《質(zhì)量管理體系文件》附件七：質(zhì)量目標(biāo)管理方案

1、質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)管管理理方方案案序序號(hào)號(hào)過過程程編編號(hào)號(hào)過過程程名名稱稱統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)部部門門責(zé)責(zé)任任人人績(jī)績(jī)效效目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算方方法法過程目標(biāo)措措施施/ /實(shí)實(shí)施施方方法法所所需需資資源源開開始始日日期期完完成成日日期期統(tǒng)計(jì)頻率備注1c1顧客要求及報(bào)價(jià)、訂單評(píng)審過程業(yè)務(wù)部訂單評(píng)審及時(shí)率訂單及時(shí)評(píng)審次數(shù)/訂單總個(gè)數(shù)*100%99%1、建立合同評(píng)審報(bào)價(jià)管理程序 ；2、業(yè)務(wù)人員接待客戶訂單第一時(shí)間組織相關(guān)人員立即評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問題組織會(huì)議進(jìn)行溝通，且業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。電話/傳真/計(jì)算機(jī)/打印機(jī)2017/1/12017/12/31每月2c2樣品過程工程部送樣合格率送樣合格次數(shù)/總送樣次數(shù)*1

2、00%90%1、建立樣品制作管理程序；2、接到客戶圖紙技術(shù)部需進(jìn)行評(píng)審；3、樣品生產(chǎn)過程按照客戶要求策劃制作工藝和要求，建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，完成后需要內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)。計(jì)算機(jī)、繪圖軟件、測(cè)試設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備2017/1/12017/12/31每月3c3生產(chǎn)計(jì)劃管理過程生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際完成數(shù)/月計(jì)劃完成數(shù)*100% 95%1、建立各設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能；2、每天跟進(jìn)生產(chǎn)狀況進(jìn)行計(jì)劃、人員的調(diào)整；3、按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)物料，設(shè)定物料的庫(kù)存要求；4、保證設(shè)備運(yùn)行正常，按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；5、現(xiàn)場(chǎng)不能滿足或緊急情況時(shí)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行外發(fā)加工。計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)軟件2017/1/12017/12/31每月4c4生產(chǎn)

3、過程品質(zhì)部制造過程合格率（總投料數(shù)-不良數(shù)）/總投料數(shù)*100%98%1、建立生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序、各設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、員工入職需進(jìn)行培訓(xùn)，確保人員熟悉公司規(guī)定、設(shè)備操作、產(chǎn)品要求等；3、建立儀器校準(zhǔn)計(jì)劃，確保儀器合格；4、建立員工崗位職能矩陣圖，識(shí)別員工培訓(xùn)需要，建立培訓(xùn)計(jì)劃，按要求對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核；5、設(shè)備工裝建立壽命管理。 生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、物料2017/1/12017/12/31每月附件七質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)管管理理方方案案附件七5c5產(chǎn)品交付過程業(yè)務(wù)部產(chǎn)品按期交付達(dá)成率產(chǎn)品交付次數(shù)/產(chǎn)品需要交付總次數(shù)*100%；98% 1、按要求訂單和評(píng)審結(jié)果，

4、制定出貨計(jì)劃；2、制定生產(chǎn)計(jì)劃，并跟進(jìn)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；3、每天跟進(jìn)生產(chǎn)狀況進(jìn)行計(jì)劃、人員的調(diào)整；4、按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)物料，設(shè)定物料的庫(kù)存要求；5、保證設(shè)備運(yùn)行正常，按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；6、現(xiàn)場(chǎng)不能滿足或緊急情況時(shí)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行外發(fā)加工。生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、物料2017/1/12017/12/31每月6c6顧客滿意回饋過程品質(zhì)部產(chǎn)品投訴率客戶投訴總次數(shù)/出貨總批數(shù)*100% 1%1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、及時(shí)評(píng)審客戶要求，根據(jù)要求及時(shí)修改或增加技術(shù)要求；3、嚴(yán)格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，出貨之前內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；4、工裝建立壽命管理。 生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)

5、試設(shè)備、物料2017/1/12017/12/31每月產(chǎn)品退貨率產(chǎn)品退貨總數(shù)/產(chǎn)品出貨總數(shù)3000ppm1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、及時(shí)評(píng)審客戶要求，根據(jù)要求及時(shí)修改或增加技術(shù)要求；3、嚴(yán)格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，出貨之前內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。 生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、物料2017/1/12017/12/31每月 業(yè)務(wù)部客戶滿意度 客戶調(diào)查滿意家數(shù)/調(diào)查客戶家數(shù)85分1、不定期的對(duì)客戶進(jìn)行拜訪和問候，對(duì)掌握的信息及時(shí)反饋給公司；2、及時(shí)掌握客戶變化；3、每年對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，對(duì)問題、建議或不足進(jìn)行改善；4、按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)，滿足客戶的需求。車輛、電話

6、、電腦2017/1/12017/12/31每年7m1組織分析與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程總經(jīng)理產(chǎn)品月銷售目標(biāo)達(dá)成率產(chǎn)品月銷售目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額*100%90% 1、建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序和組織分析與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序；2、對(duì)公司進(jìn)行swot分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)掌握內(nèi)外部的現(xiàn)狀；3、根據(jù)公司的swot分析建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。電腦、人力、設(shè)備2017/1/12017/12/31每月質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)管管理理方方案案附件七8m2內(nèi)審過程品質(zhì)部?jī)?nèi)審不符合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉率及時(shí)關(guān)閉項(xiàng)目數(shù)/總的不符合項(xiàng)目數(shù)100%1、建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序和糾正與預(yù)防措施控制程序；2、對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行登記管理，專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)；3、對(duì)不符合問題

7、點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)。電腦、打印機(jī)2017/1/12017/12/31每年9m3管理評(píng)審過程管代管理評(píng)審計(jì)劃達(dá)成率項(xiàng)目達(dá)成總數(shù)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成100%1、建立管理評(píng)審程序；2、制定管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理進(jìn)行審批；3、體系副組長(zhǎng)對(duì)各部門提交的需進(jìn)行審批。電腦、打印機(jī)、投影儀2017/1/12017/12/31每年10s1文件及記錄管理過程品質(zhì)部文件收發(fā)及時(shí)率準(zhǔn)時(shí)份數(shù)/累計(jì)份數(shù)*100100%1、建立文件控制程序和記錄管理程序；2、發(fā)現(xiàn)及時(shí)進(jìn)行審批；3、部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。 電腦、打印機(jī)、紙張2017/1/12017/12/31每月11s2人力資源管理過程管理部教育訓(xùn)練達(dá)成率(每月培訓(xùn)實(shí)際次數(shù)/每月計(jì)劃

8、培訓(xùn)次數(shù))*100%100%1.建立人力資源管理程序和知識(shí)管理程序；2、建立年度的培訓(xùn)計(jì)劃；3、跟進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)需提前一個(gè)星期進(jìn)行通知。電腦、打印機(jī)、投影儀2017/1/12017/12/31每月12s3基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理過程工程部設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率設(shè)備保養(yǎng)完成項(xiàng)目數(shù)/設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃總項(xiàng)目數(shù)100%1、建立設(shè)備控制程序；2、建立設(shè)備及工裝管理表單；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)定期的監(jiān)督。生產(chǎn)設(shè)備、工具、配件2017/1/12017/12/31每月13s4采購(gòu)及供應(yīng)商管理過程采購(gòu)部原材料供貨及時(shí)率實(shí)際供貨批次數(shù)/計(jì)劃供貨批次數(shù) *100%98% 1、建立采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商管理程序和相

9、關(guān)方管理及溝通程序；2、建立采購(gòu)訂單跟蹤表；3、開發(fā)供應(yīng)商時(shí)需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力。 電話、車輛、電腦、傳真機(jī)2017/1/12017/12/31每月品質(zhì)部原材料批合格率 進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次數(shù)/進(jìn)料總批次數(shù)*100%98%1、建立采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商管理程序和相關(guān)方管理及溝通程序；2、不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)和評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問題要求供應(yīng)商及時(shí)改善；3、開發(fā)供應(yīng)商時(shí)需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力；4、對(duì)供應(yīng)商的交付品質(zhì)每個(gè)季度進(jìn)行監(jiān)控； 電話、車輛、電腦、傳真機(jī)2017/1/12017/12/31每月質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)管管理理方方案案附件七14s5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

10、管理過程品質(zhì)部校準(zhǔn)計(jì)劃完成率按期校驗(yàn)件數(shù)計(jì)劃校驗(yàn)件數(shù)100%1、建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序；2、建立儀器設(shè)備的校準(zhǔn)計(jì)劃，定期進(jìn)行評(píng)審。電話、電腦、校準(zhǔn)公司2017/1/12017/12/31每月15s6監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程品質(zhì)部一次合格率測(cè)試合格數(shù)/測(cè)試數(shù)*100% 90%1、建立作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)意識(shí)等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常，精度符合要求；4、對(duì)儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，建立校準(zhǔn)計(jì)劃，包裝儀器符合要求；5、工裝建立壽命管理；6、規(guī)定每個(gè)加工的余量；7、員工需進(jìn)行自檢，品質(zhì)進(jìn)行巡檢。 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備2017/1/12017/12/31每月16s7

11、不合格品處理過程品質(zhì)部產(chǎn)品報(bào)廢率總報(bào)廢數(shù)量總?cè)霂?kù)數(shù)量*100%1%1、建立作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)意識(shí)等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常；4、對(duì)儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，建立校準(zhǔn)計(jì)劃，包裝儀器符合要求；5、工裝建立壽命管理，6、規(guī)定每個(gè)加工的余量；7、員工需進(jìn)行自檢，品質(zhì)進(jìn)行巡檢。檢驗(yàn)儀器、設(shè)備2017/1/12017/12/31每月17s9持續(xù)改進(jìn)過程及糾正與預(yù)防措施過程品質(zhì)部car及時(shí)關(guān)閉率及時(shí)關(guān)閉份數(shù)總份數(shù)*100%95%1、建立糾正與預(yù)防措施控制程序；2、對(duì)car建立清單，進(jìn)行跟蹤；3、對(duì)有困難的問題點(diǎn)進(jìn)行會(huì)議討論或培訓(xùn)；電腦、資金、打印機(jī)2017/1/12017/12/31每月18s10倉(cāng)庫(kù)管理過程管理部倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率賬物準(zhǔn)確率99%1、建立倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范；2、必須憑單領(lǐng)料和發(fā)料，遇特殊