稽核年終工作總結(多篇)

1、稽核年終工作總結(精選多篇) xx信用社 二一一年稽核工作總結 二一一年xx信用社稽核員在區(qū)聯社領導的堅強領導下，嚴格按照稽核監(jiān)察部的安排、布署，認真貫徹執(zhí)行國家農村金融方針、政策。按區(qū)聯社制定的稽核工作的目標、方案，以序時稽核為根底，專項稽核為重點，實現全轄所有網點、所有業(yè)務經營管理活動的全面稽核檢查，有力地促進了xx信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定開展?，F將xx年的工作總結如下： 一、根本工作情況 xx年xx信用社稽核員在xx區(qū)聯社的統一安排和領導下完成了以下工作： 1、完成xx年度序時稽核工作。查出違規(guī)問題44件，已整改完善33件，正在整改之中11件。發(fā)出整改通知書47份，處分款xxx元。及時的

2、查處了違規(guī)違制行為，消除了案件隱患，進一步標準了業(yè)務經營。 2、在區(qū)聯社的安排下完成了內控風險排查專項稽核、對公存款風險排查、七項專項檢查、信貸專項檢查、離任審計專項稽核活動。 二、工作中的具體做法 1、加強理論學習，提高自身綜合素質 作為稽核戰(zhàn)線上的新人，我不斷加強自身修養(yǎng)。一是利用業(yè)余時間學習法律知識和各項規(guī)章，強化自身的法律意識，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀。二是認真學習聯社下發(fā)的各種文件、資料，并做到工作中(請您支持)的融會貫穿、學以致用；為不斷地充實和提高自己的業(yè)務技能和管理能力，不斷更新知識層面，充實知識內容，填補知識空白；積極參加聯社的稽核例會、稽核培

3、訓活動，認真做好會議記錄、學習筆記。三是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補缺乏，提高自己的工作質量。 2、恪守規(guī)章制度，嚴格履行崗位職責 在片區(qū)各社檢查期間，我嚴守稽核審計人員工作紀律，生活方面輕車簡從，工作方面雷厲風行，堅持原那么，樹立稽核檢查的嚴肅性、權威性，得到了被查單位的信任和支持。 3、樹立“標準”思維，扎實開展工作 金融行業(yè)的制度是用金錢、自由甚至是生命換來的，必須遵守。為標準信用社業(yè)務經營，促進信用社健康開展。根據xx 年稽核工作安排，本著“標準經營，防范風險，促進開展”的工

4、作宗旨，在工作中我始終堅持實事求是，客觀公正的評價原那么，違章必查、違規(guī)必處、查處必嚴的查處原那么，懲教結合，打防并舉，誓為“三年再造”工程保駕護航。 4、恪守“廉潔”操守，抓好監(jiān)察工作 稽核工作的特殊性，更嚴格的要求從業(yè)人員潔身自好、以身作那么起好模范帶頭作用。在上半年工作中，本著“依法治社，嚴格管理”的工作原那么，堅持“反腐倡廉，防范風險，嚴格管理，穩(wěn)步開展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認真開展廉政建設，嚴肅職業(yè)紀律，糾正不正之風，加強了對重點機構、重點監(jiān)控對象的稽核檢查。 5、團結奮進，共同營造良好的工作環(huán)境 在工作中，我能夠與同事和睦相處、相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助

5、、互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氣氛。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，與同事們能搞好團結，服從領導的安排，積極主動地做好其他工作，為全社經營目標的順利完成而同心同德，盡心竭力。 在xx年的工作中，我雖然取得了一定的成績，但還存在著缺乏： 1、業(yè)務能力方面提高不快，尤其是掌握的法律、財務知識少，還需要加強對專業(yè)知識的學習。 2、稽核重檢查，輕處理，在平時工作中，檢查發(fā)現問題根本上還是嚴肅認真，堅持原那么，尊重客觀事實，實事求是的觀察分析問題，但在處理問題時特別是向上級部門揭露自身存在的問題時，一般總是避重就輕。 3、自己所做工作與同行相比還有差距，特別是稽核知識 和文字材料寫作還需要進一步提高。

6、三、xx年。接下來的工作中我將認真彌補自身缺乏，認真學習業(yè)務知識，提高自身素質，履行工作職責，服從領導，當好領導的助手。 1、首先加強與領導，同事之間的溝通與理解，其次，轉變思想觀念，及時了解掌握信用社稽核工作中存在問題的艱巨性、復雜性和多樣性。 2、真正做到按法規(guī)辦事，按制度辦事，堅持嚴密細致的工作作風，拋棄粗放式、過場式的檢查，做到寧精勿濫，寧細勿粗，敢于和藹于發(fā)現問題，真正把信用社再監(jiān)督工作落到實處。 3、完善稽核監(jiān)督職能，在稽核監(jiān)督過程中，通過擴大檢查監(jiān)督面，增加檢查頻率。對信用社進行實時和事后監(jiān)督，做到善于發(fā)現問題，及時解決問題，把各種風險控制在萌芽狀態(tài)之中，有效遏制農村信用社違規(guī)違

7、紀案件有發(fā)生，確保信用社資金和財產平安。 4、加大稽核處分力度，對于查出的問題，堅持以事實為依據，以制度為標準，分清主次，界定責任，不搞多重或雙重標準，不夸大或縮小問題，不回避矛盾，不混淆是非。同時遵循發(fā)現問題是手段，解決問題才是目的的思路。通過后續(xù)稽核檢查，認真催促各種漏洞弊端的糾正，進一步化解經營風險。 5、認真學習法律知識和各項規(guī)章制度，力求上進，為全面完成xx年xx片區(qū)全年的各工程標任務努力。 xx信用社稽核員 二一x年一月九日 一、不斷加強稽核工作的學習和宣傳力度 今年以來，結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了學習宣傳活動實施方案和夜讀學習方案，每周一組織學習州級

8、社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶著全體職工集中學習了巴社險xx20號文件（ 巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路）、巴社險xx21號文件（ 巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點）和巴社險xx22號文件（ 巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標）的通知。按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了xx年度稽核工作方案和切實可行解決問題的方法和措施，并屢次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調配，單獨設置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2

9、名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務培訓，使稽核工作人員的整體素質得到了明顯提高。 二、稽核工作的開展情況 （一）認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數、工資基數等數據進行嚴格核定，以確保真實準確。把平時在繳費人數、繳費工資基數等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。結合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；失業(yè)保險參

10、保單位119個、參保職工1918人；醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；工傷保險參保單位31個,參保職工866人；生育保險參保單位133個，參保職工2639人。 （二）全面做好社會保險登記證年檢工作。社會保險登記證的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的標準性，確保xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位社會保險登記證的填寫，并建立了社會保險登記證的臺帳、數據庫工作。截止目前，我局已發(fā)放社會保險登記證124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。 （三）進一步建立健全內控制度。為進一步加強內部控制，

11、按照要求，我局建立健全了相關工作制度，編印了涉及業(yè)務、財務、計算機系統管理等各個方面的內部制度匯編；在加強制度建設控制的同時，狠抓了業(yè)務經辦控制，各業(yè)務崗位嚴格劃分了工作權限，按照既定的工作程序和業(yè)務規(guī)程辦理相關業(yè)務，看似分散和獨立的外表下，其實已經形成了一張互為聯系、互相制約的網格；在財務控制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。 （四）認真做好網絡統計工作。我局把信息網絡統計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網絡的管理、維護和

12、統計報表工作。為提高信息網絡和社會保險統計報表的質量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網絡統計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。針對業(yè)務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網絡統計工作任務和其它交辦的事項。 、綜合業(yè)務網絡系統 專項檢查方面 為了進一步加強我市農村信用社在新系統 下的業(yè)務經營活動的監(jiān)督和檢查，稽核監(jiān)察部對全轄所有信用社傳票、帳務、報表進行了全面、細致的稽核檢查，仍然發(fā)現局部信用社存在不少問題，如：柜員業(yè)務操作權限過大，錯帳沖正無會計主管簽字，主管柜員沒有起到事中、事后監(jiān)督的作用；存在記帳串戶或在新系統 中無

13、摘要欄等現象大額結算業(yè)務無主管柜員簽字；計算機報表裝訂不標準；局部信用社由于上線時 核對工作不扎實和發(fā)放貸款柜員責任心不強、收息時存在少收、多收利息現象，對此，聯社稽核監(jiān)察部及時下發(fā)關于認真核對貸款合同利率與微機輸入利率的通知文件，責成各社對上述情況進行自查、上報。 、及標準化效勞專項檢查方面 為了加強我市農村信用社標準化效勞，增強員工品牌意識，打造精品網點，提高效勞質量，我社從根本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對全轄*個營業(yè)網點進行衛(wèi)生專項稽核，共發(fā)出“最清結”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份；對城區(qū)信用社標準化效勞進行突擊檢查，共檢查*個營業(yè)網點，稽核面達*%，共處分違規(guī)人員*人，經濟罰款計*x元。

14、、協同相關部門進行“冒名”貸款專項檢查 經過認真部署、合理安排，我社及時組織人員對全轄信用社“冒名”貸款進行了一次詳細專項檢查，通過認真核對、匯總和統計，發(fā)現我市*個信用社存在冒名貸款，共計*x戶，*x筆，金額*x元。 四、工作中存在的問題和障礙 由于農村信用社機構分散，人員較多，經營管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務素質參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識等方面觀念淡薄，對內控制度的認識特別是在防范和化解風險上的認識不到位，粗放型經營，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，內控制度形同虛設，只圖眼前的經營利益，而無視了長遠意義上的社會效益，從而導致內控方面執(zhí)行不力的現象。 帶來便捷的結算渠道

15、的同時，也給新系統下稽核檢查工作帶來了新的問題和要求。如：沒有行之有效的與綜合業(yè)務網絡系統相匹配的“稽核檢查、風險預警系統”，使得在所有業(yè)務數據“集中”處理下，稽核人員無法直接從系統 得到相應的稽核工程，從而使存在風險不能在第一時間得到發(fā)現和解決，管理部門不能應用興旺的計算機網絡進行監(jiān)控。 沒有很好的將非現場稽核與現場稽核有機結合，來構成農村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。其主要原因，一是由于綜合業(yè)務網絡系統 對“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統 下對稽核信息的采集、分析、利用不充分，導致非現場稽核無法進行的現象存在。二是非現場稽核的技術支持不夠，全省農村信用社綜合業(yè)務網絡系

16、統 仍未建立功能齊全、實用性較強的非現場稽核監(jiān)控系統 。而手工和半手工操作，不能對浩繁復雜的數據進行快捷處理，形成時效性強的監(jiān)督管理信息。 由于聯社對各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協作，造成抓經營和抓管理“兩張皮”現象，使得在內部控制上各個防范主體不能有效聯動。 總之，一年來，我市聯社稽核工作在聯社領導的正確領導下，依照上級主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項工作任務，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級要求尚有差距。今后，我們必須加強學習，不斷提高政策領悟水平和綜合業(yè)務能力，加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度，切實維護各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，為我市信用社業(yè)務經營穩(wěn)步健

17、康推進保駕護航。 以上報告妥否，請指正。 一、工作概述 根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。 二、本月工作內容 1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題） 2、xx年2月3日xx016501-02wha鋁銅端子的稽核報告 3、xx年2月9日關于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導致導致xx023202jnb（ia-kvd 3臺）、xx023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單 4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告；南京雙威生物醫(yī)學科技的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題） 5、應知應會標準清晰化資料 6、財產清盤工

18、作及協調 7、清盤資料的錄入 8、xx年2月23日工裝統計人員培訓 9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制 10、xx年2月25日關于電器總裝ia-5l托盤錯為ia-4l1p托盤的稽核報告以及關于倉庫碎布庫存問題的稽核報告 11、xx年1月份生產系統異常問題匯總報告 12、xx年2月26日統計員培訓生產統計報表的編制 13、統計生產部門財產清盤資料。 三、本月存在的問題 1.稽核和統計員的技能培訓 2.生產審計和稽核的組織結構和地位 3.生產現場管理：生產方案的實施和監(jiān)督 4.公司中高層的責任意識的自我培訓 5.工序間的制約責任制度 6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人

19、員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。 四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節(jié)容易忽

20、略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不標準，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。 在本月中我們還對生產系統中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現的問題（請看相關的稽核報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最根本的工序流程也難以說清楚。而對于現場主管心

21、中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產或半停產狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內容如下： 生產系統各部門車間： 生產審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產系統的以下文件規(guī)章制度開展稽核審計工作： 1、方案物控部 生產協調會管理方法 生產管控程序 生產統計作業(yè)流程 生產管理條例 物料控制作業(yè)流程 外發(fā)加工作業(yè)流程 平安庫存管理方法 呆廢料處理作業(yè)流程 物控管理條例 2、倉庫

22、倉庫平面示意圖 進料作業(yè)流程 物料儲存、保管、搬運管理方法 領（發(fā)）料作業(yè)流程 退料作業(yè)流程 補料作業(yè)流程 成品進倉作業(yè)流程 成品出倉作業(yè)流程 賬務處理規(guī)定 3、生產部門 生產控制作業(yè)流程 員工培訓方案表 生產車間“5s”管理制度 請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。 以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的根底，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人

23、開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是表達，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規(guī)律，制作清單。每個現場管理者都能根據工作方案進度與事先預計，安排自己在適宜的時間（便于發(fā)現和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應該工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員（跟單員、助理、品管等）應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等

24、。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、方案排程等進行監(jiān)督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。 xx,是中共中央關于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體開展的關鍵一年。一年來，在銀監(jiān)分局的大力支持和監(jiān)管下，在省聯社的正確領導下，全體信合員工認真學習、實踐黨的十六屆四中全會精神和深入貫徹中央x號文件精神，緊緊圍繞當地政府關于農村經濟工作的整體部署，以“一手抓管理、一手抓開展”為指導思想，狠抓稽核監(jiān)察隊伍建設，制定和完善了稽核制度；以支持“三農”為中心；以我市信用聯社確定的“四個五”奮斗目標為突破口；以經營效益為出發(fā)點；以強化內部管理和狠抓落實為手段，認真開

25、展民主監(jiān)督工作，有效履行了行業(yè)效勞、管理、協調、指導的監(jiān)督職能，加大稽核督導力度，加大跟蹤檢查力度，加大處分力度，重點放在“落實”二字上，由以前事后監(jiān)督變?yōu)槭虑盎?，將存在問題扼殺在萌芽狀態(tài)，從而有力的保障了我市農村信用社全年各項業(yè)務經營穩(wěn)步開展。經過全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長，貸款收放兩旺，實力增加，效益提高，經營成果取得建社以來最好政績的新局面，為我市農村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實了根底?，F將一年來的稽核工作情況總結如下： 一、根本情況 *農村信用社設有總稽核一人，稽核經理x人，專職稽核員四人，兼職稽核員x人。全轄設有獨立核算信用社（部）*個，信用分社*個，共*個營業(yè)網點，共有員工

26、*x人。截止*年末，各項存款*x萬元，比上年增加*x萬元；各項貸款*x萬元，比上年增長*x萬元，其中不良貸款*x萬元，占比為*x%，存貸比例*%；股本金余額*萬元，比上年增加*萬元，盈余總額*x萬元，實現凈利潤*x萬元。 二、稽核工作概況 *聯社稽核監(jiān)察部根據省聯社xx稽核工作要點及全省農村信用社工作會議精神，結合我市實際情況，先后對我市*個信用社（部），*個分社共計*個營業(yè)網點進行了最少x次，最多x次的全面序時稽核和x次全方位的時時跟蹤檢查，稽核面達*x。為了確?；藱z查質量高，定性準確，側重點突出，在每次稽核工作進行前都要結合各信用（部）、分社，確定必查項，重點項，明確責任，合理分工，從而

27、確保每次稽核檢查工作高效、及時、準確地進行。我們在進行序時、常規(guī)稽核的同時，根據聯社要求以及業(yè)務開展普遍存在的問題及時組織開展專項稽核。今年共進行專項稽核x次，其中綜合業(yè)務網絡系統 專項稽核x次，共稽核*個新系統 營業(yè)網點，新系統 網點稽核面達*x；進行衛(wèi)生檢查專項稽核x次，共查*個營業(yè)網點，稽核面達*x；進行標準化效勞專項檢查x次；對我市農村信用兩個經濟實體(誠信金店和銀鑫典當行)，進行專項稽核x次，根據省聯社安排，協同資產負債部對全轄信用社進行“冒名”貸款專項稽核x次。通過一年稽核檢查，共發(fā)出稽核報告書*份，糾正通知書*份,整改通知書*份，離任報告書*份，待崗通知書x份，貸款催收通知書*份

28、，清收貸款通知書*份；為了標準信貸操作，*聯社稽核監(jiān)察部組織編寫了*農村信用社信貸文本,共發(fā)出*農村信用社信貸文本*份。通過一年稽核檢查，共處理違規(guī)、違紀人員*x人，罰款*x元，其中：通報批評*人，行政警告x人，行政降級x人，行政記大過x人，交流信用社主任x人，免信用社副主任x人。查出了局部信用社（部）、分社在業(yè)務經營，財務費用、信貸、傳票帳務、內控建設等方面存在的問題，我們通過說服教育、經濟處分、召開現場會議、行政處分等方式加大了稽核處分力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為的錯誤作法,標準了各營業(yè)機構的業(yè)務操作，解決了業(yè)務操作中的實際困難，提高了依法經營意識，增強了管理制約機制，

29、從而為*聯社業(yè)務開展奠定了良好的根底。 三、稽核工作具體內容 、重點搞好常規(guī)稽核工作 *年度會計決算常規(guī)稽核。為了確保*年度會計決算真實、準確，聯社稽核、業(yè)務人員對所轄各網點進行了全面、細致的檢查，重點是對年終決算是否核對準確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費用，貸款形態(tài)是否真實，并進行相應科目的帳務調整。通過檢查發(fā)現了x個社少提應付未付利息*元；x個社多提應付未付利息*元；x個社加提應付未付利息*.*元；x個社各項提留根底數錯誤。對以上問題已按照聯社決算文件要求作了糾正和帳務處理。 *年度經營目標責任制考核兌現常規(guī)稽核。經營目標責任制的考核采取“百分計計酬”的方法,主要對我市農村信用社經

30、營目標完成的真實性及考核情況的合規(guī)性進行檢查。經考核我市農村信用社*年度經營目標責任制各項指標均真實、準確，無超比例兌現工資現象。其中考核得*分以上的社*個，占比*%，得*-*分的社x個，占比為*%，*-*分的社x個，占比為x%。 、積極開展序時稽核，定期監(jiān)控各社經營情況。 序時稽核是稽核檢查中定期性對信用社各項業(yè)務經營情況檢查的有效方法，有方案地搞好序時稽核有力于堵塞經營中存在漏洞，將存在的問題及時進行糾正和處理。一年來，我市聯社稽核監(jiān)察部，通過對全轄所有營業(yè)網點會計、出納根本制度執(zhí)行情況、結算業(yè)務合規(guī)性、有價證券管理、重要空白憑證管理、現金管理和綜合業(yè)務網絡系統 的合規(guī)性操作等方面進行了多

31、達x次的序時稽核和x次跟蹤檢查，共檢查信用社庫存*x次，共查現金*萬元；檢查重要空白憑證*x次，共查*萬份；檢查抵（質）押物品*次，累計*x萬元；檢查計算機備份盤*次，計*x張；檢查計算機各類打印資料*次，計*份；檢查結算業(yè)務*x次；檢查各種登記簿*本；現場稽核傳票*本。 、根據我社實際情況，及時開展專項稽核 根據我市農村信用社實際情況和普遍存在的問題，及時進行研究、部署，開展專項稽核。一年來，稽核監(jiān)察部根據業(yè)務開展需要共進行專項稽核x次，其中綜合業(yè)務網絡系統 專項稽核x次；城區(qū)標準化效勞專項檢查x次；“冒名”貸款專項稽核x次；進行專項稽核x次，檢查情況如下： 、綜合業(yè)務網絡系統 專項檢查方面 為了進一步加強我市農村信用社在新系統 下的業(yè)務經營活動的監(jiān)督和檢查，稽核監(jiān)察部對全轄所有信用社傳票、帳務、報表進行了全面、細致的稽核檢查，仍然發(fā)現局部信用社存在不少問題，如：柜員業(yè)務操作權限過大，錯帳沖正無會計主管簽字，主管柜員沒有起到事中、事后監(jiān)督的作用；存在記帳串戶或在新系統 中無摘要欄等現象大額結算業(yè)務無主管柜員簽字；計算機報表裝訂不標準；局部信用社由于上線時 、衛(wèi)生及標準化效勞專項檢查方面 為了加強我市農村信用社標準化效勞，增強員工品牌意識，打造精品