庫房管理制度及庫房管理員崗位職責(zé)(共5頁)

1、庫房管理制度及庫房管理員崗位職責(zé)為使本公司的物資庫房管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資完好無損，進(jìn)出貨物正確保質(zhì)保量，根據(jù)企業(yè)的管理需要及財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，現(xiàn)編制庫房管理制度及庫房管理員崗位職責(zé)一、 庫房管理制度：1. 物品管理：1.1 合理放置物品，按照不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放。1.2 物品合理規(guī)劃位置、物資擺放整齊；1.3 定品名、定數(shù)量、定位置；1.4 確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識清。1.5 新物品入庫后要做到按區(qū)、按排、按架、按定位進(jìn)行歸放。不能隨手、隨處放置。1.6 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。1.7 每月

2、15日30日配合公司安全檢查小組進(jìn)行對照明、供電線路的檢查，發(fā)現(xiàn)線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時(shí)更新、維修；每天下班前要進(jìn)行防火、防盜檢查，確定無問題，關(guān)閉電源后，方可鎖門。1.8 嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點(diǎn)并制作庫存物品盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人簽字經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤交財(cái)務(wù)室備查。如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。1.9 每周進(jìn)行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房內(nèi)壁四角無蜘蛛網(wǎng)。1.10 庫房管理人員應(yīng)對所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不

3、善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。2. 入庫管理：2.1 庫房管理人員應(yīng)按照物料使用部門、性質(zhì)種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、出庫、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則：簡單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記使物料一目了然，易于盤庫，易于清點(diǎn)2.2 對市場采購的物資，做到依照實(shí)物入庫，不得以票據(jù)入庫。2.3 嚴(yán)格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時(shí)要求對方出示部門負(fù)責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意的采購申請，經(jīng)確認(rèn)、復(fù)印留底后方可對該批次物品辦理入庫手續(xù)。2.4 入庫時(shí)應(yīng)根據(jù)采購申請的明細(xì)及采購回來的貨物明細(xì)進(jìn)行查點(diǎn)、

4、核準(zhǔn)物品的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購貨物相符無誤后填制入庫單，相關(guān)人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯(lián)：1.庫房2.財(cái)務(wù)3.采購人員）2.5 物品入庫后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識上明確記載剩余數(shù)量。2.6 嚴(yán)禁無采購申請入庫。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財(cái)務(wù)部門授權(quán)、同意方可變通辦理，但需在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。2.7 物品入庫，必須采用合理的方法進(jìn)行計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量少于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按照最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物品。2.8 對驗(yàn)收不合格或未按要求超出采購標(biāo)準(zhǔn)的物品，倉庫管理員必須及時(shí)通知采購人員進(jìn)行退貨/補(bǔ)貨事

5、宜。3. 出庫管理：3.1 庫房管理人員在發(fā)放庫存物品前，應(yīng)先查看領(lǐng)用人是否具有部門負(fù)責(zé)人簽署同意的物品領(lǐng)用申請。3.2 發(fā)放庫存品時(shí)應(yīng)按物品領(lǐng)用申請所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。3.3 嚴(yán)禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（不得超過5個(gè)工作日）。3.4 物品出庫后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識上明確記載剩余數(shù)量。4. 物品數(shù)量管理：4.1 庫房管理人員應(yīng)根據(jù)庫存貨物使用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)。確保不出現(xiàn)缺貨、貨物呆滯的情況出現(xiàn)。4.2 對達(dá)到規(guī)定的最低數(shù)量的物品，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)填寫采購申請上報(bào)部

6、門負(fù)責(zé)人。4.3 對于出現(xiàn)呆滯情況的貨物至少每月一次填寫貨物處理申請。上報(bào)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門。4.4 對重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)貨物申請上報(bào)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門。4.5 對已經(jīng)上報(bào)的呆滯貨物應(yīng)保持隨時(shí)跟蹤，直至全部處理完畢。5. 服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)：5.1 庫房管理員必須具備良好的的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，當(dāng)以生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不吭、以理服人。5.2 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)采取及時(shí)請示、溝通、回報(bào)，并以積極的態(tài)度來面對直至問題解決。6. 人員變動與移交：6.1 倉庫人員變動必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。6.2 應(yīng)移交事項(xiàng)包括：管理區(qū)域的貨物清單；單據(jù)、賬本、及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的設(shè)備、設(shè)施、工具及辦公用品等。二、 庫房管理員崗位職責(zé)：1. 嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度。2. 熟知貨物的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。3. 保管貨物、賬目清晰、每月對賬盤點(diǎn)庫存商品、低值易耗品必須做到賬務(wù)相符。4. 商品入庫、出庫前嚴(yán)格檢查包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報(bào)。5