XX公司ISO程序文件匯編

1、xxxx閥門有限公司tt/qp-2006程序文件匯編依據(jù) iso 9001:2000 & api spec ql:2003 編制編制：審核：批準(zhǔn)：版本號(hào)：b/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：2006-09-012006-09-10實(shí)施xxxx閥門有限公司程序文件目錄1目的對(duì)質(zhì)暈管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制，確保各個(gè)場(chǎng)所都能得到和使用文件與 資料的有效版本。2范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和資料的控制，包插適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。3職責(zé)3 .1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料、沖技術(shù)外來(lái)文件以及向認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶遞交相 關(guān)文件控制管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制管理。3.3各職能部門負(fù)

2、責(zé)本部門文件和資料的管理和正確使用。4程序4.1文件及資料的分類及編號(hào)4.1.1文件及資料可分為如下幾類（a, b類受控文件）a）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量管理體系文件；b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范、工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）及有關(guān)技術(shù)資料（外部文件）；c）其它管理文件4.1.2相關(guān)文件的編號(hào)按文件編寫(xiě)守則進(jìn)行編號(hào)。4.1.3文件分為“受控文件和“非受控文件。受控文件加蓋“受控文件印章并注分發(fā)號(hào)，"非 受控文件只進(jìn)行編號(hào)。4.2文件的編寫(xiě)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫(xiě)，格式按文件編寫(xiě)守 則制訂。4.2.2技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫(xiě)技術(shù)文

3、件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙工藝文件、采購(gòu)資料、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。4.2.3其他文件由各相關(guān)部門組織編寫(xiě)。4.3文件的審批4.3.1質(zhì)量手冊(cè)及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，支持性質(zhì)量文件由各職能部門 編制、部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)文件rh技術(shù)部經(jīng)理審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由技術(shù)副 總批準(zhǔn)。4.3.3質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放4.4.1受控文件的發(fā)放由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員根據(jù)文件使用范圍進(jìn)行發(fā)放。4.4.2文件領(lǐng)用部門/人在文件發(fā)放記錄上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)文號(hào)和加蓋“受控文

4、件 印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。4.4.3當(dāng)需使用文件的部門/人未領(lǐng)到文件吋，包括采購(gòu)、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意 借用其他部門/人的文件復(fù)印，到文件負(fù)責(zé)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。本公司內(nèi) 不得使用未加蓋"受控文件印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員收回 處置。4.4.4當(dāng)文件使用部門/人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件負(fù)責(zé)部門資料員辦理更 換手續(xù)，交回被損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)文號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理 員將被損文件銷毀。4.4.5當(dāng)文件使用部門/人將文件遺失時(shí)，應(yīng)按4.4.3條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在 補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)

5、給新的分發(fā)文號(hào)，并注明遺失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā) 文號(hào)通知各有關(guān)部門防止誤用。4.5文件的更改4.5.1體系文件的更改a）當(dāng)文件需修改時(shí)，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門的主管填寫(xiě)文件更改申請(qǐng) 單，說(shuō)明修改原因，對(duì)重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。b）文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員 根據(jù)背景材料進(jìn)行審批。c）文件修改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由資料員實(shí)施修改，文件修改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)、修改內(nèi)容和修改 生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回舊文件加蓋“作廢 印章。4.5.2技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制

6、程序文件規(guī)定進(jìn) 行。4.6文件的換版與作廢461文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從0到5時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版， 原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2作廢的文件由文件負(fù)責(zé)部門資料員按文件發(fā)放記錄收冋并記錄，作廢文件加蓋 作廢印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)單，需作資料保留的作 廢文件，由資料員加蓋“保留資料印章后留用。463文件負(fù)責(zé)部門資料員填寫(xiě)文件更改一覽表，將更改的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，隨更改后的 文件一起發(fā)放。4.7文件的管理4.7.11.1a文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件保存于辦公室，文件管理員填寫(xiě)受控文件清 單，并按文件性質(zhì)類別（4.b）進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放。4.7.2

7、需臨時(shí)借閱文件的部門/人，可向辦公室借閱文件。借閱文件應(yīng)在指定日期歸還文件， 到期不歸還，由資料員收回。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。4.7.3資料員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用部門/人 手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及吋處理。4.7.4各部門應(yīng)做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場(chǎng)所使用有效文件。4.8外部文件的控制4.8.1直接引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件(包括顧客提供圖樣)，由辦公室資料員進(jìn)行登記, 填寫(xiě)外來(lái)文件清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放管理參照4.4和4.7條 執(zhí)行。4.8.2辦公室應(yīng)定期(每年初)到有關(guān)部門核查所使用的有關(guān)外部文件是

8、否有效版本或新版 本，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換過(guò)期外來(lái)文件，若需留用參考，應(yīng)按4.6.2條手續(xù)。4.8.3外來(lái)文件的發(fā)放按4.4條款執(zhí)行。4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5引用文件5.1文件編寫(xiě)守則(tt/wi01 -2005)6附件6.1文件發(fā)放記錄(tt/jl01-01)6.2文件更改申請(qǐng)單(tt/jl01-02)6.3外來(lái)文件清單(tt/jl01-03)6.4受控文件清單(tt/jl0j04)6.5文件更改一覽表(tt/j l01-05)6.6文件銷毀申請(qǐng)單(tt/jl01-06 )1目的規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系

9、有效運(yùn)行 的證據(jù)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)部門生產(chǎn)(服務(wù))活動(dòng)中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì) 量記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施、歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4程序4.1質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識(shí)4.1.1各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動(dòng)的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實(shí)際情況的質(zhì)量記錄, 均應(yīng)以本部門的職責(zé)范圍及吋做好標(biāo)識(shí)(按規(guī)定記錄格式填寫(xiě))，并保持英清淅完整，由部 門主管核對(duì)后交部門資料員進(jìn)行整理和保管。4.1.2質(zhì)量記錄的編號(hào)執(zhí)行文件編寫(xiě)守則。4.1.3質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，不得隨意涂改。4.2質(zhì)量記錄填寫(xiě)內(nèi)容的修改4.

10、2.1質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯(cuò)允許修改。422質(zhì)量記錄修改由原記錄人在筆誤處劃去錯(cuò)誤的記錄，寫(xiě)清正確的記錄，并在修改處簽 字(章)。4 .3質(zhì)量記錄的保存，保護(hù)4.3.1質(zhì)量記錄的保存期限至少為五年。若有其它要求，按程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。4.3.2各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保 持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。4.4質(zhì)量記錄的管理4.4.1質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交 管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.2質(zhì)管部每年檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄的查閱、修改4.5.

11、1質(zhì)量記錄若需查閱，可向質(zhì)管部提出巾請(qǐng)，辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸述。4.5.2質(zhì)量記錄表式如需增減或修改，由原編制部門負(fù)責(zé)，質(zhì)管部監(jiān)督其進(jìn)行。并對(duì)質(zhì)量 記錄清單和版本號(hào)隨之進(jìn)行更動(dòng)，修改執(zhí)行文件控制程序相關(guān)內(nèi)容。4.5.3修改后的質(zhì)量記錄表式只有經(jīng)質(zhì)管部備案后才能使用。質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量記錄 清單。4.5.4對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按4.3條款保存。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi) 質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.6質(zhì)量記錄的銷毀4.6.1超出保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)部門主管審核后，由質(zhì)管部文件資料員統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。5引用文件5.1文件控制程序（tt/qp-01）6附件6

12、.1質(zhì)量記錄清單（tt/jlo 2-011目的規(guī)定對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃以確保滿足要求。2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)冇關(guān)部門編制的管理策劃輸出 文件。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有 關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督和 檢查。3.4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的管理策劃。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：一次交檢合格率達(dá)到96%.顧客滿意率達(dá)到85%出廠產(chǎn)品檢

13、驗(yàn)合格率達(dá)到100 %4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為 保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的管理策劃。4.2管理策劃的時(shí)機(jī)421按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；422公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；4.2.3組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；4.2.4現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序。4.3管理策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。管理策劃應(yīng)包括：1. 需達(dá)到的質(zhì)量fi標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出 相應(yīng)規(guī)定

14、；2. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源的配置；3. 對(duì)實(shí)現(xiàn)總質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期的評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò) 程和活動(dòng)的改進(jìn)；4. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量?jī)袠?biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性 和效率；5. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實(shí)施計(jì)劃等。4.4管理策劃的輸出文件的編制原則：1. 應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他 質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表

15、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式 發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2管理策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目、名稱、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 4.6管理策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及吋反饋 到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門管理策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配 備，填寫(xiě)管理策劃實(shí)施情況檢查表，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。4.6.3管理策劃的修改當(dāng)管理策劃需要修改吋，由修改部門填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改， 按文件控制程序執(zhí)行。4.7管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5引

16、用文件5.1文件控制程序(tt/q p-01)5.2實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序(tt/qp-0 9)6附件6.1管理策劃實(shí)施情況檢查表(tt/jlo 3-01)1目的本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級(jí)人員職責(zé)分明，更好地實(shí)施 質(zhì)量管理體系活動(dòng)。2范圍本程序適用于全公司所有部門及人員。3程序3 .1總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令2. 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置4. 堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任5. 負(fù)責(zé)委派管理者代表6. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)3.2技術(shù)部3.2.1主管1.

17、領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè) 計(jì)、工藝的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全面責(zé)任2. 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問(wèn)題3. 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評(píng)審、工藝評(píng)審等工作，對(duì)其正確性、有效性負(fù)責(zé)4. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5. 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)殆的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計(jì)、工藝檔案的完整性、正 確性和統(tǒng)一性6. 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會(huì)議3.2.2設(shè)計(jì)工藝人員1. 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé)2. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性3. 參加

18、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評(píng)審工作4. 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題3.3質(zhì)管部3.3.1主管1. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對(duì)公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核2. 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、替促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作3. 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作,協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo)4. 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施5. 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、 歸檔和存儲(chǔ)等工作6. 及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并督促、

19、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況7. 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求8. 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評(píng)審3.3.2檢驗(yàn)員（含焊工檢驗(yàn)員）1. 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判 斷，并及時(shí)填寫(xiě)各種質(zhì)量記錄2. 做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息3. 對(duì)填寫(xiě)的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé)4. 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 工作3.4生產(chǎn)部3.4.1主管1. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)2. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實(shí)施3

20、. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批4. 負(fù)責(zé)口常生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃的審核3.4.2車間主任1. 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對(duì)車間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生 產(chǎn)任務(wù)2. 負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及吋填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息 的反饋工作3. 對(duì)車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施3.4.3車間工人（含焊工）1. 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2. 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好三檢，對(duì)加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任3. 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核4. 愛(ài)護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊5. 搞好文

21、明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識(shí)管理工作3 .5銷售部3.5.1主管1. 負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)的調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有 關(guān)職能部門2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評(píng)審3. 及吋處理顧客來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪及投訴，并將使用過(guò)程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及 有關(guān)部門，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)4. 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作5. 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)定，搞好物質(zhì)的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)3.5.2銷售員1. 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，即吋將信息反饋部門主管2. 接待顧客來(lái)訪來(lái)電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意3. 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)

22、地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符3.6釆購(gòu)部1. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方的評(píng)定，建立合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；2. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作3. 及時(shí)組織處理供方質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)；361釆購(gòu)員1. 在對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，吋間保證，不影響生產(chǎn)2. 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)3. 建立采購(gòu)合同檔案，保存供方的供貨記錄3.6辦公室1. 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的 定員和人員素質(zhì)；2. 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)質(zhì)量

23、管理體系各類人員崗位資格的確定d）確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施e）負(fù)責(zé)員工的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作f）合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn) 記錄3.7倉(cāng)庫(kù)管理員1. 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，物資入庫(kù)、出庫(kù)需有憑證，否則不了辦理2. 倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì)3. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)做好標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致4. 定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物質(zhì)的完好1目的確保組織各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和信任，促進(jìn)全員參與及業(yè)績(jī)改進(jìn), 增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性。2范圍就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項(xiàng)要求完成狀況、組織

24、業(yè)績(jī)狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過(guò)程，組織質(zhì)量例會(huì)。3.2生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。3.3各部門主管負(fù)責(zé)部門z間、部門內(nèi)部的溝通、交流。4程序4.1.質(zhì)量例會(huì)4丄1會(huì)議內(nèi)容就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見(jiàn)、抱怨、要求和期望，生產(chǎn) 運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。4.1.2會(huì)議召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)每月10日召開(kāi)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，管理者代表主持，各 部門相關(guān)人員參加。4.1.3會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議前2天，質(zhì)管部征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與會(huì)部門作好準(zhǔn)備。4.1.4會(huì)議決議討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)

25、議記錄表中寫(xiě)明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。4.1.5跟蹤驗(yàn)證質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量例會(huì)決議落實(shí)情況，并在下一次質(zhì)量例會(huì)上發(fā)布。4.2生產(chǎn)調(diào)度會(huì)4.2.1會(huì)議內(nèi)容就生產(chǎn)運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生 產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。4.2.2會(huì)議召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每周6下午5點(diǎn)召開(kāi)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，生產(chǎn)部主管 主持，各部門相關(guān)人員參加。4.2.3會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議前2天，生產(chǎn)部征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會(huì)各部門作好準(zhǔn)備。4.2.4會(huì)議決議討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫(xiě)明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。4.2.5跟蹤驗(yàn)證由生產(chǎn)部跟蹤

26、驗(yàn)證生產(chǎn)調(diào)度會(huì)決議落實(shí)情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上發(fā)布。4.3部門之間溝通4.3.1相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定 期（每月1次）或不定期（在需要時(shí)）就工作接口銜接問(wèn)題通過(guò)信息聯(lián)絡(luò)處理單進(jìn)行部門間溝通交 流、求同存異達(dá)成共識(shí)。4.4部門內(nèi)部溝通4.4.1部門內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評(píng)會(huì)，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過(guò)程接口銜接 情況進(jìn)行講評(píng)、溝通。4.4.2部門內(nèi)部根據(jù)工作需耍相應(yīng)安排溝通會(huì)，求同存異達(dá)成共識(shí)。5引用文件5.1職責(zé)和權(quán)限控制程序（tt/qp-04）6附件6.1會(huì)議記錄(tt/jl0 5-01)6.2信息聯(lián)絡(luò)處理單(tt/jl05-02)

27、1目的規(guī)定了對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系評(píng)審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系 的持續(xù)和有效性。2范圍適用于本公司管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并質(zhì)管部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表 進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。包括收集和提供管理評(píng)審所需的資料，管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí) 及組織協(xié)調(diào)工作和評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查、落實(shí)工作。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出 的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4程序4 .1管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次(間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月)，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。

28、當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，管理者代表可提出評(píng)審要求：4丄1公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；4.1.2發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生吋；4.1.3當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；4.1.4市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；4.1.5質(zhì)量審核屮發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.2管理者代表協(xié)助制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.1管理評(píng)審前一周，將評(píng)審計(jì)劃送交各部門需要參加評(píng)審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備 評(píng)審材料。4.2.2管理評(píng)審內(nèi)容包插：a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包活質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論(包括第三方審核和顧客審核)，以及

29、對(duì)質(zhì)量管理體 系的改進(jìn)措施；c) 市場(chǎng)和顧客信息反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效 性的監(jiān)控結(jié)果；f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g) api規(guī)定要求的變更。4.3管理評(píng)審一般以會(huì)議形式，由參加人員就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)，并作出評(píng)審結(jié)論。4.4管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評(píng)審的部門

30、 和指定人員。4.5根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中確定的問(wèn)題，由管理者代表組織責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，并 落實(shí)到有關(guān)部門實(shí)施。4.6管理者代表組織質(zhì)管部對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、驗(yàn)證其執(zhí)行效果，具體按 改進(jìn)控制程序執(zhí)行。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按記錄控制程序保管。5引用文件5.1文件控制程序(tt/qp-0 1)5.2記錄控制程序(tt/qp-02)5.3內(nèi)部審核控制程序(tt/qp-16)5.4改進(jìn)控制程序(tt /qp-20)6附件6.1管理評(píng)審計(jì)劃(tt/jl06-01)6.2管理評(píng)審報(bào)告(tt/j l06-02)1目的規(guī)定了對(duì)從

31、事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作 的規(guī)定要求。2范圍適用于對(duì)所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本公司的培訓(xùn)教育和管理工作。3.2各有關(guān)部門向辦公室上報(bào)本部門員工培訓(xùn)需求，并確保其參加培訓(xùn)。3.3辦公室根據(jù)各有關(guān)部門上報(bào)培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。3.4辦公室會(huì)同管理者代表對(duì)本公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。3.5辦公室會(huì)同有關(guān)部門確定各類員工崗位標(biāo)準(zhǔn)及其能力的考核工作。4程序4.1培訓(xùn)需求4.1.1培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量管理體系、教育和崗位職能培訓(xùn)。4.1.2對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。4.1.3各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗

32、位工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新進(jìn)人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正/預(yù) 防措施所要求的人員，工作評(píng)價(jià)結(jié)果未能達(dá)到要求的人員，向辦公室提出培訓(xùn)需求。4.1.4各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補(bǔ)充技能和特殊工種人員工作 需要向辦公室提出培訓(xùn)需求。4.2各部門根據(jù)培訓(xùn)盅求，填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)單，辦公室依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的盅要及崗位工 作標(biāo)準(zhǔn)的需耍進(jìn)行評(píng)審，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，制訂計(jì)劃應(yīng)包括各項(xiàng)培訓(xùn)日程安排，各項(xiàng) 培訓(xùn)的方式（崗位培訓(xùn)，組織授課，委外培訓(xùn)），明確培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)的實(shí)施部門。4.3培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門，按批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)的實(shí)施4.4.1辦公室會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)從事與質(zhì)

33、量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員進(jìn)行質(zhì)量教育及 技能崗位培訓(xùn)。4.4.2辦公室會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制員工崗位規(guī)范。4.4.3根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實(shí)施培訓(xùn) 要求。4.4.3.1新員工培訓(xùn)1. 公司基礎(chǔ)教育；包插公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán) 境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月后，由辦公室進(jìn)行。2. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊 急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上 崗。443.2

34、在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.43.3特殊工作人員培訓(xùn)1. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證 上崗；2. 電工、計(jì)量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證 書(shū)；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.43.4工程技術(shù)人員培訓(xùn)辦公室負(fù)責(zé)人安排老師或組織外送培訓(xùn)。4.43.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同442）444通過(guò)培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：1. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2. 違反這些要求所造成的后果；3. 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量

35、管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.4.5辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期問(wèn)的出勤考核，填寫(xiě)員工培訓(xùn)簽到表， 經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn)定后記錄在個(gè)人培訓(xùn)檔案中。4.4.6根據(jù)培訓(xùn)需求或各部門提出的臨時(shí)培訓(xùn)要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5人員安排4.5.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)歷方面考慮。4.5.2部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：1. 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；2. 高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上；3. 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；4. 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.5.3員工崗位規(guī)范經(jīng)批準(zhǔn)后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.5.4根據(jù)崗位

36、標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，確定崗位操作能力的各項(xiàng)要求。4.5.5無(wú)損檢驗(yàn)(nde)人員1. 1a無(wú)損檢驗(yàn)(nde )人員最低應(yīng)按asn t snt-tc或e n 473 ii級(jí)進(jìn)行考核;2. -1a目視檢驗(yàn)人員應(yīng)按asnt snt-t c或en 473已通過(guò)了每年一次的眼檢， 在事先的12個(gè)月之內(nèi)。4.5.6焊接檢查人員1. 對(duì)焊接操作和完工焊接的目視檢查人員應(yīng)按aws qc1或等同標(biāo)準(zhǔn)或本公司相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行考核和確認(rèn)。4.6培訓(xùn)的有效性4.6.1通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn) 人員是否具備了所需的能力。4.6.2每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員

37、工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的 有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.6.3辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能 勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從 事的工作相適應(yīng)。4.7培訓(xùn)記錄4.7.1公司建立員工培訓(xùn)登記表，做到一人一檔，由辦公室保管。4.7.2本公司員工參加各項(xiàng)培訓(xùn)、進(jìn)修后，均應(yīng)將證書(shū)復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi) 容(包括培訓(xùn)口期、舉辦單位、學(xué)習(xí)成績(jī))登記在員工培訓(xùn)登記表中。4.7.3辦公室保存好培訓(xùn)記錄，直到該員工離開(kāi)本公司起5年為止。5引用文件5.1員工崗位規(guī)范(tt

38、/wi02 -2005)6附件6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃(tt/jl07-01)6.2培訓(xùn)申請(qǐng)單(tt/jl0 7-02)6.3員工培訓(xùn)簽到表(tt/jl07-03)6.4員工培訓(xùn)登記表(tt/jl07-04)6.5上崗資格確認(rèn)表(tt/jl07-05)6.6h視檢驗(yàn)記錄(tt/jl07-06)1目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需 的工作環(huán)境中人和物的因素。2范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支 持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境屮的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的

39、設(shè)施進(jìn)行控制。3.2生產(chǎn)車i'可對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具 （包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、 運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供a）生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需耍，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施 的名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組 織安排采購(gòu)或白制的有關(guān)事宜，采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。b）需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計(jì)、經(jīng)技術(shù)部

40、主管批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織 加工制造，執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和 使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、 數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具 等使用部門自行驗(yàn)收。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。c）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施 一覽表上登記。d）生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由 倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)

41、手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè) 備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部人員培訓(xùn)、考 核合格后上崗。b）生產(chǎn)部制定設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人 監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)施保養(yǎng)記錄，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計(jì)劃的 依據(jù)。c）生產(chǎn)部每年12月制定下年度的設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。2. 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的 設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況

42、記錄 相應(yīng)的設(shè)施管理卡。3. 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報(bào)廢1. 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。2. 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，使用部門填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢單，報(bào)生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛紅色報(bào)廢牌。4 .2工作環(huán)境4.2.1生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè) 需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；4.2.2工作環(huán)境包括：1. 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、

43、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2. 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3. 車間實(shí)施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；4. 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5引用文件5 .1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序(tt/qp1 1-2005)5.2設(shè)施保養(yǎng)規(guī)定(tt/wi04-200 5) 6附件6.1生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單(tt/jl08-0 1)6.2設(shè)施驗(yàn)收單(tt/jl08 -02)6.3設(shè)施管理卡(tt/jl0803)6.4生產(chǎn)設(shè)施一覽表(tt/jl08-04)6.5設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃(tt/jl08-05)6.6設(shè)施保養(yǎng)記錄(tt/jl 08-06)6.7設(shè)施檢修單(tt/jl0

44、&07)6.8設(shè)施報(bào)廢單(tt/jl08-08)6.9設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表(tt/jl 08-09)1目的針對(duì)某具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特定的要求，旨在對(duì)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝服務(wù)過(guò) 程通過(guò)制訂專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要控制手段、資源和文件，確保特定的產(chǎn)品項(xiàng) 目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2范圍適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3 .2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3管理者代表組織技術(shù)部進(jìn)行策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃。3.4各部門主管負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4.程序4.1對(duì)

45、特定的產(chǎn)殆、項(xiàng)目和合同應(yīng)盡心進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式 形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)：421引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；4.2.2銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求；4.2.3現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容：4.3.1針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)（例如：產(chǎn)品的性能參數(shù)、安全性、可 靠性、可用性、成套性，質(zhì)量等級(jí)、服務(wù)目標(biāo)及有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)）。4.3.2針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)冃或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì) 過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；4.3.3識(shí)別

46、并提供上述過(guò)程所需的資源配備、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系; 4.3.4確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安 排測(cè)量和監(jiān)督活動(dòng)；対其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； 4.3.5確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量 計(jì)劃的編制的原則為：441質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；4.4.2參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、冃標(biāo)、并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容 相一致；4.4.3可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)

47、特殊的要求編制新的內(nèi)容；4.4.4根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量 計(jì)劃、釆購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)，用戶服務(wù)周等； 4.4.5質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件的（如項(xiàng)目計(jì)劃）一部分。 4.5質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)技術(shù)部主管審核，管代批準(zhǔn)后，由技術(shù)部以受控文件 形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求吋，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā) 布日期。4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按

48、照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及吋反饋 到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配 備，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。4.6.3質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改吋，由修改部門填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后進(jìn)行修 改，按文件控制程序執(zhí)行。4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存5引用文件5.1文件控制程序(tt/qp-01)6附件(無(wú))1目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于対顧客的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需

49、求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客 溝通。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。3.5生產(chǎn)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。3.6銷售部主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般（常規(guī)）合同的評(píng)審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大（特殊）合同的評(píng) 審。4程序4.1顧客要求的識(shí)別4.1.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、技術(shù) 協(xié)議及口頭訂單等填寫(xiě)合同評(píng)審記錄1. 顧客明確的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務(wù)、價(jià)格等方 面的要求；2. 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定

50、的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是隱含的潛在要求, 公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；3. 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.1.2對(duì)api產(chǎn)品，應(yīng)填寫(xiě)api產(chǎn)品數(shù)據(jù)表，清楚描述api產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性。4 .2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在接受合同或訂單z前，銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織 相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a）公司是否具有滿足合同或訂單要求的能力；b）合同或訂單都有明確規(guī)定并形成文件，顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單）, 顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c）任何與投標(biāo)

51、不一致的合同或訂單的要求己經(jīng)得到解決。4.2.3 般（常規(guī)）合同的評(píng)審。4.23.1 一般合同是指常規(guī)定型產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期沒(méi)有特殊要求的。4.23.2在接到一般合同后，銷售員在正式簽訂之前須向銷售主管匯報(bào)。4.23.3銷售部主管負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容主要為價(jià)格和交貨期。若價(jià)格和交 貨期能滿足要求即可同意簽訂合同。4.23.4銷售部主管在合同上簽字。4.2.4重大（特殊）合同的評(píng)審4.2.4.1重大合同是指在常規(guī)定型產(chǎn)品基礎(chǔ)上作改進(jìn)及新的產(chǎn)品或公司從未生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品， 即除一般合同以外的產(chǎn)品，通常是包括a ）新研制或第一次組織生產(chǎn)的產(chǎn)品合同；b）批量較大、品種較多、供貨時(shí)間要求緊

52、急或顧客要求超出常規(guī)條件的合同。4.2a2特殊合同的評(píng)審采用會(huì)議的方式。除生產(chǎn)部外，技術(shù)部評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、 質(zhì)管部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在合同評(píng)審記錄上簽名確認(rèn)，合同評(píng)審記錄 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.5對(duì)口頭定單(如電話訂貨)，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入口頭訂單記錄中，執(zhí)行4 .2.3 - 4.2 .4相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.6在評(píng)審過(guò)程屮，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求屮有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù) 責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。4.3合同簽訂和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部銷售員代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)于老顧客的口頭訂 單，雙方對(duì)口頭訂單記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，

53、即視為合同簽定，對(duì)于新顧客在第一次則必須 簽定正式合同。4.3.2合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)填寫(xiě)生產(chǎn)任務(wù)通知單，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門， 作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。4.4合同管理4.4.1銷售部由專人負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷售合同及訂單按先后順序編號(hào)，并建立臺(tái)帳管理，填寫(xiě) 銷售合同檔案清單。4.4.2銷售部應(yīng)及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.5產(chǎn)品要求的變更4.5.1當(dāng)合同或訂單執(zhí)行過(guò)程中任何一方發(fā)生更改，必須將更改信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。4.5.2銷售部首先進(jìn)行合同更改部分的評(píng)審，如果合同更改內(nèi)容不涉及原評(píng)審的結(jié)果，則不 需再進(jìn)行合同評(píng)審，否則按4.2的條款重新

54、進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)合同評(píng)審意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)人員批 準(zhǔn)。評(píng)審?fù)戤?，以合同修改通知單的形式發(fā)放有關(guān)部門。4.6合同評(píng)審的相關(guān)記錄由銷售部保存。4.7與顧客的溝通4.7.1在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨 詢，并予以記錄。4.5.2產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意， 執(zhí)行顧客滿意度控制程序的有關(guān)規(guī)定。5引用文件5.1文件控制程序(tt/qp-01 )5.2顧客滿意控制程序(tt/qp-15) 6附件6.1合同評(píng)審記錄(tt/jl1cmh)6.2銷售合同檔案清單(tt/j-l10-02 )6.3口頭訂單記錄(tt/jl10-03

55、)6.4api產(chǎn)品數(shù)據(jù)表(tt/jl10-04)6.5合同修改通知單(tt/jl10-05)6.6生產(chǎn)任務(wù)通知單(tt/j l10-06)1目的規(guī)定了控制設(shè)計(jì)的實(shí)施，旨在確保設(shè)計(jì)滿足合同或顧客要求。2范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制和管理活動(dòng)。3職責(zé)3.1技術(shù)部編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，作為設(shè)計(jì)輸入，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。3.2技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入，編制設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。3.3技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、計(jì)算書(shū)）并對(duì)其正確性負(fù) 責(zé)。3.4技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)輸出的協(xié)調(diào)管理工作負(fù)責(zé)。3.5生產(chǎn)車間對(duì)產(chǎn)品的試制質(zhì)量負(fù)責(zé)3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)工作，按照設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施。4程序4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a）銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的合同評(píng)審表，總經(jīng)理下達(dá) 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。b）由銷售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)技術(shù)部主管審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，并將