IATF169492016版全套質(zhì)量手冊程序文件

1、iatf16949-2016新版全套質(zhì)量手冊程序文件共頁第頁文件類別： 質(zhì)量體系文件 (含手冊、程序、治理文件) 作業(yè)指導(dǎo)書 (含工藝文件 ) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 圖紙 (bom 表) fmea 操縱打算 ppap 外來文件 發(fā)放單位（份數(shù)）修訂狀況 0 1 2 3 序 頁 其他 管總 財綜銷技質(zhì)生采文件編號 文件名稱經(jīng) 務(wù)合售術(shù)量產(chǎn)購版日版日版日版日號次理 部 部 部 部 部 部 部 次 期次 期 次 期 次 期 代 xx/xx-xxx 最新修訂日期：共頁 第頁湖北德道汽車科技操縱狀態(tài)： iatf16949-2016 新版全套質(zhì)量手冊程序文件文件編號：dd/qp-001 文件版本： b 生效日期：20

2、16.7.01 發(fā)文編號：編制 綜合部 審核 批準(zhǔn)文件操縱流程圖責(zé)任單位 流程描述 備注綜合部文件分類治理體系文件記錄 質(zhì)量部職能部門 起草、修改/換版記錄按記錄記錄操縱程序 n 操縱程序執(zhí)審核職能部門主管行y 修 n 改職能部門主管簽字 意見 y n 質(zhì)量部 審定 y n 治理者代表批準(zhǔn) y 綜合部 列入清單、發(fā)放、收回作廢文件職能部門 接收各 部門 運(yùn)行質(zhì)量部 n 文件評審 y 1. 目的 對證量體治理系中的文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的其他主管的 技術(shù)文件、支持性文件，包括工序標(biāo)準(zhǔn)操作卡、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、查驗指導(dǎo)書等，并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 3.5 各部門設(shè)兼職文件治理員，負(fù)責(zé)本部門

3、文件和資料的治理工作。4. 工作程序和要求 4.1 文件的分類 4.1.1 受控文件 凡質(zhì)量治理體系運(yùn)行的部門（含提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)）、場所、班次，利用的文件均為受控文件，包括： a. 質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報告等）。 b. 治理文件：如制度等。 c. 技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料、查驗指導(dǎo)書、實驗程序等。 d. 外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客工程標(biāo)準(zhǔn)、供方記錄等。 4.1.2 非受控文件 凡于質(zhì)量治理體系運(yùn)行無關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政錄用、事務(wù)性通知等。 a. 蓋 “ 非受控 ” 章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。

4、b. 因評審、考察等用的，向上級機(jī)關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。c. “非受控 ” 文件，更改不通知，作廢不回收。 4.1.3 文件治理 a. 質(zhì)量體系文件、治理性文件由綜合部歸檔、操縱、分發(fā)和回收。 b. 技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、操縱、分發(fā)和回收。 c.外來文件由各相關(guān)部門同意后進(jìn)行識別，對需執(zhí)行的文件按受控文件進(jìn)行操縱和治理。d. 各相關(guān)部門文件由各部門進(jìn)行操縱和治理。4.2 文件編號 4.2.1 質(zhì)量手冊 dd / qm 001 b b版文件順序號質(zhì)量手冊組織簡稱 /規(guī)那么 /細(xì)那么 /工作標(biāo)準(zhǔn) dd / 文件順序號文件代號組織簡稱 文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件-qp；治理

5、文件 -gl ；支持性文件 -wi；外來文件 -wl。 4.2.3 用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標(biāo)識，用 0，1，2，, ，9等十位阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示，初始為0，中間不許諾有空號。（技術(shù)文件按技術(shù)文件治理規(guī)定執(zhí)行） a，b，, ，z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為a，中間不能有距離。4.3.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編寫，治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)。/規(guī)那么 /細(xì)那么 /工作標(biāo)準(zhǔn)由各職能部負(fù)責(zé)編制、審核，質(zhì)量部或綜合部審定，治理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實施。 4.3.3 文件編制后，填寫文件審批，履行審核、審定、批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù)。4.4.1發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“ 受控章 ” ，填寫收文記

6、錄簿，發(fā)至利用點，確保文件受控，且每一個利用點都能取得相應(yīng)的有效文件。 4.4.2 接收：各單位文件治理員負(fù)責(zé)文件的簽收、記錄。4.4.3 治理：綜合部對發(fā)放的文件成立受控文件清單，對文件進(jìn)行動態(tài)治理。 4.5文件的修訂、換版及銷毀 4.5.1 文件的修訂及換版由綜合治理部執(zhí)行。 4.5.2 治理文件需修改 / 換版時，由文件的編制者填寫文件修改/換版通知單，履行原審核、會簽手續(xù)后，由質(zhì)量部審定，治理者代表批準(zhǔn)后實施。 4.5.3 綜合部對修改 / 換版的治理文件下發(fā)文件修改 /換版通知單及修改后的文件，在受控文件清單中刪除原有相應(yīng)文件。 4.5.4 技術(shù)文件的更改填寫技術(shù)通知單，具體執(zhí)行技術(shù)

7、文件治理規(guī)定。4.5.5 各單位在收到新修改的文件后，及時查看對應(yīng)的文件修改 /換版通知單。 4.5.6 作廢治理文件收回后，綜合部填寫文件銷毀記錄記載收回文件的去向和處置方式。 4.6 文件的保管 4.6.1 部門文件治理員要把文件分類，并按必然的規(guī)那么放置，以便迅速查找及查對。4.6.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的文件擺放位置及方式，在不阻礙操作、抬頭即可見到的原那么下，由相關(guān)部門確信，文件利用人員執(zhí)行。 4.6.3 文件應(yīng)妥帖保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自標(biāo)識、涂改和復(fù)印，并避免污染和損壞。4.6.4 阻礙利用的破損文件，由文件利用負(fù)責(zé)人到文件發(fā)放部門改換相同版本相同編號的文件，破損文件收回。4.6.5

8、 外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，取得外來文件的部門要對文件的有效性及適用性進(jìn)行識別，識別后的有效、適用文件要受控，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進(jìn)行治理。 4.6.6 顧客提供的新工程標(biāo)準(zhǔn)文件，要在5 個工作日內(nèi)完成評審和審批，要在兩個工作周內(nèi)完成更改，發(fā)放和實施，包括阻礙生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實施的日期。 4.6.7 文件利用人調(diào)離職位，應(yīng)及時與新調(diào)入人員進(jìn)行文件交接，并到綜合治理部辦理交接手續(xù)。4.6.8 收回的作廢文件一概無痕銷毀處置。假設(shè)作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件治理員文件銷毀記錄 “ 備注欄 ” 中做好記錄后加蓋 “ 作廢參考

9、” 章, 由文件需要部門自行治理。 4.7文件評審、換版由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素致使治理體系發(fā)生轉(zhuǎn)變時，綜合治理部及時組織對現(xiàn)行文件適用性進(jìn)行評審，必要時按以上相關(guān)條款進(jìn)行修訂或換板。 4.8 記錄的治理 記錄是特殊形式的文件，按記錄操縱程序進(jìn)行操縱。技術(shù)文件治理規(guī)定 6. 相關(guān)記錄及保留期 6.1 受控文件清單長期保留 6.2 文件審批保留期隨文件壽命 6.3 文件修改 /換版通知單保留期隨文件壽命 6.4 文件銷毀記錄保留期五年 6.5 收文記錄簿長期保留xxx 記錄操縱程序文件編號： dd/qp-002 文件版本： b 生效日期： 2016.7.01 發(fā)文編號：編制 綜合部

10、審核 批準(zhǔn)記錄操縱流程圖責(zé)任部門流程描述 備注成立記錄清單相關(guān)部門綜合部確認(rèn)記錄形式、備案、標(biāo)識相關(guān)部門 利用記錄搜集 相關(guān)部門相關(guān)部門編目 1 1 相關(guān)部門歸檔 記錄歸檔及處理記錄臺帳 2 2 借閱并記錄相關(guān)部門借閱記錄臺帳 n 是不是超過有效期 1 y 相關(guān)部門銷毀并記錄 1. 目的 成立并維持質(zhì)量治理體系記錄的操縱要求，以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)及其追溯。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，包括來自供方和顧客指定的記錄。 3. 職責(zé) 3.1 綜合部是記錄的歸口治理部門，負(fù)責(zé)制定記錄的編碼規(guī)那么及治理體系文件記錄的審定和成立。3.2 各職能部門負(fù)責(zé)

11、本部門記錄的操縱和治理。 4. 工作程序及要求 4.1 記錄清單成立、備案、標(biāo)識 4.1.1 各部門依照質(zhì)量治理進(jìn)程的需要成立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱、編號、保留部門、保留期限，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 4.1.2 綜合部對各部門擬定的記錄形式和內(nèi)容進(jìn)行審核，各部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保符合質(zhì)量治理體系規(guī)定要求。 4.1.3 各部門把通過審批的記錄清單、記錄和空白表格報綜合部備案。 4.1.4 綜合部對記錄空白表格給予文件編號，具體編碼規(guī)那么如下： sj/jl / 版本/修改狀態(tài)記錄編號公司及記錄的拼音縮寫 4.2 記錄的利用 4.2.1 各類記錄要有記錄人、審核人、記錄時刻、地址、內(nèi)容等。 4.2

12、.2 記錄應(yīng)做到筆跡清楚，記錄的事實或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如需要更改時采納劃改，劃去原文后寫上更改內(nèi)容，更改人簽名。 4.2.3 記錄表單要依照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫，沒必要填寫處要用“/ ”劃去，不能留有空白。 4.3 記錄搜集的內(nèi)容 各部門依照其職能，確信、預(yù)備和搜集以下記錄（記錄能夠是任何媒體形式，如拷貝或電子媒體）：a. 治理評審、合同評審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關(guān)記錄； b. 進(jìn)程設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改的有關(guān)記錄；c. 供方評判記錄及合格供方的質(zhì)量記錄；d. 有可追溯性要求時，產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的記錄； e. 設(shè)備、設(shè)施、工裝、環(huán)境、平安、進(jìn)程操縱的有關(guān)記錄；f.

13、 對進(jìn)程、設(shè)備、人員的鑒定記錄； g. 進(jìn)貨、進(jìn)程、最終查驗和實驗的記錄（包括妥協(xié)放行記錄） h. 查驗、測量、實驗設(shè)備的校準(zhǔn)檢定記錄； i. 不合格品操縱的有關(guān)記錄 j. 持續(xù)改良、糾正方法和預(yù)防方法的有關(guān)記錄 k. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正方法驗證記錄； l. 各類培訓(xùn)記錄； m. 與效勞有關(guān)的記錄； n. 與統(tǒng)計分析有關(guān)的記錄； o. 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付有關(guān)的記錄；p. 來自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量記錄；q. 靠得住性分析、驗證記錄； r. 其它質(zhì)量活動完成后的記錄或所達(dá)到的結(jié)果的記錄； s. 對顧客或供方的 ppap相關(guān)記錄； t. 知足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；

14、 u. 效益、效率、本錢相關(guān)記錄。 4.4 記錄的編目、歸檔、貯存4.4.1 各部門對記錄進(jìn)行分類并按順序編好目錄。4.4.2 各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對要?dú)w檔的記錄應(yīng)按記錄的時刻 順序或編號序進(jìn)行分類裝訂，對已歸檔的記錄，記錄治理人員要填寫記錄歸檔及處置記錄臺帳，且歸檔記錄要標(biāo)準(zhǔn)明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。 4.4.3貯存 4.4.3.1 各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜，避免損壞或丟失。 4.4.3.2記錄的保管要做到臺帳清楚，便于識別、查閱、存取。 4.4.3.3記錄保留期限如下： a. 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核和治理評審記錄保留3 年。產(chǎn)品風(fēng)險分析、方法記

15、錄保留15 年； b. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購單和修改單的保留時刻必需為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和效勞中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（當(dāng)顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行）； c. 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（操縱圖、查驗和實驗結(jié)果）必需在其生產(chǎn)的昔時和下一個日歷年予以保留； d. 以上規(guī)定的保留時刻必需明白得為“ 最短的 ” 保留時刻，本要求不替代任何政府規(guī)定的要求；e. 所有質(zhì)量記錄的具體保留期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保留。記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查查閱記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在借閱記錄臺帳上記錄，簽名，標(biāo)明借閱份數(shù)和返還日期等。歸檔的記錄，原那么上只能查閱，不能帶出，以

16、防損壞，丟失。合同要求時，在商按期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表進(jìn)行評判時查閱。作廢處置超出保留期限的記錄，如無繼續(xù)保留的價值，各部門應(yīng)進(jìn)行作廢處置。記錄需作廢處置應(yīng)列出處置清單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合治理部備案后方能進(jìn)行處置，作廢的處置方式一樣采取無痕銷毀。綜合治理部不按期對各部門的記錄的操縱進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5. 相關(guān)文件目錄 文件操縱程序6. 相關(guān)記錄及保留期 記錄歸檔及處置記錄臺帳長期保留表格治理樣冊長期保留借閱記錄臺帳長期保留湖北德道汽車科技x 操縱狀態(tài): 質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核程序文件編號： dd/qp-003 文件版本： b 生效日期： 2016.7.01 發(fā)文編號：編制 質(zhì)量部

17、審核 批準(zhǔn)質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核流程圖責(zé)任單位 流程描述 備注編制年度 質(zhì)量部 內(nèi)部審核打算 n 總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) y 治理者代表確信內(nèi)審員及審核組長審核組 制訂內(nèi)部審核打算審核組 預(yù)備審核文件相關(guān)部門 參加第一次會議審核組 實施審核相關(guān)部門 參加末次會議綜合治理部 不合格項通知審核組編寫審核報告 n 治理者代表批準(zhǔn) y 制訂糾正方法 n 確認(rèn) y 相關(guān)部門質(zhì)量部 相關(guān)部門 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 1. 目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的要求，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)地維持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改良提供依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核的操縱。 3. 職責(zé) 3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制

18、年度質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核打算。 3.2 治理者代表審核、總領(lǐng)導(dǎo)（最高治理者）批準(zhǔn)質(zhì)量治理體系年度審核打算。 3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的組織工作。3.4 各部門同意內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)覺的和潛在的不合格項及時采取糾正和預(yù)防方法。4. 工作程序和要求 4.1 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的前期工作 4.1.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核打算。 4.1.2 總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核打算。 4.1.3 治理者代表提名通過培訓(xùn)、具有審核資格的內(nèi)審員組成審核組并錄用審核組長。 4.1.4 審核組長主持召開審核組會議，并進(jìn)行分工。 4.1.5 審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢

19、查表。 4.1.6 制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核打算。審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核具體實施打算，打算內(nèi)容應(yīng)包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核依據(jù)、進(jìn)程要求； c. 審核組成員； d. 審核的日期； e.審核范圍必需覆蓋質(zhì)量治理體系運(yùn)行的所有部門、場所和班次。 4.1.7審核組應(yīng)將審核打算提早 7 天通知受審核部門，受審核部門接到審核打算后如有異議，應(yīng)在3 天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，最終審核時刻安排由審核組長和受審核部門一起商定。 4.2 實施內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核 4.2.1 審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的第一次會議，介紹審核打算，說明審核要求，落實具體

20、安排。4.2.2 實施現(xiàn)場審核 審核員按審核打算和審核檢查表實施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)覺的不符合事實進(jìn)行記錄，不符合項分為嚴(yán)峻不符合項和一樣不符合項。 a. 嚴(yán)峻不符合項： 凡所查質(zhì)量治理體系中有明顯不符合iso/ts16949 ：2002 標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量治理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個質(zhì)量治理體系進(jìn)程或某個質(zhì)量治理體系程序未實施，或多次發(fā)覺并形成系統(tǒng)的一樣不符合。b. 一樣不符合項： 凡所查質(zhì)量治理體系或某系統(tǒng)存在的不足以阻礙質(zhì)量治理體系或某系統(tǒng)的不符合。 c. 審核中發(fā)覺不符合項，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見，并填寫不符合項通知單，不符合項通知單應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。 4.2.3 審核終

21、止時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末次會議，介紹本次審核情形，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項通知單，并對制訂糾正方法、和跟蹤、監(jiān)督等提出要求。 4.3.編寫審核報告，應(yīng)包括以下內(nèi)容： 4.3.1.審核的目的和范圍； 4.3.2審核依據(jù)； 4.3.3 審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的進(jìn)程和審核的要緊內(nèi)容；4.3.4 審核項目中符合及不符合情形；審核結(jié)論及糾正方法建議；對前次審核后不符合項糾正方法的實施情形及操縱成效的評判。 4.4 審核組長把內(nèi)部審核報告報治理者代表審核、總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。 4.5 責(zé)任部門針對不符合事實和不符合項，進(jìn)行調(diào)查、分析

22、，在規(guī)按時刻內(nèi)制訂糾正方法，明確完成日期，并將不符合項通知單返還審核組。4.6 審核組對責(zé)任部門的糾正方法打算進(jìn)行確認(rèn)。責(zé)任部門必需在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正方法要求完成整改，并書面報告質(zhì)量部。 4.8 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項整改情形進(jìn)行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的成效。 4.9 依照驗證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對不符合項整改后的驗證報告。質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果和糾正方法實施成效提交治理評審。 5. 相關(guān)文件目錄 治理評審程序糾正和預(yù)防方法操縱程序 6. 相關(guān)記錄及保留期6.1 審核檢查表保留期三年 6.2 不合格項散布表保留期三年 6.3 不符合項通知單保

23、留期三年 6.4 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報告保留期三年6.5 內(nèi)部審核實施打算保留期三年6.6 首/末次會議簽到表保留期三年湖北德道汽車科技治理評審程序文件編號： dd/qp-004 文件版本： b 生效日期： 2016.7.01 發(fā)文編號： xxx xxx xxx 編制 審核 批準(zhǔn)治理評審流程圖責(zé)任單位 流程描述 備注制定評審打算質(zhì)量部 n 治理者代表審核 y n 批準(zhǔn) 總領(lǐng)導(dǎo) y 綜合部 發(fā)評審?fù)ㄖ嚓P(guān)部門 提供評審輸入資料總領(lǐng)導(dǎo)主持會議質(zhì)量部 編寫評審報告 n n 治理者代表 審核 y n 批準(zhǔn) 總領(lǐng)導(dǎo) y 質(zhì)量部 下發(fā)整改通知相關(guān)部門 制定整改方法實施整改實施成效驗證 n 審核相關(guān)部門質(zhì)

24、量部 治理者代表 總領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量部1 目的 按期對證量治理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍 適用于公司對證量治理體系的有效性和績效進(jìn)行評審。 3 職責(zé) 3.1 總領(lǐng)導(dǎo)主持治理評審并做出決策； 3.2 治理者代表負(fù)責(zé)向總領(lǐng)導(dǎo)報告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情形，向總領(lǐng)導(dǎo)提出召開治理評審會議的建議，協(xié)助改良方法的制訂與實施； 3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理評審會議的具體組織工作及會議決策的落實； 3.4 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)治理評審輸入所需的資料及上次治理評審提出的改良方法完成情形的資料、參加會議及決策方法的實施。4 工作程序 質(zhì)量部制定評審打算治理評審每一年至少一

25、次。假設(shè)因市場發(fā)生重大轉(zhuǎn)變、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、顧客嚴(yán)峻投訴時，由治理者代表提議、總領(lǐng)導(dǎo)決定，適時增加治理評審。評審打算內(nèi)容包括：評審頻次、時刻、評審范圍、參加部門和人員、地址，明確輸入要求和責(zé)任單位。治理者代表審核治理評審打算，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)治理評審打算。評審輸入綜合部按打算內(nèi)容書面通知各部門預(yù)備好評審輸入資料。質(zhì)量部書面提供質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形；質(zhì)量治理體系運(yùn)行監(jiān)督情形。綜合部書面提供機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源狀況；人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)打算執(zhí)行情形。財務(wù)部書面提供質(zhì)量本錢分析和評估報告。采取糾正、預(yù)防方法的成效，和存在的問題； 4.4.4 質(zhì)量治理體

26、系運(yùn)行、維持及其成效做全面的匯報、分析并提出改良建議。 4.5 組織評審 4.5.1 治理者代表匯報質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括失效、績效和效率及改良建議。 4.5.2 各部門領(lǐng)導(dǎo)對主管的質(zhì)量治理體系活動和/或本部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、存在問題和改良方法進(jìn)行匯報。 4.5.3與會人員提出評審意見。 4.5.4 總領(lǐng)導(dǎo)對證量治理體系做出評審結(jié)論，并對體系、進(jìn)程、產(chǎn)品改良和資源需求做出決策、包括對方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。 4.6 評審輸出 4.6.1質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性的整體評判結(jié)論； 4.6.2對證量治理體系及其進(jìn)程改良的決定和方法，必要時包括對證量方針和質(zhì)量目標(biāo)改良的方法； 4.

27、6.3與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改良決定和方法； 4.6.4資源配置的需求改良。 4.7 治理者代表審核評審報告，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)治理評審報告。整改及跟蹤驗證質(zhì)量部依照批準(zhǔn)的評審報告，下發(fā)糾正、預(yù)防方法通知單，明確責(zé)任和期限要求。責(zé)任部門在針對實際質(zhì)量問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改方法。責(zé)任部門按糾正和預(yù)防方法操縱程序?qū)嵤┱摹Ｙ|(zhì)量部組織實施成效驗證，驗證人員應(yīng)記錄驗證結(jié)果，依照驗證記錄編寫驗證報告，對驗證有效的方法涉及到文件更改時，由綜合部組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行更改。具體執(zhí)行文件操縱程序。治理者代表審核、總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)驗證報告。質(zhì)量部按記錄操縱程序歸檔。 5. 相關(guān)文件目錄 糾正和預(yù)防方法操縱程序持續(xù)改良工作

28、程序質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 文件操縱程序5.6記錄操縱程序 6. 相關(guān)記錄及保留期 治理評審記錄保留期五年治理評審改良情形報告保留期五年會議記錄保留期一年治理評審報告保留期五年治理評審打算保留期五年湖北德道汽車科技人力資源治理與培訓(xùn)程序文件編號：dd/qp-005 文件版本： b 生效日期：2016.7.01 發(fā)文編號：編制 xx 審核 xx 批準(zhǔn) xx 人力資源治理與培訓(xùn)流程圖責(zé)任單位 流程描述 備注制訂人力資源進(jìn)展計劃綜合部綜合部 確信職位標(biāo)準(zhǔn)和任職條件各 部 門 制訂本部門職位標(biāo)準(zhǔn)各 部 門提出人員需求申請 n 綜合部 審核 y n 總領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) y 綜合部招聘各 部 門

29、 提交培訓(xùn)需求申請綜合部匯總、編制年度培訓(xùn)打算 n 批準(zhǔn)總領(lǐng)導(dǎo) y 綜合部 實施培訓(xùn)打算確信培訓(xùn)內(nèi)容通知受委托培訓(xùn)部門培訓(xùn)綜合部綜合部 培訓(xùn)部門 綜合部 綜合部 綜合部 綜合部 1 目的 保證人力資源需求取得知足，對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)、技術(shù)考核，提高員工質(zhì)量意識，把握本職位所需技術(shù)，勝任職位工作。 2 適用范圍 適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確信及從事對證量有阻礙的各級人員的培訓(xùn)和資格考核。3 職責(zé) 3.1 綜合部職責(zé) 3.1.1 負(fù)責(zé)人員的招聘和治理工作。 3.1.2 負(fù)責(zé)組織各部門制訂職位標(biāo)準(zhǔn)，明確職位任職條件。3.1.3 協(xié)助各部門確認(rèn)部門人員的任職資格。3.1.4

30、 負(fù)責(zé)制定人力資源流失應(yīng)急打算。 3.1.5 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)打算。 3.1.6 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)成效進(jìn)行評判，并對培訓(xùn)記錄進(jìn)行治理，成立員工培訓(xùn)檔案。 3.1.7 負(fù)責(zé)制定員工鼓勵治理進(jìn)程并總結(jié)。 3.1.8 負(fù)責(zé)對年度培訓(xùn)成效進(jìn)行評審總結(jié)。 3.1.9 負(fù)責(zé)員工績效考核工作的組織和治理。 3.2 各部門職責(zé) 負(fù)責(zé)提出本部門人員需求打算和員工的培訓(xùn)需求。 3.3總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)打算的審批。 4. 工作程序和要求 4.1 綜合部依照勝捷電機(jī)經(jīng)營和進(jìn)展打算制訂出人力資源進(jìn)展計劃。 4.2 綜合部組織各部門制訂職位標(biāo)準(zhǔn)、任職條件，依據(jù)任職條件對各類人員教育、培訓(xùn)、技術(shù)和體會做出規(guī)定。 4.3 各部門依

31、據(jù)職位標(biāo)準(zhǔn)、任職條件和業(yè)務(wù)打算，填寫培訓(xùn)申請表報綜合部。 4.4 人員需求申請的審批 4.4.1 綜合部審核各部門人員需求申請。 4.4.2 總領(lǐng)導(dǎo)審批人員需求申請單。 4.5 綜合部依照人力資源需求情形，實施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開展相應(yīng)的培訓(xùn)工作。4.6 各部門每一年 12 月 15-20 日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請。 4.7 綜合部每一年 12 月 31 日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請及人員能力品級狀況，編制年度培訓(xùn)打算。 4.8 總領(lǐng)導(dǎo)對年度培訓(xùn)打算進(jìn)行審批。 4.9 培訓(xùn)的內(nèi)容 4.9.1 質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量治理體系文件。 4.9.2 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識和技術(shù)和法

32、律法規(guī)要求。 4.9.3 平安生產(chǎn)知識、相關(guān)規(guī)章制度。 4.9.4 臨時安排的相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 4.10培訓(xùn)打算的實施 4.10.1 綜合部依據(jù)年度培訓(xùn)打算，制訂培訓(xùn)實施打算表并通知受培訓(xùn)相關(guān)人員。 4.10.2 對需進(jìn)行考試的培訓(xùn)項目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。 4.10.3 綜合部組織實施培訓(xùn)打算。 4.10.4 對需考試、考核的培訓(xùn)項目，培訓(xùn)終止后，由受委托部門和綜合部組織考試、考核，在培訓(xùn)檔案上填寫考試、考核結(jié)果，并保留試卷和考試、考核記錄。 4.10.5 培訓(xùn)終止后，綜合部依照受培訓(xùn)部門意見及培訓(xùn)結(jié)果填寫員工培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)成效調(diào)查表，對這次培訓(xùn)成效進(jìn)行評判。評判的內(nèi)

33、容包括： a. 培訓(xùn)的目的； b. 培訓(xùn)時刻； c. 培訓(xùn)方式； d. 培訓(xùn)課題、培訓(xùn)內(nèi)容； e. 成效評判及改良意見。 4.11 對從事特殊工作職位的人員，包括查驗、實驗、特殊工序操作人員，綜合部每一年至少組織一次培訓(xùn)及考試、考核，對其資格進(jìn)行認(rèn)可，持證上崗。4.12 綜合部組織相關(guān)部門依據(jù)各職位上崗標(biāo)準(zhǔn)、平安、技術(shù)等要求，對新進(jìn)廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行跟蹤培訓(xùn)，經(jīng)相關(guān)部門知識、技術(shù)考核達(dá)到要求后進(jìn)行記錄。4.13 質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試、發(fā)證，并經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)錄用。 4.14 對國家勞動部門規(guī)定的特殊工種：如司機(jī)、電工、電氣焊工等依照需要由綜合部組織外培、取證，并

34、持證上崗。4.15 綜合部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)記錄的治理，成立培訓(xùn)檔案。 4.16 綜合部負(fù)責(zé)對全員職責(zé)、技術(shù)進(jìn)行考核并確信和把握其能力品級，以便明確培訓(xùn)方向，做到知人善任。能力品級劃分如下： a不合格； b能夠在監(jiān)督下進(jìn)行工作； c能夠獨(dú)立完成工作； d有能力指導(dǎo)他人進(jìn)行工作。 4.17 綜合部每一年組織召開一次由各部門領(lǐng)導(dǎo)參加的培訓(xùn)工作總結(jié)會議，對全年培訓(xùn)工作的績效、體會和不足進(jìn)行評審，以持續(xù)改良培訓(xùn)工作，并保留記錄。 4.18 綜合部負(fù)責(zé)制訂勝捷電機(jī)員工鼓勵的治理進(jìn)程和治理方法，通過調(diào)研、評審予以總結(jié)，并實施夸獎和獎勵以增進(jìn)質(zhì)量工作的開展和改良。 4.19 任職資格的確信 4.19.1 綜合部協(xié)

35、助各部門確信部門人員任職資格。 4.19.2特殊工種任職資格由綜合部依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織外培，并取得相應(yīng)職位的資格證。 4.19.3 電氣設(shè)備的維修由持有電工證的電工負(fù)責(zé)。4.19.4 特殊工序人員必需領(lǐng)導(dǎo)論、實際操作考試考核，合格后頒發(fā)上崗證。 4.19.5 技術(shù)部、質(zhì)量部人員必需熟練利用運(yùn)算機(jī)及相關(guān)儀器設(shè)備，在項目開發(fā)中具有利用 apqp 、fmea 、spc 、msa和 cad等技術(shù)的能力達(dá)到設(shè)計要求。 4.19.6 任職不合格者經(jīng)再培訓(xùn)或從頭招聘。4.20 總領(lǐng)導(dǎo)審批綜合部報送的人員的任職資格評定情形。4.21 績效考核 4.21.1 綜合部負(fù)責(zé)組織新員工在試用期的考核。4.

36、21.2 綜合部負(fù)責(zé)勝捷電機(jī)員工的績效考核工作。4.21.3 綜合部負(fù)責(zé)招聘有效性及績效考核有效性的評判。5. 相關(guān)文件目錄 無 6. 相關(guān)記錄及保留期 6.1 培訓(xùn)申請表保留期二年 6.2 員工培訓(xùn)打算保留期二年 6.3 員工培訓(xùn)實施打算表保留期二年6.4 培訓(xùn)成效調(diào)查表保留期一年 6.5 培訓(xùn)檔案保留期長期 6.6 員工培訓(xùn)記錄表保留期一年 6.7 特殊工種人員情形表保留期一年湖北德道汽車科技持續(xù)改良工作程序文件編號： dd/qp-006 文件版本： b 生效日期：2016.7.01 發(fā)文編號：編制 xxx 審核 xxx 批準(zhǔn) xxx 持續(xù)改良流程圖責(zé)任單位 流程描述 備注總領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)打算

37、、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)搜集信息 各 部 門制定改良打算各 部 門 n 總領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) y 治理者代表 提供資源各 部 門 改良打算的實施改良實施的檢查各 部 門各 部 門改良的驗證和報告改良項目的評判改良中存在問題的處置總領(lǐng)導(dǎo)各 部 門 各 部 門 各 部 門 1 目的 為確保本公司的以后，使本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率和提高顧客和其他相關(guān)方中意程度，使相關(guān)方受益。 2 范圍 適用于本公司的進(jìn)程（產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)程和支持進(jìn)程）、活動和產(chǎn)品性能的改良。 3 職責(zé) 3.1 各部門主管負(fù)責(zé)本部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集、分析和匯報，并營造本部門人員踴躍參與尋求進(jìn)程、活動和產(chǎn)品性能的改良文化。 3

38、.2 總領(lǐng)導(dǎo)和治理者代表負(fù)責(zé)部門相關(guān)數(shù)據(jù)和公司級數(shù)據(jù)的匯總和分析，確信重大項目的持續(xù)改良。 3.3 公司各部門各級人員均有對相關(guān)方面提出改良建議或進(jìn)行改良的權(quán)利和義務(wù)。 3.4 質(zhì)量部為各部門各類改良建議的匯總立項歸口治理部門。 3.5 相關(guān)部門或人員有協(xié)同治理部確認(rèn)改良意見及實施方案的責(zé)任。 3.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改良項目記錄、監(jiān)控。 3.7 相關(guān)部門負(fù)責(zé)改良進(jìn)程的實施、評判和結(jié)果的利用。 3.8 財務(wù)部負(fù)責(zé)改良經(jīng)濟(jì)成效測算。4 程序 4.1 持續(xù)改良文化創(chuàng)建本公司各級治理者應(yīng)制造一種文化，以使本公司的人員都能踴躍參與尋求進(jìn)程、活動和產(chǎn)品性能的改良機(jī)遇。為使本公司的人員踴躍參與，本公司最高治

39、理層應(yīng)分派權(quán)限，使他們都取得授權(quán)并同意各自的職責(zé)，從而識別本公司業(yè)績改良的機(jī)遇?？赏ㄟ^下述活動做到這一點： 1) 確信人員、項目和本公司的目標(biāo)，見業(yè)務(wù)打算治理程序； 2)與競爭對手的業(yè)績和最正確做法進(jìn)行水平對照，見信息溝通治理程序； 3)對改良的成績給予承認(rèn)和獎勵，合理化建議和改良治理方法； 4)開展合理化建議活動，包括各級治理者對改良建議及時做出的反映。 4.2 持續(xù)改良領(lǐng)域（方向）產(chǎn)品的實現(xiàn)和支持進(jìn)程和各項活動：1) 提高有效性（如知足要求的輸出），如：減少報廢、返工和返修，以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的進(jìn)程等，見不合格品治理程序和生產(chǎn)進(jìn)程治理程序； 2) 提高效率（如每單位時刻和金錢所用的資源）

40、，如：減少打算外停機(jī)時刻，減少設(shè)備安裝、模具改換和機(jī)械調(diào)整時刻，減少非增值利用的場地空間，減少人力和材料的浪費(fèi)，減少庫存和資金占用等，具體見設(shè)備治理程序； 3)減少外部阻礙（如法律法規(guī)發(fā)生轉(zhuǎn)變），如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)轉(zhuǎn)變的阻礙 swot 分析中的法律法規(guī)阻礙； 4)增強(qiáng)對潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）操縱，如：減少過大的變差，提高低于100的第一次運(yùn)轉(zhuǎn)能力，減少進(jìn)程均值與目標(biāo)值的不一樣，見產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)治理程序的生產(chǎn)和進(jìn)程確認(rèn)結(jié)果治理； 5)利用更好方式的機(jī)遇，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運(yùn)和貯存等； 6) 增強(qiáng)對已策劃和未策劃的更改的操縱，如：減少后修，幸免或減少顧客

41、擔(dān)憂和憂慮，提高產(chǎn)品靠得住性，縮短開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)輸周期等，顧客中意度調(diào)查結(jié)果，ppm 統(tǒng)計結(jié)果，退貨產(chǎn)品實驗和分析結(jié)果，實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，顧客的需求和反饋； 7)增強(qiáng)對已策劃的收益的測量，如：提高競爭力，增加利潤，降低不良質(zhì)量本錢。 4.3 持續(xù)改良的信息來源 1)確認(rèn)的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認(rèn)和進(jìn)程確認(rèn)的結(jié)果，見產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)治理程序； 2)生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實際產(chǎn)量與設(shè)備能力； 3) 產(chǎn)品和進(jìn)程實驗數(shù)據(jù)； 4) 自我評判的數(shù)據(jù)； 5)相關(guān)方明示的要求和反饋； 6)本公司的人員的體會； 7)財務(wù)數(shù)據(jù)； 8) 產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)； 9) 效勞提供數(shù)據(jù)。 4.4 持續(xù)改良分類 4.4.1 重大戰(zhàn)略項目的持續(xù)改良：對現(xiàn)有進(jìn)程進(jìn)行修改和改良，或?qū)嵤┬逻M(jìn)程；它們通常由日常運(yùn)作之外的跨職能的小組來實施；重大戰(zhàn)略項目通常包括對現(xiàn)有進(jìn)程進(jìn)行重大的再設(shè)計，重大戰(zhàn)略項目應(yīng)以有效和高效的方式依照項目治理方式來治理。更改完成以后，新的進(jìn)程打算應(yīng)為進(jìn)程的持續(xù)治理奠定基礎(chǔ)。4.4.2 一樣項目的持續(xù)改良：本公司的人員是提供漸進(jìn)的持續(xù)改良信息的最正確來源，并通常參加工作組。本公司應(yīng)付漸進(jìn)的持續(xù)的進(jìn)程改良活動進(jìn)行操縱，以便了解它們的作