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文檔簡介

1、審計(jì)工作總結(jié)一、完成主要工作XX年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行 情況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng), 投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38 項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)42項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì) 效益做出了貢獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù) 算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi) 控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝 通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。xx年度完 成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行

2、審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),提出建議 36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收 賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,特別是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意 見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái) 經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,重新 任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合木集團(tuán)經(jīng)營管理, 審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù) 磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考 核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積

3、極的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計(jì),提供投資評(píng)估依據(jù)為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排 對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司 財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特 別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測(cè),為投 資決策提供依據(jù)。4、加強(qiáng)離任審計(jì),提供人事管理參考20cc年,寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán) 公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管 理等進(jìn)行全而評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核提供參考。5、完善基建工程審計(jì)xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。 工程審

4、計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等, 糾正相關(guān)部門流程方而存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督 管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。xx年完成基建工程項(xiàng)目 預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建 工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1, 392.40萬元,核減金額 384.39 萬元。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部 腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。xx年引進(jìn)外部力量 進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,核減金額119.93 萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省大量的資金。二、主要工作體

5、會(huì)1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自 有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支 援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一 定便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等 多個(gè)層而入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方而,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、 審計(jì)檔案等方而,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì) 年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、 檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐

6、步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制 度體系。在信息化方而,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信 息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員 積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境 下的項(xiàng)目審計(jì)工作。3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí) xx年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、 自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收 支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查, 發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算2、存在問題由于目前審計(jì)部

7、僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)2人,疲于應(yīng)付近 30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、 結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審 等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不 足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。2、今后打算堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人 員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審 計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi) 審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí) 踐中積極探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力, 為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得 一些成績

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