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文檔簡介
1、一、收銀口損耗控制標準控制環(huán)節(jié)損耗機會點控損標準1、錯掃、漏掃?收銀員應(yīng)提醒每一位顧客出示?顧客夾帶,收銀員未發(fā)現(xiàn)會員卡,提醒顧客在銀聯(lián)刷卡?購物車遺留商品,收銀員小票上簽字未發(fā)現(xiàn)?收銀課長定期組織假幣識別培?從收銀通道中踢出商品, 收銀員未發(fā)現(xiàn)商品換簽,?訓(xùn)收銀課長定期組織收銀員進行收銀員未發(fā)現(xiàn)崗位練兵,提升技能、每月組?收銀員沒有裝袋導(dǎo)致前一位顧客將后一位顧客?織購物演習(xí)及崗位培訓(xùn)收銀員不得將自己密碼告知別的商品帶走人,自己離開收銀臺必須鎖屏?工作失誤導(dǎo)致商品破損?收銀組長每天讓員工熟悉賣場?孤兒商品沒有及時返回商品,讓員工了解不同商品的賣場(特別是生鮮類如凍區(qū)別收銀臺品),導(dǎo)致商品變質(zhì)?
2、防損課長與總收不定期抽查收?刷信用卡后,員工沒有讓顧客簽字,導(dǎo)致后期出現(xiàn)?銀員現(xiàn)金。防損課定期對收銀員不規(guī)范操后續(xù)糾紛作行為進行監(jiān)督稽核。2、故意內(nèi)盜?故意不掃描、故意漏掃描?5 個以上商品方可使用數(shù)量鍵,賣場內(nèi)獨立收銀機禁止使?私自刷積分卡用數(shù)量鍵?假幣、假卡?詳見收銀員防損標準?收銀員截留顧客遺失小票偷拿商品?收銀員故意行為的長短款3、顧客欺詐?忽悠錢、給假幣、切錢?服務(wù)臺人員利用顧退單據(jù)私自空退商品?服務(wù)退換貨,必須有顧客簽字財務(wù)人員定期抽查發(fā)票管理情?沒有小票,自行開發(fā)票況?顧客遺失物品沒有統(tǒng)一?顧客換貨服務(wù)臺要開具換貨整理、登記,導(dǎo)致工作人服務(wù)卡,防損員核對一致后方服務(wù)臺員自行拿走或
3、私自處理可帶出賣場。?服務(wù)臺人員冒領(lǐng)贈品?防損課長應(yīng)對所有顧客遺留報?大單退貨沒有銷積分?損商品進行實物核對防損課長每周抽查服務(wù)臺顧客遺留物品登記,核實實物與賬面是否相符?顧客欺詐(商品調(diào)包、給?煙酒專柜員工要堅持“一對一煙酒柜假幣、切錢)服務(wù)原則”,每次只能為一名顧?煙酒柜員工利用刪單等客提供服務(wù),拿出的商品不能防損制度規(guī)范性文件(機密)權(quán)限制造長款離開自己的視線。?不誠實顧客利用員工離?煙酒專柜要建立臺賬,每日進崗實施偷竊。行日盤。?香煙保存不當受潮產(chǎn)生?煙酒專柜在營業(yè)期間要保證有損耗。人值守。?防損課每月對煙酒柜庫存進行抽查。?香煙禁止直接落地,防止受潮不能銷售。?煙酒庫房要建立商品進出
4、登記本(使用筆記本),對每一筆商品進出進行實時登記。?散裝商品拼包、多稱、低?設(shè)置員工購物專用通道,通道碼高價位置盡量選在無購物通道崗附?與收銀員勾結(jié)少掃或漏近,便于防損員監(jiān)督。掃?在無購物通道放置電子秤,隨?購買特價及促銷商品(負機對員工購買的稱重類商品進毛利商品)?行復(fù)稱。員工購物只可在下班后或換班吃飯時進行。?員工禁止購買特價及促銷(負毛利商品)?員工夾帶商品?員工從無購物通道出賣場需拍?防損崗未認真檢查購物兜自檢,生鮮員工需將套袖、小票,造成商品流失。圍裙解下。?無購物通道防損崗要熟悉購物小票信息,重點檢查日期、時間、品名、數(shù)量與實際是否相符。?外賣商品出賣場防損員?商品外賣要填寫物品
5、攜出攜未認真核對。入單。?外賣剩余商品與實際不?防損員核對商品是否與單據(jù)記符。錄一致。?外賣現(xiàn)金入機不及時。?外賣剩余商品防損課要與外賣員進行核對,確認返場數(shù)量。?外賣現(xiàn)金要第一時間入機。?團購結(jié)賬商品數(shù)量與實?團購商品銷售時,防損課要派際不符人進行實時監(jiān)督。?團購商品中夾帶其他商?防損課要確保團購商品與銷售品或贈品小票相一致。?收銀員利用漏掃或刪單?防損課定期對收銀員漏掃進行制造長款偷錢?;恕?收銀員結(jié)賬完畢未及時?防損課依據(jù)收銀員例外登記關(guān)閉錢箱表對收銀員違規(guī)操作進行監(jiān)員工購物無購物 通道商品外賣團購現(xiàn)金安全?收銀員零錢兌換金額與督。實際不符?收銀員的現(xiàn)金操作要全部在監(jiān)?金庫被盜控探頭覆
6、蓋之下。?最大限度的減少門店過夜現(xiàn)金的金額,降低被盜風(fēng)險。二、樓面損耗控制標準營運環(huán)節(jié)損耗機會點控制方法?員工記錯條碼?課長每周組織秤臺員工崗?員工失誤按錯條碼位練兵,提升技能?員工對商品不熟悉?每天讓員工熟悉賣場商?員工為自己或親友惡意品,多舉行“找不同”活少稱(內(nèi)盜)動,讓員工了解不同商品秤臺?散貨稱重后未封口導(dǎo)致的之間的區(qū)別,提升員工商品添加對商品的熟悉程度。?開啟的秤臺無人在場導(dǎo)?稱重后必須按要求將袋口致顧客私自稱重產(chǎn)生損封好耗?員工不得為自己購買的商品稱重?贈品當商品盤點(影響盤?系統(tǒng)中將商品資料做成點準確度)“滿減”(收銀員按單品掃?贈送活動結(jié)束后,贈品沒有送完,要及時辦理返廠?描
7、,系統(tǒng)自動減金)酸奶等商品捆綁銷售(在或贈品轉(zhuǎn)商品等手續(xù)。商品上寫明“買三送一”?商品轉(zhuǎn)贈品的買贈活動,等字樣)便于收銀員辨認贈品在沒有履行程序之前,即?對于促銷活動,課長要及開始買贈,造成商品盤虧時通知收銀課。?收銀臺把商品當贈品售?商品轉(zhuǎn)贈品項目必須先由?出贈品管理不嚴,導(dǎo)致員工?系統(tǒng)進行調(diào)整后在進行 防損部在巡場時對所有買或促銷員利用漏洞私自贈商品進行抽查核實偷拿贈品?聯(lián)營加工間私自使用賣?聯(lián)營加工間加工原料進場場商品,導(dǎo)致?lián)p耗。前統(tǒng)一在收貨口加工原?自營加工間直接使用賣料登記本上登記,并粘場商品導(dǎo)致?lián)p耗。貼加工原料標簽。加工原料?聯(lián)營加工間加工原料遺留的空包裝,定期到收貨口防損崗銷賬。
8、?防損課定期對聯(lián)營商戶加工原料使用情況進行核實、確認。?自營加工間調(diào)撥商品必須購買后方可使用,并粘貼加工原料標簽。?員工將與工作無關(guān)的物?員工只能攜帶與工作相關(guān)品帶入賣場。如水杯、紙的物品進入賣場,如筆、巾、雨傘、鞋等本等,員工自用品進場前?員工私自使用商品,如需統(tǒng)一到防損課進行登筆、本、凳子、梯子、插記,粘貼自用品標簽后方排等可進入賣場使用。?廠家舉辦試吃活動時,使用商品進行免費品嘗?禁止使用商品。試吃及試用品進入賣場前?直接使用商品當做試用需到防損課登記,并粘貼品,如化妝品專柜等試吃、試用標簽。?防損課定期對賣場員工自用品、試吃、試用品進行檢查。?體積小容易被藏匿?設(shè)置請勿試吃的提示牌?多
9、以小孩,貪小便宜者盜?保證員工定崗,提示顧客竊為主不能試吃?容易被試吃造成損耗此類商品需要稱重,一方?對每臺秤必須保證百分百的鏡頭覆蓋,并且可以看面為顧客偷換稱重標簽清楚商品和顯示提供機會,另一方面也為?定期對商品進行盤點,發(fā)內(nèi)外勾結(jié)打低商品價格現(xiàn)差異及時尋找原因并制提供機會定控損措施,比如調(diào)整排面等?在周末超市里小孩比較多的時候增加對該區(qū)域的巡視次數(shù),尤其注意兒童的行為?手寫店內(nèi)碼被不誠實員工利用產(chǎn)生損耗。?禁止使用手寫店內(nèi)碼。店內(nèi)碼打印需填寫申請?店內(nèi)碼被不誠實員工利單,并按照實際數(shù)量打印。用高價低碼產(chǎn)生損耗。?禁止在賣場內(nèi)直接粘貼店?店內(nèi)碼未按照實際使用內(nèi)碼。店內(nèi)碼粘貼時需在數(shù)量打印造成
10、浪費,增加收貨口或庫房粘貼完畢成本。后,方可進入賣場。?未使用店內(nèi)碼放在貨架?未使用的店內(nèi)碼要放置在或端架上,被不誠實顧客不易被顧客發(fā)現(xiàn)的區(qū)域。利用。?不再使用的店內(nèi)碼要進行銷毀。?同價或不同價位外觀相?商品做到一品一碼,嚴禁似商品,收銀環(huán)節(jié)乘數(shù)量有一品多碼或多品一碼的其他易混淆物品散裝稱重商品店內(nèi)碼串碼銷售時造成串賣?外賣時品碼不對應(yīng),收銀打票隨意?不同價位散貨稱錯、混稱造成串賣?店內(nèi)碼貼錯編碼造成串賣情況收銀掃描時按實物掃描?稱重時核對商品實物?店內(nèi)碼準確粘貼?對出現(xiàn)的串碼商品進行統(tǒng)計,及時采取應(yīng)對措施。商品空包裝盤點?自營商品空包裝直接當垃圾處理?為躲避處罰員工將商品空包裝藏匿?未掌握商
11、品空包裝產(chǎn)生 的時段、位置、類別等關(guān)鍵信息,降低控損的機 會。1、盤點人未按盤點規(guī)范進行點數(shù)盤存?未按實際庫存盤存,多盤、少盤、錯盤?組裝商品未按最小銷售單位進行盤點?將無法銷售的殘損商品進行了盤存?將未入庫、已返廠、已報損商品進行了盤存?將贈品進行了盤存2、收銀員掃描錯誤?盤點掃描時,錯掃盤點數(shù)量?庫房盤點后取貨未更改 庫存數(shù)量,造成倉庫盤點數(shù)量不準確4、盤點時復(fù)查錯誤5、盤點結(jié)果不準確對下次盤點影響6、虛假盤點?商品空包裝禁止直接當做垃圾處理。?禁止私自藏匿商品空包裝。?員工發(fā)現(xiàn)的商品空包裝要在第一時間上報防損課。?防損課每日對商品空包裝進行登記匯總。? 對金額較大及出現(xiàn)頻率較高的商品空包
12、裝防損課要使用監(jiān)控進行調(diào)查。? 對出現(xiàn)空包裝較多的區(qū)域加強日常巡視。? 具體操作詳見商品空包裝管理標準? 盤點時要熟悉自已所負責的盤點區(qū)域,提前按條碼進行商品歸類整理,并清點貨架實物單品數(shù)與價簽數(shù),是否一一對應(yīng)。? 殘次、臨期商品需下架, 不參加貨架盤點,清理裝箱,上交課長。? 對于不確定是否為最小銷售單位的組裝商品,應(yīng)提前一天持價簽至指定收銀臺掃描,如提示錯誤,需打印最小單位價簽,備用盤點。? 贈品與商品分開,并進行標記不參于盤點。? 已錄入電腦退貨單(報損單)商品,不參于盤點, 單獨存放。? 盤點時從左至右逐層盤點,確保盤點數(shù)量準確。?按要求準確登記出倉記錄,保證倉庫盤點準確?對差異商品復(fù)
13、核按實物復(fù)核點數(shù),準確核對商品?庫房商品堆積混亂,產(chǎn)生?庫房商品要按劃分的區(qū)域破損。進行存放,按照下重上輕?庫房商品直接落地,造成原則進行。?受潮影響銷售。庫房內(nèi)老鼠泛濫,造成損?庫房商品要建立庫存卡, 庫存卡粘貼在商品外包裝耗。左上角。?員工在庫房內(nèi)偷吃或盜?庫房商品存放要嚴格依照竊商品。五距(頂距、燈距、墻距、?庫房整理不到位,造成商柱距和堆距)進行;具體品臨期或過期。標準如下:頂距為 50 厘米以上;燈距不應(yīng)小于 50 厘米;外墻距在 50厘米以上;內(nèi)墻距在 30 厘米以上;柱距 1020 厘米;堆距指貨堆與貨堆之間的距離,為100 厘米。庫房管理?商品數(shù)量清點錯誤?收貨員嚴格按照商品允
14、收?收貨單填寫數(shù)量與實際期進行收貨。不符?收貨員收貨時要嚴格遵守?將贈品當做商品收貨黃線原則,將已收商品與?未嚴格遵守黃線原則造未收商品分開。成重復(fù)收貨?收貨員收貨時禁止讓供應(yīng)?因商品規(guī)格變化導(dǎo)致收商念條碼、報數(shù)量。貨錯誤?收貨員驗收商品時要嚴格?低進價商品錯按高進價按照開箱率進行,?驗收。將臨期商品收入賣場1-3箱 -100%開箱檢查 ;3-10 箱 -抽查 3 箱?供應(yīng)商欺詐檢查;10-40箱 -30%開箱檢查; 40 箱以上 -抽查 12 箱檢查; 非原裝箱 -100% 檢查?收貨單商品數(shù)量有修改的,收貨員與廠家送貨員要簽字確認。?收貨必須在監(jiān)控探頭下進行。?因配送中心發(fā)貨錯誤產(chǎn)?配送收
15、貨要依照配送單生的差異(串品)100%進行清點驗收。三、收貨口損耗控制標準直送收貨配送收貨?送貨人員盜竊產(chǎn)生的損?清點出的配送差異要嚴格耗在配送差異跟蹤表上?門店配送商品清點不及進行記錄。時產(chǎn)生的差異?清點出的配送差異要在當?因裝車、卸貨不當產(chǎn)生的天報配送中心處理。商品破損?防損課對配送收貨進行監(jiān)?因配送差異未及時處理督和抽查,提高配送的準?導(dǎo)致的損耗原箱短少(下封口為非原?確度。每月防損課要對配送差異裝)商品及金額進行統(tǒng)計,并上報公司防損部。?退貨商品與退單不一致?防損課對退貨商品100%進?未生成正式退單辦理退行清點。貨?直送退貨必須在監(jiān)控探頭?退貨商品中夾帶其他商下進行。品?禁止無單退貨
16、。?生鮮報損商品直接當做?報損商品必須要有記錄,垃圾處理禁止直接當做垃圾處理。?報損商品不符合報損標?防損課檢查出的不符合報準損標準的商品,要在收?報損商品品名、數(shù)量與實貨口挽回登記表上進行際報損不符記錄,并調(diào)查原因。?報損商品中夾帶其他商?對報損商品,防損課要?品報損未進行記錄和分析100%核對商品品名及重量,完全相符后,方可允許報損。?每月防損課對生鮮報損數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,并報總部防損部。?報損商品不符合報損標?防損課檢查出的不符合報準損標準的商品,要在收?報損商品品名、數(shù)量與實貨口挽回登記表上進行際報損不符記錄,并調(diào)查原因。?報損商品中夾帶其他商?對報損商品,防損課要品100%核對商品品名及
17、重?報損未進行記錄和分析量,完全相符后,方可允許報損。?每月防損課對非生鮮報損數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,并報總部防損部。?商品品名、數(shù)量錄入錯誤?錄入室對錄入的單據(jù)要與?商品進價錄入錯誤供應(yīng)商涂改單據(jù)未確認原始單據(jù)(隨貨同行、訂單)進行復(fù)核,確保單據(jù)便錄入的準確性。直送退貨生鮮報損非生鮮報損單據(jù)錄入物品攜出攜入垃圾出運紙板箱人員進出?對修改的單據(jù),無相關(guān)人員簽字確認禁止直接錄入。補簽字后, 方可錄入。?無單據(jù)攜出商品?所有攜出的物品必須要填?外賣時攜入商品與實際寫物品攜出攜入單核算數(shù)量不符。?物品攜出攜入單必須?冒充管理層簽字攜出商要有店長或值班經(jīng)理批準品。后方可攜出。?攜出商品與實際數(shù)量不?防損員要確保物品攜出符。攜入單與實物完全一致,方可放行。?自營商品空包裝直接當?垃圾檢查必須在監(jiān)控探頭做垃圾扔掉下進行。?垃圾
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