中央檢查組對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目的檢查情況

1、附表1中央檢查組對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目的檢查情況記錄表（第 檢查組）項(xiàng)目名稱：所在省（市、縣）：檢查時(shí)間：項(xiàng)目檢查負(fù)責(zé)人：檢查成員：中央擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策落實(shí)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)項(xiàng)目法人法人單位負(fù)責(zé)人主管部門主管部門負(fù)責(zé)人建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)期限可研批復(fù)時(shí)間初設(shè)批復(fù)時(shí)間批復(fù)建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模實(shí)際完成情況（截至年 月 日）施工單位監(jiān)理單位開(kāi)工時(shí)間竣工時(shí)間下達(dá)中央投資 批文及文號(hào)項(xiàng)目工程概算 批文及文號(hào)工程規(guī)劃許可 批文及文號(hào)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) 批文及文號(hào)土地使用審批 批文及文號(hào)項(xiàng)甘招標(biāo)投標(biāo) 批文及文號(hào)檢查組負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人簽字投資到位情況（截至 年 月口）投資類

2、別批準(zhǔn)數(shù)實(shí)際到位數(shù)（萬(wàn)元）金額百分比計(jì)劃總投資新增中央投資中央預(yù)算內(nèi)投資省級(jí)財(cái)政配套市（地）財(cái)政配套縣（市）財(cái)政配套銀行貸款自籌資金利用外資其它資金檢查組負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人簽 寧項(xiàng)目前期審批情況檢查內(nèi)容1、項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)是否符合科學(xué)發(fā)展觀的要求和中央規(guī)泄的投向。2、是否嚴(yán)格履行國(guó)家有關(guān)的審批、核準(zhǔn)、備案秤序。3、是否嚴(yán)格履行項(xiàng)目可行性研究和初步設(shè)計(jì)利芋。是否存在可研批復(fù)地點(diǎn)與初設(shè)批復(fù) 地點(diǎn)不一致的問(wèn)題。4、是否嚴(yán)格履行工程規(guī)劃許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和土地使用審批等手續(xù)。5、是否存在用已完工建設(shè)內(nèi)容作為新建項(xiàng)目虛假申報(bào)的問(wèn)題。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)檢查組負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人簽字投資

3、計(jì)劃和資金下達(dá)情況檢杳內(nèi)容1、發(fā)展改革部門是否迅速分解卜達(dá)了屮央投資計(jì)劃。2、財(cái)政部門是否按照基本建設(shè)科序，及1寸、足額撥付了屮央投資資金，地方配套資金 是否及時(shí)、足額到位。3、有關(guān)行業(yè)管理部門是否及時(shí)有效地辦理了相關(guān)手續(xù)。4、是否存在把關(guān)不嚴(yán)、隨意變通，其至玩忽職守等問(wèn)題。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)檢查組負(fù)責(zé)人簽 7項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人簽字建設(shè)實(shí)施情況檢查內(nèi)容1、項(xiàng)目是否及時(shí)開(kāi)工，并抓緊建設(shè)實(shí)施，形成實(shí)物工作量。投資完成情況是否符合進(jìn) 度要求。2、是否嚴(yán)格按照有關(guān)部門的批復(fù)、開(kāi)展建設(shè)實(shí)施工作。3、是否嚴(yán)格執(zhí)行了土地、環(huán)保、節(jié)能、規(guī)劃等方面的規(guī)定和要求。是否存在建設(shè)地點(diǎn)、 建設(shè)方案、圖紙、內(nèi)容與批

4、復(fù)不符問(wèn)題；是否存在超批復(fù)征用建設(shè)用地問(wèn)題。4、是否存在擅h改變建設(shè)內(nèi)容、提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)人或縮小建設(shè)規(guī)模的問(wèn)題。5、是否存在虛報(bào)投資完成額的問(wèn)題。6、是否存在高資質(zhì)建筑公司承建，低資質(zhì)或不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的建筑公司，其至無(wú)資質(zhì) 工程隊(duì)施工的問(wèn)題。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)檢查組負(fù)責(zé)人項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)管理情況檢查內(nèi)容1、是否嚴(yán)格執(zhí)行法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工右監(jiān)理制和合同管理制。2、是否存在未按規(guī)定招投標(biāo)或招投標(biāo)不規(guī)范問(wèn)題。是否存在監(jiān)理未招標(biāo)問(wèn)題。3、是否存在招標(biāo)結(jié)果與簽訂的合同不一致，或簽訂的合同不規(guī)范、不履行問(wèn)題。4、項(xiàng)目單位及施工單位是否建立刃嚴(yán)格落實(shí)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，嚴(yán)把了

5、工為頃量關(guān)。5、項(xiàng)目管理中是否存在漏洞，是否發(fā)生過(guò)重人安全牛產(chǎn)責(zé)任事故。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)檢查組負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人簽字資金和財(cái)務(wù)管理情況檢查內(nèi)容1、對(duì)中央投資資金是否實(shí)行了專賬管理、單獨(dú)核算、?？顚Ｓ谩?、財(cái)務(wù)管理、資金撥付和帳八管理等內(nèi)控制度是否健全。3、是否嚴(yán)格執(zhí)行了投資預(yù)算，是否按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了設(shè)計(jì)變更、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、 項(xiàng)目結(jié)算、竣工決算等秤序，是否存在投資超概算或投資規(guī)模失控的現(xiàn)象。4、是否存在將新增小央投資用于償還以往債務(wù)和拖欠款的情況，是否存在滯留、擠占、 截留、挪用項(xiàng)目資金等嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)檢查組負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人簽字竣工驗(yàn)

6、收情況檢杳內(nèi)容1、項(xiàng)目是否按期竣工。是否按照規(guī)定，履行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序。2、項(xiàng)目質(zhì)量是否合格，能否按期投產(chǎn)使用。3、是否存在長(zhǎng)期不進(jìn)行驗(yàn)收或驗(yàn)收走形式以及未驗(yàn)收先使用、工程竣工長(zhǎng)期閑査或不 能使用等問(wèn)題。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)檢查組負(fù)責(zé)人簽 7項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人簽字附表2中央檢查組對(duì)各地政府貫徹落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)増長(zhǎng)政策情刪檢查記錄表（第 檢查組）被檢查?。▍^(qū)、市）：檢查時(shí)間：檢查組組長(zhǎng)：中央擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策落實(shí)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制項(xiàng)目管理基本情況檢杳內(nèi)容1、是否建立本地區(qū)所有擴(kuò)人內(nèi)需中央投資項(xiàng)目統(tǒng)一管理的數(shù)據(jù)庫(kù)。2、是否及時(shí)了解掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況。3、是否建立項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情

7、況定期報(bào)告制度。4、是否建立項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況督辦制度。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)政府負(fù)責(zé)同志簽 字檢查組組長(zhǎng)簽 字項(xiàng)目責(zé)任制落實(shí)情況檢杳內(nèi)容1、是否建立擴(kuò)人內(nèi)需屮央投資項(xiàng)目責(zé)任制。2、是否將落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需屮央投資項(xiàng)目的責(zé)任分解落實(shí)到人 是否逐級(jí)簽訂責(zé)任書。3、是否對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行了檢查、考核。4、是否存在發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違法問(wèn)題，但未實(shí)行責(zé)任追究或問(wèn)責(zé)的問(wèn)題。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)政府負(fù)責(zé)同志簽 7檢查組組長(zhǎng)簽字項(xiàng)目監(jiān)督檢查情況檢查內(nèi)容1、是否成立擴(kuò)犬內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策落實(shí)監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，是否建立起省、 市、縣三級(jí)監(jiān)督檢查工作體制和機(jī)制。2、是否對(duì)擴(kuò)人內(nèi)需中央投資項(xiàng)目開(kāi)展監(jiān)督檢查。3、是否對(duì)擴(kuò)人內(nèi)需屮央投資重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。4、是否存在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不整改或整改不到位的問(wèn)題。檢查方法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組意見(jiàn)政府負(fù)責(zé)同志簽字檢查組組長(zhǎng)簽字項(xiàng)目信息公開(kāi)情況檢杳內(nèi)容1、是否建立擴(kuò)人內(nèi)需屮央投資項(xiàng)目信息公開(kāi)制度。2、是