鍋爐制造單位監(jiān)督檢查記錄表

1、 鍋爐制造單位監(jiān)督檢查記錄表序號檢查項目及要求檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式(一)檢查許可證是否在有效期內(nèi)。核對許可證原件的有效期?，F(xiàn)場檢查(二)抽查特種設(shè)備管理人員、檢測人員、專業(yè)技術(shù)人員、作業(yè)人員是否具有相應資格。1.具有與鍋爐制造工作相適應的工程技術(shù)人員（理工教育背景，有學歷或職稱），數(shù)量能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制需要（可滿足質(zhì)控系統(tǒng)責任人任命要求）。A、B級許可證企業(yè)工程技術(shù)人員比例不少于本企業(yè)職工數(shù)的10%，C、D級許可證企業(yè)工程技術(shù)人員比例不少于本企業(yè)職工數(shù)的5%，且不少于5人。應有鍋爐和焊接專業(yè)技術(shù)人員。核對工程技術(shù)人員的學歷證書和職稱證書；核查工資表、社保記錄或勞動合同；核查人員變化情況，了

2、解其技術(shù)力量是否持續(xù)滿足要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件資料檢查2.各個質(zhì)控系統(tǒng)均應有相應責任人負責。質(zhì)量保證工程師和質(zhì)控系統(tǒng)責任人應由工程技術(shù)職稱的人員擔任，無損檢測責任人應是無損檢測II級人員（可以不是工程技術(shù)人員）。1人可兼任2個不相沖突的質(zhì)控崗位。責任人職位至少有：設(shè)計工藝、材料、焊接、熱處理、無損檢測、檢驗、理化、設(shè)備計量。查驗學歷證書、職稱證書、無損檢測人員證書；通過質(zhì)控系統(tǒng)責任人任命書，核實責任人員的變化情況及是否持續(xù)滿足許可要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、資料檢查3.持

3、證焊工數(shù)量及合格項目最低要求。A2級許可企業(yè)，具有不少于10名持證焊工，且具備至少4項合格項目；D級許可企業(yè)，具有不少于6名持證焊工，且具備至少2項合格項目。核查焊工的作業(yè)人員證書及是否簽注聘用欄（注意項目的覆蓋情況）；核查工資表、社保記錄或勞動合同；核查持證焊工的變化情況以核實焊工數(shù)量及項目是否持續(xù)滿足許可要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件資料檢查4.自行進行相應無損檢測項目時的無損檢測人員要求最少數(shù)量（必須在中國特種設(shè)備檢驗協(xié)會完成執(zhí)業(yè)注冊）：A級許可企業(yè)RT、UT、MT、PT等方法均具有中級持證人員；B級許可企業(yè)，RT中級人員應不少于2人/項，UT中級人員應不少于2人/項；C

4、級許可企業(yè)，RT中級人員應不少于2人/項；D級許可企業(yè)，至少應有RT中級人員1人。核實人員證書及人員執(zhí)業(yè)注冊情況。核實無損檢測人員變化情況及人員數(shù)量是否持續(xù)滿足許可要求。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件、檢驗檢測人員管理要求。資料檢查5.無損檢測項目外協(xié)時，應至少有1名持RT-II級或UT-II級人員擔任責任人（必須在中國特種設(shè)備檢驗協(xié)會完成執(zhí)業(yè)注冊）。核實人員證書及人員執(zhí)業(yè)注冊情況。核實無損檢測人員變化情況及人員數(shù)量是否持續(xù)。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件資料檢查(三)重要設(shè)施、設(shè)備及儀器的配置情況：1.自行進行射線檢測的單位，還應配備洗片暗室，配備標準密度片、黑度計、觀片

5、燈。射線探傷機應定期確定曝光曲線。核查射線探傷機曝光曲線、標準密度片有效期、黑度定期核查記錄。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件現(xiàn)場檢查、資料檢查2.材料庫房應能防潮、防機械損傷，待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)分區(qū)明顯，不銹鋼或有色金屬材料與碳鋼材料分開存放并有防鐵離子污染的保護措施，材料標識符合體系文件規(guī)定，能追溯到材料批號。核查材料庫房的材料存放情況。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件現(xiàn)場檢查、資料檢查3.焊材（焊條）一級庫能滿足濕度控制要求；焊接材料標準是否有NB/47018標準標識。焊材二級庫應有足夠的焊條烘干和保溫設(shè)備。核查焊材一級庫和二級庫焊材的存放情況。 國質(zhì)檢令第22號鍋

6、爐壓力容器制造許可條件現(xiàn)場檢查、資料檢查4.壓力試驗用壓力表。核查壓力試驗用壓力表的表盤直徑是否符合要求，是否在檢定有效期內(nèi)并持續(xù)按檢定計劃進行檢定。國質(zhì)檢令第22號鍋爐壓力容器制造許可條件現(xiàn)場檢查、資料檢查(四)抽查鍋爐制造檔案是否建立，并檢查以下項目。（隨機抽查3份產(chǎn)品檔案、核查“2.”以下項目）1.所有已完工產(chǎn)品是否均已建立檔案。根據(jù)產(chǎn)品制造臺帳，核對其建立產(chǎn)品檔案是否與臺帳的數(shù)量一致（重點核查最近一年的情況）。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查2.設(shè)計圖樣審批手續(xù)是否符合要求。查閱設(shè)計文件簽署是否符合體系文件規(guī)定（由設(shè)計責任人進行了審核簽署并有日期），是否經(jīng)設(shè)計文

7、件鑒定機構(gòu)鑒定。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查3.材質(zhì)證明書（包括焊材）是否經(jīng)材料（焊接）責任人審核，材料批號是否與產(chǎn)品質(zhì)量證明書一致。發(fā)生材料代用時，材料代用手續(xù)符合要求。核查質(zhì)量證明書、材質(zhì)證明書。材料代用審批記錄。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求及被檢單位的體系文件資料檢查4.應有產(chǎn)品制造工藝卡、過程檢驗記錄等制造工藝文件。產(chǎn)品制造工藝卡由工藝責任人審核簽署。核查產(chǎn)品工藝文件內(nèi)容，根據(jù)人員任命文件核查制造工藝文件及過程檢驗記錄的簽署情況。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求及被檢單位的體

8、系文件、TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查5.應有產(chǎn)品焊接工藝文件和實際施焊記錄，焊接工藝文件有焊接工藝評定支持并由焊接責任人審核簽署。施焊焊工的合格項目應符合產(chǎn)品焊接要求。核查產(chǎn)品焊接工藝文件、實際施焊記錄，查閱合格焊工一覽表、焊接工藝評定一覽表。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求及被檢單位的體系文件、TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查6.產(chǎn)品有熱處理要求時，應有產(chǎn)品的熱處理工藝文件、熱處理記錄和報告，報告應由熱處理責任人審核簽署。核查熱處理工藝文件、熱處理記錄和報告。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安

9、裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求及被檢單位的體系文件、TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查7.產(chǎn)品的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準和設(shè)計文件要求，不合格部位的復驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準，無損檢測報告簽署有效。核查無損檢測報告及記錄。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求及被檢單位的體系文件、TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查8.檢驗試驗項目齊全、記錄簽署有效，水壓試驗記錄的升、降壓曲線符合規(guī)范要求并有監(jiān)督檢驗人員簽名。核查檢驗試驗記錄。TSG Z0004-

10、2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求及被檢單位的體系文件、TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查9.抽查產(chǎn)品質(zhì)量證明書和竣工文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范要求。查閱產(chǎn)品的質(zhì)量證明書和其他竣工文件。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查10.監(jiān)督檢驗資料是否齊全。查閱產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗證書和監(jiān)督檢驗報告。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查11.鍋爐節(jié)能要求出廠資料是否符合節(jié)能安全技術(shù)規(guī)范要求TSG G0002-2010鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程資料檢查(五)是否按體系文件要求進行了內(nèi)部審核和管理評審，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的存在問題采取了糾正預防措施，管理評審結(jié)果得到了有效實施。核查年度內(nèi)部審核和管理評審實施記錄和報告。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求資料檢查(六)最近一次評審提出的整改項目是否整改。查閱最近一次評審的評審報告并落實驗證整改情況。TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審細則資料檢查(七)抽查是否存在超出許可范圍和許可有效期進行產(chǎn)品制造的情況。查閱產(chǎn)品制造臺帳，核查是否超出許可范圍，核查最早和最近一次產(chǎn)品制造是否在有效期內(nèi)。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程資料檢查(八)檢查單位法定代表人或者主要負責人、名稱、產(chǎn)權(quán)、