某高校權(quán)力運行流程圖

1、1亳州職業(yè)技術(shù)學院推進廉政風險防控管亳州職業(yè)技術(shù)學院推進廉政風險防控管理試點工作材料之二理試點工作材料之二權(quán)權(quán)力力運運行行流流程程圖圖2流程圖 1：亳州職業(yè)技術(shù)學院干部選任流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院干部選任流程圖根據(jù)工作需要，確定調(diào)整方案根據(jù)民主推薦，形成初步的人選意向黨政會議研究確定考察對象成立考察組，對考察對象進行考察，形成考察報告公示七天報市委市政府審批、備案；報市委組織部備案填寫任免審批表，履行任免手續(xù)，印發(fā)任免決定廉政風險點：廉政風險點：考察方式單一或帶主觀傾向，報告不全面不真實或表達含混不明確防控措施：防控措施：考 察 組 實 行 回 避 原則，請上級派人監(jiān)督，考察結(jié)果如實記錄在案責任

2、單位：責任單位：組織人事處責任人：責任人：組織人事處處長黨政會議討論確定任免人選廉政風險點：廉政風險點：公示內(nèi)容與任免內(nèi)容不符；公示時間偏短防控措施：防控措施：公示內(nèi)容報請主管領(lǐng)導和有關(guān)領(lǐng)導簽字；設(shè)監(jiān)督電話責任單位：責任單位：組織人事處責任人：責任人：組織人事處處長廉政風險點：廉政風險點：審批表內(nèi)容與真實情況有出入或任免手續(xù)不完整防控措施：防控措施：考察表向本人驗證，嚴格履行任免手續(xù)責任單位：責任單位：組織人事處責任人：責任人：組織人事處處長3流程圖 2：亳州職業(yè)技術(shù)學院人員錄用流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院人員錄用流程圖核算工作量確定人員需求，綜合各部門退休、調(diào)出等情況，結(jié)合實際工作需要，擬定人員錄

3、用草案提交黨政會議研究，制定招聘計劃在我院網(wǎng)站及有關(guān)網(wǎng)點發(fā)布招聘計劃根據(jù)招聘計劃，有目的、有選擇性的參見各地人才招聘會，收集應聘人員簡歷對基本符合條件的應聘人員審核畢業(yè)證、學位證、各種資格證書等證書原件組織具體相關(guān)部門對人員進行面試考核形成初步錄用意見，上黨政會議研究，確定錄用名單廉政風險點：廉政風險點：信息不公開或公開范圍不夠防控措施：防控措施：校園網(wǎng)、公共網(wǎng)進行公示責任單位：責任單位：組織人事處責任人：責任人：組織人事處處長廉政風險點：廉政風險點：不符合條件人員進入下一程序防控措施：防控措施：組織人事處初審、院系復審責任單位：責任單位：組織人事處責任人：責任人：組織人事處處長廉政風險點：廉

4、政風險點：不符合條件人員進入下一程序防控措施：防控措施：相關(guān)部門組成考核組進行考核責任單位：責任單位：組織人事處責任人：責任人：組織人事處處長廉政風險點：廉政風險點：提交不符合條件人員上會防控措施：防控措施：組織人事處組織專家進行綜合評議責任單位：責任單位：組織人事處責任人：責任人：組織人事處處長4流程圖 3亳州職業(yè)技術(shù)學院工資福利管理流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院工資福利管理流程圖根據(jù)相關(guān)政策申報工資，編制全年工資、福利測算表及相關(guān)說明。報上級主管部門審核批復組織人事處根據(jù)批復及學院經(jīng)費安排， 擬出工資福利分配方案。院黨政會議研究確定組織人事處編制每月工資發(fā)放表， 工會編制福利發(fā)放表。財務處確認后發(fā)

5、放5流程圖 4：亳州職業(yè)技術(shù)學院收文流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院收文流程圖簽收院外來文、信函、通知及有關(guān)材料。辦公室（內(nèi)收發(fā)）登記，填寫傳閱單。辦公室負責人簽署擬辦意見院領(lǐng)導批閱反饋有關(guān)人員傳閱反饋辦公室登記督辦承辦部門承辦立卷，歸檔。6流程圖 5：亳州職業(yè)技術(shù)學院發(fā)文流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院發(fā)文流程圖主辦部門擬稿（填寫發(fā)文稿紙）相關(guān)部門會簽送辦公室辦公室復核、給文號、繕?。ńM織核對）、蓋章交主辦部門或辦公室發(fā)文辦公室或主辦部門存檔辦公室審核院領(lǐng)導審閱、簽發(fā)7流程圖 6：亳州職業(yè)技術(shù)學院用印流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院用印流程圖各部門提交材料部門負責人審核簽字院領(lǐng)導審核簽字用印8流程圖 7：亳州職業(yè)技術(shù)學院

6、辦公用品采購流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院辦公用品采購流程圖部門提出申請1、辦公室匯總，向院長提出申請報告。2、院采購領(lǐng)導小組詢價財務、監(jiān)審部門審核主管財務院長審批院采購領(lǐng)導小組采購財務處貨款結(jié)算9流程圖 8：亳州職業(yè)技術(shù)學院項目報建流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院項目報建流程圖院黨政會議審議通過向市委市政府報批擬建項目報市規(guī)劃部門審批報市發(fā)改委審批建設(shè)部門審核初設(shè)方案辦理監(jiān)理、施工等招標手續(xù)辦理規(guī)劃許可證和施工許可證10流程圖 9：亳州職業(yè)技術(shù)學院招投標流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院招投標流程圖項目獲準立項后，使用單位報送市招標投標中心總務處編制招標文件，發(fā)布招標公告或邀請函總務處向中標人發(fā)放中標通總務處與中標單位簽

7、訂協(xié)議，報主管院長簽批合同簽訂并蓋章（由財務處、 總務處、 中標單位各執(zhí)一份）總務處整理相關(guān)資料并歸檔總務處組織院招標采購小組進行招標院招標采購小組審核11流程圖 10：亳州職業(yè)技術(shù)學院工程施工流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院工程施工流程圖施工管理竣工驗收并辦理竣工備案表開工前準備施工組織方案審查對施工單位、 監(jiān)理單位按投標文件進行資質(zhì)審查。材料設(shè)備招標12流程圖 11：亳州職業(yè)技術(shù)學院工程竣工流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院工程竣工流程圖監(jiān)理和甲方審核決算院領(lǐng)導委托決算審計核定項目總投資、每平米造價固定資產(chǎn)登記移交竣工資料歸檔13流程圖 12：亳州職業(yè)技術(shù)學院物資采購流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院物資采購流程圖各部門提

8、出申請，填寫總務處、實驗實訓中心核實匯院黨政會議審議實驗實訓設(shè)備由實驗實訓中心采購，圖書設(shè)備由圖書館采購，其它由總務處集中采購相關(guān)資料存檔分管院領(lǐng)導審批院長審批資產(chǎn)入庫手續(xù)配送給申請部門及個人廉政風險點：廉政風險點：技術(shù)規(guī)格不清楚防控措施：防控措施：部門專業(yè)人員嚴格審核責任單位：責任單位：總務處實驗實訓中心責任人：責任人：總務處處長實驗實訓中心主任廉政風險點：廉政風險點：數(shù)量、 質(zhì)量與招標要求不一致防控措施：防控措施：與使用部門聯(lián)合驗收責任單位：責任單位：總務處實驗實訓中心責任人責任人： 總務處處長實驗實訓中心主任14流程圖 13：亳州職業(yè)技術(shù)學院資產(chǎn)管理流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院資產(chǎn)管理流程圖根

9、據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及學院管理辦法，建立健全組織機構(gòu)，人員到位。領(lǐng)用：職工提出申請，部門負責人和分管院領(lǐng)導同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。保管：實行學院、部門、個人三級管理，帳、卡、物一致，責任落實到個人。處置： 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和設(shè)備使用具體情況，提出設(shè)備的處置意見，報市委市政府審批，根據(jù)審批情況進行處理。15流程圖 14：亳州職業(yè)技術(shù)學院預算決算管理流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院預算決算管理流程圖（一）預算管理流程圖（一）預算管理流程圖學院確定預算編制的原則和要求各部門申報經(jīng)費使用項目財務處匯總編制預算草案上報院黨政會議院黨政會議研究調(diào)整，報市財政局16（二）決算管理流程圖（二）決算管理流程圖會計年度終了后， 財

10、務處組織決算報表編制工作。清理收支賬目、往來款項，核對年度預算收支和各項撥、繳款項。對各項收支進行年終結(jié)賬實物盤點，對賬，要求帳表、帳帳、帳實相符。根據(jù)帳表編制財務決算報表審核通過，編制決算報表編制說明報市財政局17流程圖 15：亳州職業(yè)技術(shù)學院經(jīng)費收入管理流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院經(jīng)費收入管理流程圖根據(jù)收費許可證規(guī)定的范圍及相關(guān)文件規(guī)定的收費標準填制收據(jù)或發(fā)票出納員憑票收取款項預算外資金全額上繳財政專戶18流程圖 16：亳州職業(yè)技術(shù)學院支出經(jīng)費管理流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院支出經(jīng)費管理流程圖經(jīng)辦人整理粘貼原始單據(jù)填寫相關(guān)借款及報銷單實物由經(jīng)辦人和驗收人簽字，其它由經(jīng)辦人簽字。固定資產(chǎn)和低值易耗品由資

11、產(chǎn)管理部門驗收入庫， 并錄入學院固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。部門負責人審核事項的真實合法財務處處長審核簽字按學院經(jīng)費審批權(quán)限執(zhí)行分管院領(lǐng)導審批簽字院長審批出納據(jù)審批單，辦理相關(guān)的借款、支付和報銷手續(xù)。19流程圖 17：亳州職業(yè)技術(shù)學院圖書采購流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院圖書采購流程圖圖書館制定圖書采購計劃圖書館制定招標方案在校園網(wǎng)上發(fā)布招標信息組織圖書采購相關(guān)資料存檔組織評標簽訂合同圖書驗收報賬廉政風險點：廉政風險點：供應商的選擇是否公平、公開防控措施：防控措施：公開招標，紀檢全程監(jiān)督責任單位：責任單位：圖書館責任人：責任人：圖書館館長20流程圖 18：亳州職業(yè)技術(shù)學院年度科研成果獎勵流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院年

12、度科研成果獎勵流程圖暑假前， 教師向圖書館申報上一年度的科研成果。圖書館統(tǒng)計分類整理后， 將申報結(jié)果發(fā)布在校園網(wǎng)上，教師核對申報結(jié)果。圖書館組織科研成果評審小組進行審核、評選。評選結(jié)果報院領(lǐng)導審批校園網(wǎng)上發(fā)布評選結(jié)果，公示一周。發(fā)“科研成果獎勵通報”文件和獎金21流程圖 19：亳州職業(yè)技術(shù)學院科研課題研究經(jīng)費流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院科研課題研究經(jīng)費流程圖課題立項申請圖書館組織評審，確定立項課題已立項的各級課題， 提供規(guī)范的開題報告和課題研究費用開支進度計劃評選結(jié)果報院黨政會議審批校園網(wǎng)上發(fā)布評選結(jié)果，公示一周以課題為單位按課題級別下發(fā)課題研究經(jīng)費22流程圖 20：亳州職業(yè)技術(shù)學院合同管理流程圖亳

13、州職業(yè)技術(shù)學院合同管理流程圖合同登記辦理免稅項目負責人不合格合同蓋章合同登記合同履行合同終止項目鑒定、報獎項目中期檢查提交結(jié)題、驗收報告提交鑒定報獎材料不合格部門負責人負責部門合同編號主管財務院領(lǐng)導審批財務 處合同審查流程圖 21：23亳州職業(yè)技術(shù)學院人才培養(yǎng)方案制定流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院人才培養(yǎng)方案制定流程圖流程圖 22：依據(jù)教育部有關(guān)文件， 提出學院人才培養(yǎng)方案原則意見。專業(yè)調(diào)研按原則意見制定各專業(yè)人才培養(yǎng)方案院專業(yè)指導委員會論證通過、實施24亳州職業(yè)技術(shù)學院教師教學任務流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院教師教學任務流程圖流程圖 23：院/系（部）提交各專業(yè)教學計劃院/系部落實任課教師教務處條件審核院

14、長審定25亳州職業(yè)技術(shù)學院教學事故認定及處理流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院教學事故認定及處理流程圖流程圖 24：事故發(fā)生教師陳述證據(jù)收集核定事故等級組織人事處、教務處處理意見26亳州職業(yè)技術(shù)學院教材教學資料采購流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院教材教學資料采購流程圖流程圖 25：院/系（部）提出計劃，報教務處，教務處匯總，形成招標計劃，報院領(lǐng)導審批。教務處制定實施方案通過校園網(wǎng)發(fā)布要標信息收取標書，由教務處、院/系（部）負責人進行資格審查。評標，并在網(wǎng)上公布評標結(jié)果。教務處與中標單位簽訂合同廉政風險點：廉政風險點：供應商的選擇是否公平、公開防控措施：防控措施：公開招標，紀檢全程監(jiān)督責任單位：責任單位：教務處責任人

15、：責任人：教務處處長27亳州職業(yè)技術(shù)學院學生違紀處分流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院學生違紀處分流程圖學生違紀事實發(fā)生待司法部門處理意見下達后， 學院視情況對當事學生作出處理。開除學籍處分由院長辦公會決定。處分決定由學生處下發(fā)院/系（部），由院/系（部）通知本人，處分決定自學生接到通知書之日起生效。學生對處分決定有異議的， 在接到處分決定之日起 5 個工作日內(nèi)可以向?qū)W院提出申訴。留校察看處分報院領(lǐng)導審批。報送省教育廳跨系 （院） 學生違紀情況及記過以上處分的由學生處依據(jù)相關(guān)規(guī)定提出處理決定或意見。流程圖 26：違反校規(guī)校紀考試違紀教務處核實， 確定違紀性質(zhì)，并于當天報送學生處。違反治安管理條例或觸犯刑律

16、，由公安機關(guān)處理。學生處、總務處、各院/系（部）協(xié)調(diào)公安機關(guān)調(diào)查，監(jiān)考教師如實記錄違紀經(jīng)過。各院/系（部）核實違紀事實經(jīng)過，填寫違紀審批表 ，警告、嚴重警告、記過處分由院/系（部）自行處理，并報學生處備案。對于可撤消處分， 由學生提出撤消申請， 填寫撤消申請表，報學生處。根據(jù)相關(guān)規(guī)定及學生表現(xiàn)， 學生處做出撤消學生處分決定。 撤消的處分學院留檔，不記入學生檔案。28亳州職業(yè)技術(shù)學院亳州職業(yè)技術(shù)學院“優(yōu)秀學生優(yōu)秀學生”獎學金評定流程圖獎學金評定流程圖流程圖 27：下發(fā)評選獎學金的通知各院/系（部）組織班級對學生進行綜合素質(zhì)測評，確定參評名單上報學生處。學生處對參評學生的評選資格、 條件進行審查。

17、根據(jù)成績排名按照學生獎勵規(guī)定， 確定最終名單，在校園內(nèi)和校園網(wǎng)上進行公示。報財務處將獎學金統(tǒng)一發(fā)給各院/系（部），由其發(fā)放給學生。29亳州職業(yè)技術(shù)學院國家獎學金評定流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院國家獎學金評定流程圖流程圖 28：報送申報材料不合格一次性告知本 人 申 請各院/系（部）推薦，學生處匯總并審核院資助領(lǐng)導小組審批省教育廳發(fā)放（按月）院紀委投訴舉報落實反饋合格合格合格不合格一次性告知30亳州職業(yè)技術(shù)學院國家勵志獎學金評定流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院國家勵志獎學金評定流程圖報送申報材料不合格一次性告知本 人 申 請各院/系（部）推薦，學生處匯總并審核院資助領(lǐng)導小組審批省教育廳發(fā)放（按月）院紀委投訴舉報

18、落實反饋合格合格合格不合格一次性告知31流程圖 29：亳州職業(yè)技術(shù)學院國家助學金評定流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院國家助學金評定流程圖報送申報材料不合格一次性告知本 人 申 請各院/系（部）推薦，學生處匯總并審核院資助領(lǐng)導小組審批省教育廳發(fā)放（按月）院紀委投訴舉報落實反饋合格合格合格不合格一次性告知32流程圖 30：亳州職業(yè)技術(shù)學院招生工作流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院招生工作流程圖向教育部上報招生計劃省教育廳下達當年招生規(guī)模數(shù)編制本院分省、分專業(yè)招生計劃，上報省教育考試院和教育部網(wǎng)上計劃系統(tǒng)。制定招生章程、招生簡章組織招生宣傳遠程網(wǎng)上錄取33流程圖 31：亳州職業(yè)技術(shù)學院實習工作流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院實習工作流程圖各院/系（部）擬定實習計劃報送招生就業(yè)處匯總報院長審批實施34流程圖 32：亳州職業(yè)技術(shù)學院學生干部選拔流程圖亳州職業(yè)技術(shù)學院學生干部選拔流程圖團委、各院/系（部）團總支分別制定院系兩級競選計劃和實施方案在校園內(nèi)和校園網(wǎng)上發(fā)布招聘信