工序交接管理制度

1、工程工序交接管理制度一、為了加強(qiáng)工程中的質(zhì)量管理與控制，確保工程各工序間順利交接，規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收等活動(dòng)，使之受控、有序，特制定本管理辦法。二、適用范圍：本制度適用于菏澤聚興化工股份有限公司工程中的工序交接管理。三、職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)各工程中工序交接的管理。四、A級(jí)及AR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)必須有工程部相關(guān)專業(yè)工程師參加，完成后填寫(xiě)工序交接單。五、B級(jí)及BR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接必須有監(jiān)理工程師（無(wú)監(jiān)理時(shí)應(yīng)有工程部相關(guān)專業(yè)工程師）參加，完成后填寫(xiě)工序交接單。六、C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及各工種之間的交接由施工單位自行組織，交接完成后填寫(xiě)工序交接卡，工程部將不定期抽查或參與。七、工序交接須滿足下列

2、條件 1A級(jí)、AR級(jí)、B級(jí)、BR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接：1）上道工序已構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目，并完成驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合格；2）上道工序資料齊全的施工項(xiàng)目；3）上道工序未構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目的，必須完成中間驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合格，并上道工序驗(yàn)收資料齊全的施工項(xiàng)目；2. C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及除此之外各工種之間的交接：1）上道工序已完成且經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格：2）上道工序資料填寫(xiě)完整無(wú)誤。八.交接手續(xù)：1 A級(jí)、AR級(jí)、B級(jí)、BR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接要求1）上道工序交接按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及月計(jì)劃的要求時(shí)間進(jìn)行工序交接。2）必須履行書(shū)面交接手續(xù)。3）安裝交保溫、防腐必須由上道工序提出申請(qǐng)，以上、下道工序責(zé)任單位及工程部

3、簽字認(rèn)可的工序交接單作為工序交接的書(shū)面手續(xù)。4）安裝交試運(yùn)以簽字齊全的工程驗(yàn)收單和共同簽證的工序交接單作為工序交接的書(shū)面手續(xù)。2C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及除此之外各工種之間的交接要求1）按檢查合格時(shí)間隨時(shí)進(jìn)行。2）必須填寫(xiě)工序交接卡，八、工序交接資料由上道工序填寫(xiě)。九、交接的處罰： 1、各單位參加的工序一次交接不合格需整改的按質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度中一次驗(yàn)收不合格的處罰200元。 2.由施工單位自行組織的工序交接，經(jīng)工程部抽查發(fā)現(xiàn)不合格或弄虛作假的，一次性處罰當(dāng)事人50元/項(xiàng)，由施工單位代扣代繳。 十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。附1 質(zhì)量控制點(diǎn)表1 安裝工程1.1 靜設(shè)備 包括：塔、容器、反應(yīng)器、再生器、

4、熱交換器。序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)表面處理墊鐵放置方位檢查地腳螺栓清潔度地腳螺栓孔灌漿找正二次灌漿地腳螺栓緊固內(nèi)件安裝托 盤(pán)除沫器等內(nèi)部清潔度觸媒/填料裝填緊固入孔螺栓檢查梯子、平臺(tái)泄露試驗(yàn)（如需要）最終外觀檢查A（BR/CR）ARCCRBRBBRARBRBARAAARBCARA1.2 動(dòng)設(shè)備序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)表面處理墊鐵放置底座找正地腳螺栓清潔度地腳螺栓孔

5、灌漿二次灌漿地腳螺栓緊固聯(lián)軸節(jié)對(duì)中配 管 前配 管 后內(nèi)部清潔度（如需要）輔助件安裝最終外觀檢查盤(pán)車油洗、吹掃驅(qū)動(dòng)裝置轉(zhuǎn)向檢查聯(lián)軸節(jié)最終對(duì)中試車A（BR/CR）ARCBRARBBRBRBBRBRACABARBRARAR1.3 工業(yè)爐 包括：工業(yè)爐、加熱器、蒸汽鍋爐。序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查主結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）主墻方度（跨距、對(duì)角線）螺栓/結(jié)構(gòu)焊接/墻板管、盤(pán)管、輸氣管對(duì)中頂部彈簧吊架調(diào)校焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評(píng)定焊工考試受壓部分焊接檢查著色、磁

6、探射線外觀焊后熱處理（如需要）水壓試驗(yàn)/滲漏試驗(yàn)/氣溶性試驗(yàn)燃燒器輔助件焊接表面準(zhǔn)備/筑爐清理焊放筑爐錨釘膨脹節(jié)筑爐筑爐外觀檢查內(nèi)部清潔度煙囪找正（中心線、垂直度）最終外觀檢查化學(xué)清洗烘爐觸媒裝填A(yù)（BR/CR）ARBRBRCBBARA/BRBRBRCBRARCBBBAABRAARARAR1.4拼裝罐（現(xiàn)場(chǎng)組對(duì)設(shè)備）序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評(píng)定焊工考試材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查焊縫外觀檢查無(wú)損檢測(cè) 著色、磁探 射線真空試驗(yàn)（底板）方位（管口、入孔）垂直度檢查標(biāo)高檢查

7、橢圓度檢查尺寸檢查焊后熱處理（如需要）水壓試驗(yàn)滲漏試驗(yàn)產(chǎn)品試板試驗(yàn)（如需要）附件安裝襯里和涂層檢查（內(nèi)部）內(nèi)部清潔度緊固入孔螺栓檢查平臺(tái)和梯子最終外觀檢查ARA/BRA(BR/CR)ARCBRBRA/BRBRBRBRBRBRBRARARARCAABCA1.5 冷卻器序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)水平/標(biāo)高放置地腳螺栓主鋼結(jié)構(gòu)水平/垂直度緊固螺栓驅(qū)動(dòng)裝置對(duì)中扇套和翼輪的間隙輔助件安裝檢查平臺(tái)和梯子驅(qū)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向檢查最終外觀檢查試車A（BR/CR）ACCBARBRCCBRAAR1.6翅片式空氣冷卻器、風(fēng)扇、風(fēng)機(jī)序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢

8、查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查墊鐵放置結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）管束安裝風(fēng)扇環(huán)安裝風(fēng)扇環(huán)間隙檢查風(fēng)扇角度驅(qū)動(dòng)裝置對(duì)中V型皮帶松緊度檢查緊固螺栓檢查平臺(tái)附件安裝最終外觀檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向檢查（方向、電流、溫度檢查）試車（振動(dòng)、溫度、噪聲的檢查）A（BR/CR）ARCRBRBRCBRBRARBRBCCABRAR1.7行車、提升機(jī)械序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、設(shè)備/材質(zhì)檢查軌道找正（垂直度、水平度）軌道中心線和彎曲度驅(qū)動(dòng)裝置對(duì)中最終外觀檢查程序試驗(yàn)/連鎖試驗(yàn)試車A（BR/CR）BRBRBRAA/BRAR1.8

9、管道工程序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評(píng)定焊工考試材質(zhì)說(shuō)明書(shū)和鑒定證坡口準(zhǔn)備檢查焊條預(yù)熱焊接條件焊縫外觀檢查無(wú)損檢測(cè)（射線）無(wú)損檢測(cè)（著色、磁探）焊后熱處理管支撐和彈簧吊架的設(shè)定試壓前檢查壓力試驗(yàn)吹除化學(xué)清洗氣密性試驗(yàn)彈簧吊架/彈簧支撐的調(diào)整隱蔽/防腐包層檢查最終外觀檢查ARA/BRCCRCRCRCCRBRBRBRCBRARARARARBA/BRA1.9 電氣工程序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、設(shè)備/材質(zhì)檢查接地

10、電阻測(cè)試絕緣電阻測(cè)試絕緣強(qiáng)度測(cè)試受電電機(jī)空載測(cè)試照明試驗(yàn)電氣程序試驗(yàn)繼電器設(shè)定電氣設(shè)備的功能試驗(yàn)（發(fā)電機(jī)、整流器等）陰極保護(hù)試驗(yàn)火警系統(tǒng)試驗(yàn)電話/傳呼系統(tǒng)試驗(yàn)最終外觀檢查A（BR/CR）CRCRA/BRAA/BRAA/BRBRA/BRA/BRAAAA1.10儀表工程序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、設(shè)備/材質(zhì)檢查電纜絕緣和導(dǎo)通試驗(yàn)壓力/泄露（空氣管）壓力儀表導(dǎo)壓管的壓力試驗(yàn)回路試驗(yàn)（包括控制閥動(dòng)作）程序試驗(yàn)（包括停車系統(tǒng)）分析器性能試驗(yàn)報(bào)警設(shè)定調(diào)校安全閥釋放壓力和泄露試驗(yàn)最終外觀檢查A（BR/CR）BRBRBRA/BRA/BRA/BRA/BRA/BRA

11、/BRA1.12保溫工程包括：熱保溫、冷保溫、人身防護(hù)、噪聲防護(hù)。 序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、設(shè)備/材質(zhì)檢查表面清潔度厚度外觀檢查A（BR/CR）CA/BRA1.13 油漆工程序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、材質(zhì)檢查表面準(zhǔn)備外層油漆的層數(shù)重新涂漆時(shí)間干膜厚度外觀檢查A（BR/CR）BBRCRABR2 建筑工程2.1 建設(shè)勘測(cè)序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、基準(zhǔn)點(diǎn)參考線/參考點(diǎn)放線ARARB2.2混凝土攪拌序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、細(xì)/粗骨料試驗(yàn)水泥試驗(yàn)配合比試驗(yàn)混凝土澆灌記錄強(qiáng)度試驗(yàn)塌落度測(cè)試CRCRBRCRBRBR2.3

12、鋼筋混凝土及磚建筑物序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、基坑檢查圓石/礫石/碎石底 混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件（位置）。預(yù)制件加強(qiáng)筋混凝土澆灌測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)/結(jié)構(gòu)預(yù)埋件和縫隙附件（扶手/樓梯/支撐）建筑物的裝飾磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木工活內(nèi)/外部裝飾外觀檢查回填回填材料密實(shí)度接地/照明綜合外觀ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRCRCRCRCRCRACRBRA/BRABRBRA2.4鋼建筑物序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、基坑檢查圓石/礫石/

13、碎石底 混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件預(yù)制件加強(qiáng)筋混凝土澆灌測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)預(yù)埋件回填（回填材料/密實(shí)度）灌漿鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制件安裝（包括行車軌道安裝）焊工資格中心/水平/垂直度緊固地腳螺栓力矩試驗(yàn)/力矩板手校正外觀檢查油漆(鋼結(jié)構(gòu))表面準(zhǔn)備刷漆次數(shù)重刷時(shí)間干膜厚度色澤外觀檢查建筑物裝飾（質(zhì)量、位置、尺寸、水平、垂直度等）磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木作活內(nèi)/外部裝飾外觀檢查接地/照明綜合外觀ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRBRCRCBRACRCRCRCRCRACRCRCRCRCRCRAA/BRAA2.5鋼結(jié)構(gòu)序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、基礎(chǔ)（標(biāo)高、位置）鋼結(jié)

14、構(gòu)預(yù)制件安裝焊工資格中心/水平/垂直度緊固地腳螺栓力矩測(cè)試外觀檢查 ARBRCRCBRA2.6防火灰漿/混凝土序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、板條/加強(qiáng)筋外形尺寸灰漿/混凝土綜合外觀 BRCRBRA2.7設(shè)備基礎(chǔ)序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑檢查圓石/礫石/碎石底 混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件和地腳螺栓加強(qiáng)筋混凝土澆灌測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)預(yù)埋件和地腳螺栓回填（回填材料/密實(shí)度）灌漿綜合外觀ARCRCRBRBRA/BRA/BRCRCRCRBRA A2.8鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ) 2.9坑/池序號(hào)控

15、 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑檢查（坑底最終水平）圓石/礫石/碎石底（位置/尺寸/標(biāo)高/厚度）混凝土平整度（中心/標(biāo)高）預(yù)埋件加強(qiáng)筋（位置/尺寸/范圍/彎鉤/接點(diǎn)）混凝土測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直度）坑/池預(yù)埋件附件（扶手/梯子）防酸、防水層滲漏試驗(yàn)回填（回填材料/密實(shí)度）綜合外觀ARCRCRCRA/BRA/BRCRCRCRARARCRA A/BRA/BRA2.10 混凝土道路/路面序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、路基密實(shí)度表面情況底層做法材料試驗(yàn)密實(shí)度承載板負(fù)荷試驗(yàn)（僅重載區(qū)）表面情況加強(qiáng)筋接點(diǎn)混凝土路面混凝土中心/水平/

16、位置厚度路邊/路肩/梁綜合外觀CRACRCRCRABRCRA/BRCRCRCRAA2.11 /排水系統(tǒng)適用于封閉式排水系統(tǒng)序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、基坑安裝（位置、標(biāo)高）嚴(yán)密度試驗(yàn)回填（回填材料/密實(shí)度）沖洗綜合外觀CRCRARCRARA2.12 電纜溝序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸加強(qiáng)筋混凝土澆灌測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直度）清潔度回填（回填材料/密實(shí)度）電纜/管的敷設(shè)填砂砂試驗(yàn)充填（密實(shí)度）安放混凝土蓋綜合外觀CRCRCRBRA/BRA/BRCRCCRA/BR

17、CRBRCRA2.13地下管道、管溝序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、基坑清潔度管的敷設(shè)填砂（如需要）砂測(cè)試充填（密實(shí)度）復(fù)蓋厚度回填（回填材料/密實(shí)度）坡度綜合外觀A/BRCRARBRBRCRACRAA2.14就地基礎(chǔ)序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ) 2.17預(yù)制混凝土樁序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、預(yù)制檢查材料試驗(yàn)外觀、形狀、尺寸標(biāo)記樁檢查樁負(fù)荷試驗(yàn)（如需要）樁基試驗(yàn)（如需要）大樁焊接點(diǎn)/焊接工藝樁頭處理測(cè)量（坐標(biāo)、標(biāo)高）綜合外觀CRCRCRA/BRARARA/BRBRBRBRAA2.18混凝土灌注樁序號(hào)控 制 點(diǎn)等 級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、樁位置鉆孔坐標(biāo)深度底部清潔度加強(qiáng)筋澆筑混凝土）測(cè)量（坐標(biāo)、標(biāo)高）樁負(fù)荷測(cè)試（如需要）綜合外觀CRCRCRCRA/BRA/BRCRARAA2.19柵欄和門(mén)序號(hào)控