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文檔簡介

1、1 / 3 關于對 *xx “* 函201* *號”的整改回復報告*xx安質(zhì)部：* 監(jiān)理站根據(jù) *xx201*年*月*日下發(fā)的 *201* 90 號文* 文件要求，對 *xx* 月* 日檢查監(jiān)理標監(jiān)理站發(fā)現(xiàn)存在的問題進行了整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：1. 存在的問題：抽查施工單位（*）所進 4 個批次的進場原材料，發(fā)現(xiàn)有一個批次的水泥和一個批次的粉煤灰監(jiān)理未對材料進行統(tǒng)計，物資進場臺帳上沒有統(tǒng)計，沒有原材料進場報驗表。整改措施：由試驗室嚴格按照進場材料檢驗制度檢驗每批進場材料；加強對原材料進場的統(tǒng)計管理；對這一批次的水泥和粉煤灰進行追溯。整改情況：試驗室從4 月 1 日起每日統(tǒng)計綜合標進場材料

2、，建立臺帳，專人統(tǒng)計（圖1） ；已追溯到遺漏批次的水泥和粉煤灰的檢驗報告，已完善了進場報驗資料（圖2） 。圖 1：建立進場材料臺帳動態(tài)記錄圖 2：完善遺漏批次材料報驗資料2 / 3 2. 存在的問題：未按合同承諾核查施工單位的生產(chǎn)設備。整改措施：監(jiān)理站指派專人對施工單位進行包括檢查生產(chǎn)設備在內(nèi)的合同檢查，每月至少1 次。整改情況：監(jiān)理站已安排專人負責隧道局項目部的合同檢查工作；4 月份監(jiān)理站對施工單位的合同檢查計劃在4 月 20 日進行。3. 存在的問題：監(jiān)理日記填寫不規(guī)x，內(nèi)容缺項較多（對上級檢查通報的問題與整改情況無記錄；駐地監(jiān)理休假無工作交接；*站場*月*7 日至*月*日無記錄）。整改措施：重新規(guī)x 監(jiān)理日記、日志的填寫，明確填寫要求，總監(jiān)理工程師每季度對監(jiān)理工程師監(jiān)理日記、日志進行不少于一次的檢查，監(jiān)理組長每月對監(jiān)理員監(jiān)理日記進行不少于一次的檢查；明確規(guī)定監(jiān)理人員的請、銷假和工作交接制度。整改情況：監(jiān)理站編制了監(jiān)理日記（志）填寫指南，發(fā)至各監(jiān)理人員， 指南中詳細記錄有監(jiān)理日記、日志應填寫的全部內(nèi)容，并附有日記填寫x 例（圖 3） ；監(jiān)理人員的請、銷假和休假期間的工作交接制度已嚴格執(zhí)行，由總監(jiān)監(jiān)督并列入到對監(jiān)理人員的考核。

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