工程材料采購管理制度

1、工程采購管理辦法一、1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。二、1、各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。三、1、制定材料采購計劃項目中標(biāo)后，項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項目總體采購計劃。項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場

2、施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及 10天一個周“詢計劃”。零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。1 / 3項目部要提前 10天送交采購計劃表到工程部。2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。3、采購金額達(dá) 1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。4、國外現(xiàn)場借支采購的材料， 應(yīng)向公司提出書面申請， 經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。四、1

3、、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過 100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。五、1、工程部應(yīng)于每月 25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。3、付款需填制付款通知書， 注明合同金額、 已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。六、2 / 31、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額 2倍以上。3、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。七、1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。2、