依據(jù)。工程簽證單由施工單位統(tǒng)一編號(hào)，最終簽署完成后各方存檔。4.1.1.2

52、. 施工單位應(yīng)在實(shí)施指令或變更完成后7天內(nèi)根據(jù)工程量增減向項(xiàng)目部上報(bào)簽證預(yù)算書（一式四份），并附上經(jīng)審批的業(yè)主變更通知單或設(shè)計(jì)變更通知單、工程簽證單作為簽證依據(jù)。4.1.1.3. 項(xiàng)目部根據(jù)簽證預(yù)算書及簽證依據(jù)填寫合同結(jié)算調(diào)整審批單呈報(bào)審算部審核，審算部在10天內(nèi)對(duì)簽證依據(jù)、簽證工程量進(jìn)行審核。4.1.1.4. 審算部將合同結(jié)算調(diào)整審批單審核結(jié)果在10天內(nèi)呈報(bào)工程副總審批，并將審批結(jié)果存檔一份，三份返回項(xiàng)目部。項(xiàng)目部存檔一份，剩余兩份返回施工單位保存。4.1.1.5. 工程竣工驗(yàn)收后施工單位根據(jù)合同結(jié)算調(diào)整審批單的審批結(jié)果匯總成表格（一式四份，后附合同結(jié)算調(diào)整審批單）上報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部填寫合

53、同結(jié)算審批單上報(bào)公司進(jìn)行審批，審批完成后審算部存檔一份，項(xiàng)目部存檔一份，剩余兩份返還施工單位。施工單位根據(jù)合同結(jié)算審批單、零星專項(xiàng)工程驗(yàn)收證明書辦理工程結(jié)算。4.1.1.6. 項(xiàng)目部盡量避免口頭變更指令。如遇到突發(fā)性事件，并可能由此引起安全或質(zhì)量事故，必須第一事件處理的，可由項(xiàng)目部發(fā)出口頭變更指令，但必須由相關(guān)部門在三天內(nèi)補(bǔ)發(fā)書面變更通知或工作聯(lián)系單。如施工單位在三天內(nèi)未收到書面變更通知，必須書面報(bào)告項(xiàng)目部協(xié)調(diào)解決。如涉及規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保等部門變更，應(yīng)及時(shí)通知報(bào)建負(fù)責(zé)人就是否需要補(bǔ)辦報(bào)批手續(xù)給出意見。4.1.1.7. 項(xiàng)目部須核查變更前后現(xiàn)場(chǎng)施工狀況，確認(rèn)是否存在返工情況，并初步確認(rèn)工程

54、量變化是否可以按圖紙計(jì)量。4.1.1.8. 項(xiàng)目部對(duì)簽證單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、歸檔保存。5. 相關(guān)記錄文件5.1. 工程簽證單5.2. 合同結(jié)算調(diào)整審批單5.3. 合同結(jié)算審批單回首頁(yè).工程款支付工作指引回首頁(yè)1. 目的根據(jù)工程合同的有關(guān)約定或公司要求支付工程款項(xiàng)，保證工程的順利進(jìn)展。 2. 使用范圍適用于公司所有在建工程。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：項(xiàng)目部3.2. 協(xié)辦部門：審算部3.3. 審批部門：總經(jīng)理、分管工程副總4. 工作描述4.1. 主辦部門充分了解合同規(guī)定的工程款支付約定，包括：4.1.1. 工程款的支付方式、支付期限；4.1.2. 工程款按工作量支付的比例；4.1.3. 預(yù)付款的支付與抵扣方法；4.1.4. 甲供材料設(shè)備的扣款方法等。4.2. 主辦部門在工程款申請(qǐng)支付前按公司規(guī)定提前上報(bào)資金計(jì)劃，在項(xiàng)目部對(duì)施工單位上報(bào)的工程款支付匯總表批準(zhǔn)后作為附件，按付款審批單上報(bào)公司申請(qǐng)工程款支付；4.3. 對(duì)于計(jì)劃外的付款，經(jīng)公司批準(zhǔn)后再行支付。5. 相關(guān)文件5.1. 工程款支付匯總表5.2. 付款審批單回首頁(yè).項(xiàng)目信息管理工作指引回首頁(yè)1. 目的規(guī)范工程系統(tǒng)的信息管理，做到統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則、統(tǒng)一的分類和歸檔管理辦法，實(shí)行臺(tái)帳管理，為工程