某消防工程有限公司管理制度匯編

1、某消防工程有限公司管理制度匯編制度文件目錄版本第a版第0次修改控部門對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款1文件管理制度pnxxf-01管理部各部com2 記錄管理制度p nxxf -02 管理部各部com3 管理評(píng)審管理制度pnxxf -03 管理部各部564人力資源管理制度 p nxxf -04管理部各部 625基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度 p nxxf -05管理部各部 63646施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度pnxxf -06 工程部各部717與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度pnxxf -07 管理部各部728采購(gòu)管理制度頁(yè)次 11序號(hào)制度文件名稱制度文件編號(hào)主控部門協(xié)p nhf-08管理部各部749 施工項(xiàng)b實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供管

2、理制度p nxxf-09工程部各部7510內(nèi)部審核管理制度p nxxf-10管理部各部 com 11過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理制度p nxxf -11工程部管理部com 12不合格品管理制度p nxxf -12 工程部各部8313改進(jìn)控制制度含糾正和預(yù)防措施p nhf-13管理部各部 8514勞務(wù)管理制度p nxxf-14管理部各部 7415工程質(zhì)量管理制度p nxxf-15工程部 各部 com 1617x質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf01第1版第0次修改文件管理制度頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè) 1目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制以確保各場(chǎng)所使用的文件為有效版本2適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理

3、體系有關(guān)的文件的控制和管理3職責(zé)1管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制使用和保管工作3管理部負(fù)責(zé)木公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集整理和歸檔4工作制度41文件的分類本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級(jí)包括com第一級(jí)文件a形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b質(zhì)量管理手冊(cè)com第二級(jí)文件a制度文件com第三級(jí)文件a為確保過(guò)程的策劃運(yùn)行和控制所需的管理制度部門工作手冊(cè)作業(yè)指導(dǎo)書工作標(biāo)準(zhǔn)崗位任職要求等外來(lái)文件相關(guān)的法律法規(guī)w家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施t規(guī)范檢驗(yàn)規(guī)范等工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf01第1版第0次修改文件管理制度頁(yè)碼第2頁(yè)共

4、5頁(yè) b其它文件如針對(duì)特定產(chǎn)品項(xiàng)fi或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃專項(xiàng)工作計(jì)劃等c質(zhì)量管理體系要求的記錄及其它管理文件42文件的編號(hào)4. 2. 1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)方法q nxxfxxxx年代號(hào)企業(yè)名縮寫質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)一階文件4. 2. 2制度文件編號(hào)方法p nxxf xx編號(hào)企業(yè)名縮寫制度文件的代號(hào)二階文件4. 2. 3管理性文件作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)程規(guī)范編號(hào)方法nxxfwtxx文件編號(hào)三階文件企業(yè)名縮寫4. 2. 4記錄表格標(biāo)識(shí)編號(hào)方法nxxfqrtxx表格編號(hào)記錄表格縮寫企業(yè)名縮寫x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf01 第1版第0次修改文件管理制度頁(yè)碼第3頁(yè)共5頁(yè) 注部門代碼管理部gl工程部gc項(xiàng)目

5、部xm43文件的編制審核批準(zhǔn)發(fā)布1管理手冊(cè)制度文件由管理部負(fù)責(zé)組織編制由管理部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布2作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則和其它管理類文件按相應(yīng)的職責(zé)由各部門組織編制由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布44文件的發(fā)放1管理手冊(cè)和制度文件由管理部其他文件由文件編寫部門編制文件發(fā)放領(lǐng)用登記表注明發(fā)放范圍份數(shù)分發(fā)號(hào)加蓋紅色受控印章經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)行發(fā)放文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽字接收2當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用吋文件使用人應(yīng)向管理部申請(qǐng)置換填寫內(nèi)部有效文件收發(fā)記錄辦理置換手續(xù)交回破損文件新文件的分發(fā)號(hào)不變3因文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)文件使用人應(yīng)向管理部中請(qǐng)補(bǔ)發(fā)填寫受控文件清單辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予

6、新的分發(fā)號(hào)并注明己丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效45文件的更改1質(zhì)量手冊(cè)和制度文件由管理部組織更改填寫文件更改申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改并保留文件更改內(nèi)容的記錄2其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門工作人員填寫文件更改申請(qǐng)表經(jīng)原審批制度進(jìn)行審批后指定人員實(shí)施更改46文件的保存作廢與銷毀x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf01第1版第0次修改文件管理制度頁(yè)碼第4頁(yè)共5頁(yè) com文件的保存管理部負(fù)責(zé)備案保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件建立受控文件清單各部門工作使用的文件由使用人妥善保管管理部每月定期負(fù)責(zé)備份保存各部門重要的電子文檔建立電子文檔備份表由各部門文檔使用人簽字確認(rèn)com文件的作廢和銷毀1所有

7、失效或作廢的文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出加蓋作廢印章交管理部由管理部負(fù)責(zé)對(duì)作廢文件進(jìn)行清理報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由授權(quán)人執(zhí)行銷毀2各部門因任何原因而需保留作廢文件時(shí)應(yīng)由管理部對(duì)這些文件加蓋作廢保留章進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理47外來(lái)文件的控制1管理部會(huì)同相關(guān)部門收集有關(guān)的國(guó)家行業(yè)地方的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的最新版本確認(rèn)其適用性和分發(fā)范圍加蓋受控印章統(tǒng)一編號(hào)分發(fā)到相關(guān)部門使用 收到外來(lái)文件的部門需識(shí)別其適用性并控制分發(fā)以確保其有效同時(shí)收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)2管理部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入外部函電來(lái)文登記表對(duì)于其他文件可建立收發(fā)記錄備查48文件的存檔管理木公司的文件存檔以書面形式為主部分文件也可存在于

8、電子媒體或其它媒介屮管理部的檔案管理員定期整理收集應(yīng)存檔的文件分類保管確保存檔文件的狀態(tài)完好受控文件以受控文件清單為檢索依據(jù)非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)49作為記錄的文件應(yīng)予以控制執(zhí)行記錄控制制度第1版第0工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf 01次修改文件管理制度頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè) 5相關(guān)文件pnxxf-02nxxf-qrt-01nxxf-qrt-04記錄控制制度6質(zhì)量記錄受控文件清單外來(lái)文件登記表文件發(fā)放領(lǐng)用登記表nxxe-qrt-03nxxf-qrt-05文件更改申請(qǐng)表x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf02第1版第0次修改記錄管理制度頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè) 1目的對(duì)質(zhì)量

9、管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制以提供所工程項(xiàng)目施工管理管理過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)2適用范圍適用于公司各種管理制度和作業(yè)文件要求的各類記錄的控制3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的總控制工作2各部門實(shí)施本制度4工作制度41記錄的控制范圍1與施工項(xiàng)目各管理過(guò)程符合性有關(guān)的記錄2與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄42記錄的管理1記錄的表格由主管部門負(fù)責(zé)編制管理部按編號(hào)并負(fù)責(zé)印制與發(fā)放具體執(zhí)行文件控制制度的要求應(yīng)確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格2管理部負(fù)責(zé)建立公司總的記錄清單并根據(jù)具體情況及時(shí)對(duì)清單進(jìn)行修訂和補(bǔ)充43記錄的標(biāo)識(shí)與編v1記錄表格用編號(hào)和或名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)2工程項(xiàng)0施工過(guò)程管理所使用的記錄的

10、使用編號(hào)可注明工程項(xiàng)0名稱x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf02第1版第0次修改記錄管理制度頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè) 3其它記錄的標(biāo)識(shí)也可執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定44記錄的填寫1記錄填寫要及時(shí)真實(shí)完整字跡清晰不得隨意涂改如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去但有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目不允許空閂2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期45記錄的貯存和保護(hù)質(zhì)量記錄保存期限一般為三年重要的記錄為長(zhǎng)期保存各部門耍按規(guī)定把本部門保存期限內(nèi)的所有記錄分類依日期順序整理好所奮的記錄應(yīng)保持清潔字跡清晰對(duì)于保存期滿后的記錄應(yīng)及時(shí)移交管理部保存

11、46記錄借閱質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理員登記備案47記錄的銷毀處理記錄如超過(guò)保存期或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)由主管人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由授權(quán)人執(zhí)行銷毀5相關(guān)文件文件控制制度pnxxf-016 質(zhì)量記錄記錄清單nxxf-qrt-09x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè) 1目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系的充分性適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理方針管理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審從而不斷地完善質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)2適用范圍適應(yīng)于對(duì)木公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審3職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)2管理部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量

12、管理體系運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議組織編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告3管理部策劃管理評(píng)審制訂評(píng)審計(jì)劃編制評(píng)審報(bào)告對(duì)評(píng)審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的數(shù)據(jù)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)糾正和預(yù)防措施4工作制度41評(píng)審計(jì)劃com管理評(píng)審在質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行時(shí)每年進(jìn)行一次一般二次不超過(guò)十二個(gè)月com如發(fā)生以下情況吋由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)市場(chǎng)發(fā)生重大變化質(zhì)量管理體系發(fā)牛.重大變化如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整開發(fā)的項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或發(fā)生重大顧客投訴時(shí)管理方針目標(biāo)調(diào)整時(shí)工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf03 第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)國(guó)家

13、法律法規(guī)的變化包括標(biāo)準(zhǔn)的變化總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)42管理評(píng)審輸入com在管理評(píng)審中各部門應(yīng)提供以下內(nèi)容材料1管理部提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和奮效性的情況以及經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更2提供內(nèi)外審結(jié)果糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以往管理評(píng)審的跟蹤措施的結(jié)果3各部門主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果4管理部提供顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果與用戶溝通的結(jié)果5工程部提供施工項(xiàng)目管理情況及施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果6管理部提供人力資源管理情況7各部門提供的改進(jìn)建議43管理評(píng)審的形式以會(huì)議形式進(jìn)行44管理評(píng)審參與人總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加45管理評(píng)審的實(shí)施com管理評(píng)審準(zhǔn)備1總經(jīng)理確定評(píng)審具體口期并提前一周

14、通知管理部進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備2管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審記錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)在評(píng)審前一周發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備提供參加評(píng)審的相關(guān)資料和管理評(píng)審輸入信息3總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審內(nèi)容確定參加評(píng)審成員由管理部通知參加評(píng)審會(huì)議成員4追加管理評(píng)審由管理部組織有關(guān)單位提供專題資料或報(bào)告x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè) com評(píng)審實(shí)施由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況并提出需改進(jìn)和變動(dòng)的事項(xiàng)各主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)部門體系運(yùn)行情況和需提出的建議總經(jīng)理在評(píng)審會(huì)議上做總結(jié)性發(fā)言并發(fā)布評(píng)

15、審結(jié)果及改進(jìn)指令46管理評(píng)審輸出施工工程管理為顧客提供服務(wù)質(zhì)量的符合性評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程的改進(jìn)措施與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品即施工工程項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)措施資源的需求質(zhì)量方針和0標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論47評(píng)審報(bào)告會(huì)議結(jié)束后由管理部根據(jù)管理評(píng)審的輸出進(jìn)行總結(jié)編寫管理評(píng)審記錄交總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)至相應(yīng)的部門本次管理評(píng)審的輸出可作為k次管理評(píng)審的輸入48糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè) 各部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證具體執(zhí)行改進(jìn)控制制度5相關(guān)文件文件控

16、制制度pnxxf-01記澩控制制度pnxxf-02改進(jìn)控制制度pnxxf-136 質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃nxxe-qrt-14管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝞xxf-qrt-15管理評(píng)審報(bào)告nxxf-qrt-16糾正預(yù)防措施計(jì)劃表nxxf-qrt-17x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf04第1版第0次修改人力資源管理制度頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè) 10的對(duì)所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以促進(jìn)全體職工質(zhì)量意識(shí)的提高確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任工作2適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的員工的管理3職責(zé) 1管理部負(fù)責(zé)編制各尚位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求建立員工檔案2根據(jù)公

17、司施工項(xiàng)a與經(jīng)營(yíng)管理的需要管理部負(fù)責(zé)編制半年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)完成培訓(xùn)工作的組織實(shí)施并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估以確保公司各崗位員工具備必要完成具體工作的條件3各部門負(fù)責(zé)配合管理部做好培訓(xùn)工作4工作制度41人力資源配置1 各部門負(fù)責(zé)人按木部門的工作需要提出人員需求交管理部備案2 管理部根據(jù)公司施工項(xiàng)目與日常管理需要編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)做好人員的崗位調(diào)配或組織臨時(shí)外聘以保證公司施工項(xiàng)0與管理的需要42培訓(xùn)內(nèi)容及要求管理部應(yīng)及時(shí)掌握在公司施工項(xiàng)目工程施工管理與其他日常管理過(guò)程中的人貝能力需求根據(jù)崗位責(zé)任的要求分別對(duì)新員工在崗員工各類專業(yè)人員內(nèi)審員等組

18、織培訓(xùn)工作com新員工培訓(xùn)新員工進(jìn)入公司后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容為x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf04第1版第0次修改人力資源管理制度頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè) 1公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介員工紀(jì)律質(zhì)量方針和質(zhì)量h標(biāo)質(zhì)量意識(shí)安全意識(shí)相關(guān)的法律法規(guī)質(zhì)量管理體 系標(biāo)準(zhǔn)某礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)由管理部組織進(jìn)行2部門基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)木部門的管理制度與基木工作要求由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行com在崗人員的技能培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施com特殊崗位工作人員的培訓(xùn)特殊崗位工作人員包括會(huì)計(jì)駕駛貝等應(yīng)參加由國(guó)家行業(yè)主管部門組織的執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)考核合格并取得相應(yīng)的資格證書com理體系內(nèi)審員參加認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)考核合格后取得內(nèi)審員

19、資格證書com專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)各類專業(yè)技術(shù)人員是公司的主力軍應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新公司可根據(jù)需耍組織委外培訓(xùn)com轉(zhuǎn)崗人員com條43培訓(xùn)計(jì)劃制定和審批1各部門根據(jù)實(shí)際需要向管理部提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求2管理部根據(jù)公司的發(fā)展需要基本培訓(xùn)需求以及各部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)制定半年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃包括培訓(xùn)對(duì)象時(shí)間內(nèi)容教師教材培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后督促各部門按計(jì)劃進(jìn)行44培訓(xùn)的實(shí)施每次培訓(xùn)均由管理部建立培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)價(jià)表記錄內(nèi)容括培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)次修改人力資源管理制度頁(yè)碼第3頁(yè)井3頁(yè) 教師內(nèi)容等將相應(yīng)的書面材料存入個(gè)人檔案45培訓(xùn)效果評(píng)估管理部負(fù)責(zé)配合公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合各

20、崗位工作績(jī)效統(tǒng)計(jì)與考核結(jié)果評(píng)估培訓(xùn)效果征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議46員工管理管理部建立公司員工檔案結(jié)合對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)對(duì)各類員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法配合公司各部門完成對(duì)員工的考核與獎(jiǎng)罰47有關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱的晉升問(wèn)題具體執(zhí)行國(guó)家和本地區(qū)政府管理部主管部門的相關(guān)規(guī)定公司負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系辦理5相關(guān)文件公司各崗位任職要求6質(zhì)量記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃nxxf-qrt-18員工培訓(xùn)臺(tái)帳nxxf-qrt-193外出培訓(xùn)審批表nxxf-qrt-204培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)價(jià)表nxxf-qrt-21x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf05第1版第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管

21、理制度頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè) 1目的對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行合理的配置有效的管理和維護(hù)使施工工程服務(wù)質(zhì)量符合策劃的要求2適用范圍適用于為確保施工項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量符合要求以及確保質(zhì)量管理體系的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)辦公和服務(wù)設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收調(diào)配建帳組織維修與保養(yǎng)以及報(bào)廢的具體管理工作同時(shí)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工環(huán)境的管理各部門負(fù)責(zé)管理服務(wù)設(shè)備設(shè)施使用過(guò)程屮的維護(hù)與保養(yǎng)4工作制度41新購(gòu)置設(shè)備的提供com當(dāng)需要購(gòu)置新設(shè)備時(shí)設(shè)備需求部門確定需求的設(shè)備填寫物品申購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)購(gòu)買com采購(gòu)設(shè)備到達(dá)后由主管部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員和供方共同完成設(shè)備的安裝調(diào)

22、試與驗(yàn)收工作驗(yàn)收合格后投入使用管理人員將購(gòu)入設(shè)備的出廠合格證使用說(shuō)明書保修單等相關(guān)資料作為設(shè)備檔案存檔42設(shè)備的檢修木公司對(duì)在用設(shè)備根據(jù)使用情況由主管部門負(fù)責(zé)人組織檢修以保證其使用過(guò)程屮處于完好狀態(tài)43設(shè)備的使用維護(hù)次修改基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)設(shè)備使用蕎應(yīng)該嚴(yán)格按照設(shè)備操作要求的內(nèi)容正確使用設(shè)備設(shè)備使用者負(fù)責(zé)設(shè)備使用中的日常維護(hù)保養(yǎng)44設(shè)備的報(bào)廢對(duì)不能滿足產(chǎn)品符合性耍求且又無(wú)修理改造價(jià)值的設(shè)備無(wú)6 質(zhì)量記錄施工設(shè)備使用維修保養(yǎng)記錄表nxxf-qrt-25設(shè)備檢查整改記錄nxxf-qrt-26設(shè)備臺(tái)賬nxxf-qrt - 28x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnhf06

23、第1版第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè) 1目的對(duì)特定施工工程項(xiàng)目的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃進(jìn)行控制以確保項(xiàng)目施工順利進(jìn)行2適用范圍適用于特定施工工程項(xiàng)目各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃3職責(zé)31管理部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的策劃32各部門負(fù)責(zé)組織完成本部門相關(guān)的策劃工作及落實(shí)相應(yīng)的策劃輸出文4工作制度 41對(duì)于施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的各個(gè)重要過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃42常見的策劃工作包括施工項(xiàng)目的先期總體策劃工作施工項(xiàng)目在各施工過(guò)程的策劃等現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)43策劃內(nèi)容一般要求包括特定施工工程項(xiàng)目有關(guān)活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量及其他要求有關(guān)活動(dòng)所需的過(guò)程文件和資源要求應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性過(guò)程括識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)對(duì)

24、過(guò)程和涉及到的活動(dòng)規(guī)定途徑并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件確認(rèn)所需的資源包括人力物力財(cái)力和信、0、等運(yùn)作階段的劃分人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf06第1版第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證確認(rèn)監(jiān)視檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合性提供證據(jù)所需的記錄44策劃的輸出策劃的輸出形式將因活動(dòng)內(nèi)容的特點(diǎn)不同面不同可以是口頭形式文件或?qū)嵨锏男问交顒?dòng)方案或計(jì)劃等形式44 1工程施工項(xiàng)目前期市場(chǎng)調(diào)研及先期總體策劃的輸出管理部負(fù)責(zé)調(diào)查內(nèi)容一般包括相關(guān)法律法規(guī)包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī)同行業(yè)市場(chǎng)情況市場(chǎng)定位價(jià)格定位等45施工技術(shù)

25、方案的編制原則方案的內(nèi)容要根據(jù)策劃內(nèi)容來(lái)確定應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)符合公司的管理方針管理目標(biāo)可引用已有的文件屮的相關(guān)內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況可編制總體計(jì)劃也可編制單項(xiàng)計(jì)劃方案可作為獨(dú)立的文件也可根據(jù)需要作為其他文件如項(xiàng)0計(jì)劃的一部分46項(xiàng)目方案的編制審批和發(fā)放com施工技術(shù)方案由各主管部門的負(fù)責(zé)人組織編制經(jīng)公司工程部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后以受控文件的形式發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門報(bào)辦公x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnhf06第1版第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè) 室備案com技術(shù)方案的應(yīng)寫明項(xiàng)目名稱施工技術(shù)方案編號(hào)編制人審核人批準(zhǔn)人和發(fā)布円期47技術(shù)方案的實(shí)施監(jiān)督和修改com

26、部在技術(shù)方案的執(zhí)行中應(yīng)按方案的規(guī)定要求進(jìn)行施工和控制并將技術(shù)方案的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到責(zé)任主管部門和管理部com責(zé)任主管部門和管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門技術(shù)方案的實(shí)施根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置保存技術(shù)方案實(shí)施情況檢查記錄并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理com當(dāng)施丁.技術(shù)方案需耍修改時(shí)由修改部門填寫文件更改申請(qǐng)革經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改具體執(zhí)行文件控制制度48施工技術(shù)方案完成后與技術(shù)方案有關(guān)的文件由各主管部門負(fù)責(zé)整理歸檔5相關(guān)文件文件控制制度pnxxf - 016質(zhì)量記錄x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf07 第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè) 1目的充分了解顧客的要求并

27、轉(zhuǎn)化為公司對(duì)產(chǎn)品工程項(xiàng)目的要求從而確保滿足顧客的耍求和期望2適用范圍適用于對(duì)工程項(xiàng)目施工與服務(wù)有關(guān)要求的確定評(píng)審及與顧客的溝通3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望組織有關(guān)部門和人貝對(duì)產(chǎn)品工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審及與顧客的溝通4工作制度41與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定管理部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)施工工程產(chǎn)品的需求與期望具體應(yīng)包括顧客規(guī)定的要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求環(huán)保與安全要求價(jià)格與交付后的活動(dòng)如保修方面的要求顧客沒有明示但規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)耍求包括在環(huán)保安全健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的要求公司規(guī)定的附加要求這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求42對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審com向顧客做出提供產(chǎn)品

28、之前如提交標(biāo)書接收合同或接收合同的更改應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品耍求實(shí)施評(píng)審com求產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行應(yīng)確保產(chǎn)品要求得到確定x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf07 第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè) 本公司所有產(chǎn)品要求必須以書而文件形式提出與以前表述不一致的合同要求己經(jīng)得到解決公司有能力滿足規(guī)定的要求com常見合同及產(chǎn)品耍求文件的分類施工工程合同或協(xié)議公司公開承諾com產(chǎn)品要求的評(píng)審管理部根據(jù)不同的產(chǎn)品要求組織相關(guān)部門與人員進(jìn)行評(píng)審并保存評(píng)審記錄43與顧客的溝通com策劃期間管理部負(fù)責(zé)通過(guò)不同方式及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通回答顧客的咨詢應(yīng)保存與顧客溝通情況記錄

29、com過(guò)程中由工程部項(xiàng)b部及吋與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)施工中需要解決進(jìn)度質(zhì)量安全等問(wèn)題保證施工順利完成和質(zhì)量達(dá)到要求com枵后與顧客的溝通公司建立一套完整售后服務(wù)體系對(duì)顧客工程質(zhì)量等方面問(wèn)題及時(shí)反饋和解決達(dá)到顧客滿足目的應(yīng)建立顧客檔案定期搜集顧客的反饋信息并填寫與顧客溝通情況記錄妥善處理顧客投訴以取得顧客的持續(xù)滿意5相關(guān)文件文件控制制度pnxxf - 01記錄控制制度pnxxe-02x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf07第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度頁(yè)碼第3頁(yè)井3頁(yè) 質(zhì)量記錄合同意向記錄nxxf-qrt - 40nxxf-qrt-42nxxf-qrt-43nxxf-qrt-4

30、4投標(biāo)文件評(píng)審簽表合同評(píng)審簽表建設(shè)工程施工合同臺(tái)帳工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf08第1版第0次修改采購(gòu)控制制度頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè) 1目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合耍求2適用范圍適用于本公司施工項(xiàng)目所需的甲供物資的采購(gòu)過(guò)程控制3職責(zé)1管理部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和對(duì)供方能力評(píng)價(jià)的控制并對(duì)所采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查2其他部門配合管理部做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制工作4工作制度41供方評(píng)價(jià)com對(duì)物資供方評(píng)價(jià)按其對(duì)施工項(xiàng)目的影響程度分為下列兩類1 a類重耍原材料物資對(duì)a類物資的供方必須進(jìn)行評(píng)價(jià)2 b類一般物資包括公司用于施工項(xiàng)0配套的部分物資com評(píng)價(jià)供方的方法可以是

31、以下一種或幾種取得質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核 對(duì)首批供貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證 其他使用者經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)證明供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件牛.產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證檢驗(yàn)報(bào)告合格證本公司以往使用情況com根據(jù)物資種類的不同向供方收集資料的范圍如下若有必要須核對(duì)原件經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T認(rèn)定或核準(zhǔn)的文件營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf08第1版第0次修改采購(gòu)控制制度頁(yè)碼第2頁(yè)井3頁(yè)商品質(zhì)量認(rèn)可證書檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量體系認(rèn)證證書企業(yè)主要產(chǎn)品0錄價(jià)格com對(duì)供方評(píng)價(jià)過(guò)程coml對(duì)重要原材料物資供方的評(píng)價(jià)1 對(duì)新增供方的評(píng)價(jià)由主管人w收集供方相應(yīng)資料對(duì)每個(gè)供方進(jìn)行資格審核必

32、耍時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查審查合格后由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)定評(píng)定合格的編入合格供應(yīng)商名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)2 對(duì)合格供應(yīng)商名單中的所有供方每年進(jìn)行一次再確認(rèn)供方提供必要的資料各有關(guān)部門提供相應(yīng)的證明材料由主管人員組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)填出合格供應(yīng)商名單及時(shí)清除不合格的供方com2對(duì)一般物資供方的評(píng)價(jià)對(duì)于一般物資公司用于項(xiàng)目配套的部分物資不用專門收集相關(guān)資料購(gòu)買時(shí)認(rèn)準(zhǔn)品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無(wú)誤符合使用要求即可以購(gòu)買42采購(gòu)信息com采購(gòu)申請(qǐng)中請(qǐng)管理部門提出采購(gòu)中請(qǐng)?zhí)顔螘r(shí)型號(hào)規(guī)格數(shù)量等描述必須清楚由部門主管審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)com采購(gòu)合同協(xié)議采購(gòu)人員對(duì)物資采購(gòu)申請(qǐng)分類匯總制定采購(gòu)計(jì)劃與合格供方簽

33、訂供貨合同供貨協(xié)議合同條款中應(yīng)明確物資的名稱數(shù)量單價(jià)規(guī)格x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf08第1版第0次修改采購(gòu)控制制度頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)質(zhì)量耍求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保條件交貨方式運(yùn)輸方式結(jié)算方式期限違約責(zé)任的處理方法等具體實(shí)施吋可根據(jù)情況增減合同協(xié)議內(nèi)容43采購(gòu)物資的驗(yàn)證com采購(gòu)物資到貨后要是直接送送到施工現(xiàn)場(chǎng)由項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收并將驗(yàn)收記錄反饋到公司管理部com對(duì)甲方供應(yīng)的材料項(xiàng)b部或倉(cāng)庫(kù)做好驗(yàn)收檢驗(yàn)并做好驗(yàn)收記錄做為項(xiàng)fi做結(jié)算的依據(jù)com采購(gòu)人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬com對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資庫(kù)管員或使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收具體執(zhí)行不合格品控制制度5相關(guān)文件1過(guò)程與產(chǎn)

34、品的監(jiān)視和測(cè)量控制制度2不合格品控制制度6質(zhì)量記錄1物資工程勞務(wù)供方調(diào)查表nxxf-qrt-352物資工程勞務(wù)供方評(píng)審記錄nxxf-qrt-363物資工程勞務(wù)供方評(píng)審記錄nxxe-qrt-374物資工程勞務(wù)合格供方名單nxxf-qrt-395采購(gòu)計(jì)劃nxxf-qrt-45x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf09 第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁(yè)碼第1頁(yè)共7頁(yè) 1 0的策劃并在受控的條件下完成施工工程項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)a的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行管理以確保滿足顧客的需求和期望2適用范圍適用于對(duì)施工項(xiàng)目管理和服務(wù)提供過(guò)程的控制包括標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)及放行產(chǎn)品交付和

35、交付后的活動(dòng)的控制等3職責(zé)工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工過(guò)程的管理和監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)與建設(shè)單位的工作參與工程竣工驗(yàn)收做好工程項(xiàng)目的工程資料和竣工結(jié)算工程項(xiàng)目部是保證施工工程質(zhì)量進(jìn)度安全和人員管理協(xié)調(diào)工作保證工程按質(zhì)量要求和目標(biāo)交付和完成并對(duì)各種設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工用物資的采購(gòu)和對(duì)甲供材料的控制協(xié)調(diào)工作管理部負(fù)責(zé)行政及后勤服務(wù)工作做好售后服務(wù)工作負(fù)責(zé)與顧客的溝通組織顧客滿意度調(diào)奔并做好工程檔案檢奔和歸檔工程管理部負(fù)責(zé)向政府主管部門建設(shè)單位等辦理工程施工前期協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)和配合公司總經(jīng)理為幵發(fā)項(xiàng)目的完成提供必要的資源協(xié)調(diào)解決管理過(guò)程屮存在的問(wèn)題完成文件記錄的管理工作4工作制度41獲得

36、施工過(guò)程與服務(wù)的信息和文件com計(jì)和顧客要求進(jìn)行施工項(xiàng)目的過(guò)程策劃分別執(zhí)行有關(guān)規(guī)定x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)0實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁(yè)碼第2頁(yè)共7頁(yè) com表述產(chǎn)品特性的信息括a施工設(shè)計(jì)圖顧客要求b技術(shù)文件要求工藝等c工程合同等42必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書a工程部負(fù)責(zé)對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書如對(duì)施工項(xiàng)目與實(shí)現(xiàn)過(guò)程以流程圖的方式加以說(shuō)明其屮可包括施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖各部門 主耍管理t作流程圖及相關(guān)管理規(guī)定等b工程部對(duì)施工項(xiàng)目編制的施工技術(shù)方案要進(jìn)行審核并監(jiān)督實(shí)施c管理部部配合工程部對(duì)施工項(xiàng)目的技術(shù)文件安全實(shí)施及工程資料等進(jìn)行監(jiān)督檢查

37、要求施工項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工規(guī)范向施工負(fù)責(zé)人員班組長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)與安全交底交底內(nèi)容要全而交底人和被交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)43使用適宜的設(shè)備a工程部對(duì)施工項(xiàng)目所需的公司自有的各種設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制制度的有關(guān)規(guī)定b工程部主管人員與項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備機(jī)具負(fù)責(zé)要求使用設(shè)備班組對(duì)施工的設(shè)備設(shè)施的使用維護(hù)與保養(yǎng)負(fù)責(zé)并對(duì)操作人員的資格與安全等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查結(jié)果記錄在工作口志上44獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理部對(duì)施工項(xiàng)b所需的各種監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制包括建立臺(tái)帳定期完成校準(zhǔn)與檢定作好維護(hù)與保養(yǎng)按規(guī)定調(diào)整與使用等x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf09

38、第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁(yè)碼第3頁(yè)共7頁(yè) 項(xiàng)0部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用維護(hù)與保養(yǎng)操作人員的資格等方而的情況進(jìn)行監(jiān)督檢奔結(jié)果記錄在工作日志上45實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量工程部督促項(xiàng)h部在分部分項(xiàng)及單位工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)對(duì)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢以確保施工質(zhì)量符合要求復(fù)檢的結(jié)果應(yīng)填寫在單項(xiàng)單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上工程部項(xiàng)目管理人員與建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目部對(duì)木身施工質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量情況看其是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行包括對(duì)采購(gòu)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)屮間工序檢驗(yàn)包括隱蔽工程檢驗(yàn)預(yù)檢自檢專檢中間檢査與交接檢驗(yàn)等及最終檢驗(yàn)檢斉項(xiàng)目部的檢驗(yàn)記錄在相關(guān)的檢查記錄中體現(xiàn)46放行交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施com工程部項(xiàng)目管理人

39、員與建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理等有時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)參加對(duì)施工項(xiàng)s放行有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程不得交付com工程的竣工驗(yàn)收工程竣工前在自檢合格的基礎(chǔ)上項(xiàng)目部向公司提出竣工驗(yàn)收中請(qǐng)工程部組織本公司相關(guān)部門對(duì)竣工申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查確認(rèn)滿足竣工驗(yàn)收條件時(shí)再向建設(shè)單位或部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)由建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收coml工程竣工驗(yàn)收應(yīng)滿足的條件已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)劃和有關(guān)的技術(shù)可以滿足施工技術(shù)要求施工工程全部驗(yàn)收合格驗(yàn)收資料齊全施工設(shè)備臨時(shí)建筑建筑垃圾剩余物資等已全部拆除清運(yùn)完畢x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnhf09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁(yè)碼第4頁(yè)井7頁(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)干凈com

40、工程的交付管理部按照與顧客簽訂的t程施工合同向顧客交付竣工工程并向顧客提供質(zhì)量保證書和使用說(shuō)明書具體執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定com工程交付后的活動(dòng)工程交付后本公司應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量保證書規(guī)定的要求承擔(dān)保修責(zé)任工程交付后建設(shè)單位認(rèn)為工程存在不合格或缺陷等問(wèn)題公司可組織相關(guān)工程技術(shù)專家對(duì)工程重新核驗(yàn)經(jīng)核驗(yàn)確屬我方質(zhì)量不合格的公司依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理也要受直接責(zé)任的處置管理部耍有效地與顧客進(jìn)行溝通妥善處理顧客投訴定期測(cè)量顧客滿意度在公司為廣電工程提供維保服務(wù)吋包括維修維護(hù)檢測(cè)修理等服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定維保部應(yīng)不定期測(cè)量顧客滿意度47過(guò)程確認(rèn)com在施工項(xiàng)目的施工過(guò)程屮存在許多的關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)對(duì)施工的特

41、關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行有效的控制在施工過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程com施工過(guò)程中常見的關(guān)鍵過(guò)程包括頂管預(yù)埋等com工程部項(xiàng)目主管人員和項(xiàng)目部應(yīng)該監(jiān)督檢查施工過(guò)程屮對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的耍求包括x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁(yè)碼第5頁(yè)共7頁(yè)施工前必須有書面的技術(shù)交底或施t方案明確規(guī)定施t方法和耍求所用的設(shè)備必須是狀態(tài)良好有維護(hù)保養(yǎng)制度并遵照?qǐng)?zhí)行操作人員資格及設(shè)備狀態(tài)應(yīng)在施工前得到確定對(duì)這些過(guò)程的施工應(yīng)有完整的記錄要求能證明產(chǎn)品的合格工程部項(xiàng)目主管人員應(yīng)督促項(xiàng)目經(jīng)理將檢查的結(jié)果記錄在工作日志上在適當(dāng)時(shí)間工程部主管人員進(jìn)行抽檢48標(biāo)識(shí)和可

42、追溯性管理部負(fù)責(zé)與工程部對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)的確定和控制管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域和服務(wù)有關(guān)的標(biāo)識(shí)工程部負(fù)責(zé)施工工程項(xiàng)目有關(guān)標(biāo)識(shí)的確定和控制com分類各類設(shè)施與物資人員的工作與服務(wù)標(biāo)識(shí)對(duì)被標(biāo)識(shí)的對(duì)象這是唯一的標(biāo)識(shí)各類設(shè)施與物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般包括合格不合格待檢待定四種狀態(tài)com本公司常用標(biāo)識(shí)公司各部門工作時(shí)間統(tǒng)一著裝佩帶統(tǒng)一標(biāo)志標(biāo)牌工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工項(xiàng)目的相關(guān)工作確保在施工過(guò)程中竣工的項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求和顧客要求所必須的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確與完整對(duì)用于項(xiàng)目配套的設(shè)備設(shè)施備件等由主管人員按耍求進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理com可追溯性控制x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁(yè)

43、碼第6頁(yè)共7頁(yè) 工作人員特別是維保服務(wù)人員應(yīng)佩帶唯一性的工作牌號(hào)當(dāng)涉及到服務(wù)質(zhì)量時(shí)可通過(guò)工作牌號(hào)及相應(yīng)的服務(wù)記錄追溯到只體工作人員的責(zé)任對(duì)影響質(zhì)量的工程材料可根據(jù)該物品的標(biāo)識(shí)和相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行追溯追查供貨來(lái)源以采取必要的處理措施49顧客財(cái)產(chǎn)的控制本公司的顧客一般指在顧客提供的材料和圖紙com產(chǎn)包括顧客在施工過(guò)程給本公司進(jìn)行施工材料等顧客在施工前提供給本公司的圖紙或技術(shù)文件和顧客個(gè)人信息對(duì)上述顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)由接收部門管理部管理部在相關(guān)的文件中予以準(zhǔn)確記載com顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證對(duì)顧客提供的物資資料或信息等接收部門應(yīng)進(jìn)行必耍的驗(yàn)證出具驗(yàn)證記錄并進(jìn)行登記在使用儲(chǔ)存搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)應(yīng)及時(shí)記澩并向顧

44、客反饋以協(xié)商處理顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用未經(jīng)顧客允許不得擅自挪做他用或處理對(duì)于顧客的個(gè)人信息應(yīng)進(jìn)行保密控制410產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于用于項(xiàng)目施工項(xiàng)目或物資包括配套用的物資管理部項(xiàng)目部應(yīng)x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf09 第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)措施并監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行包括作好標(biāo)識(shí)包裝規(guī)定并配備適宜的搬運(yùn)方法與工具加強(qiáng)貯存管理等以確保產(chǎn)品的符合性在施工過(guò)程中施工項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行必要的防護(hù)包括對(duì)易污染的部位產(chǎn)品采取護(hù)蓋封等保護(hù)措施對(duì)易燃或損壞及貴重物品設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)對(duì)在建的單項(xiàng)工程對(duì)出入人員進(jìn)行控制對(duì)竣工工程的整體防護(hù)制定管理方法認(rèn)真落實(shí)直到交付使用為止5相關(guān)文件施工項(xiàng)a實(shí)施

45、策劃控制制度pnxxf與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度pnxxf-07采購(gòu)控制制度pnxxf-08過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制制度pnxxf-10不合格品控制制度pnxxf-11質(zhì)量記錄特殊過(guò)程控制記錄nxxf-qrt-48關(guān)鍵工序施工記錄nxxf-qrt-49顧客財(cái)產(chǎn)情況報(bào)告表nxxe-qrt-55工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnhf10第1版第0次修改內(nèi)部審核控制制度頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系是否符合管理和施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃是否符合標(biāo)淮法律法規(guī)等要求確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有效性不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制3職責(zé)1管理者代表

46、負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃任命審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告2管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實(shí)施并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄3其他部門積極配合按計(jì)劃接受審核對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施4工作制度41編制年度內(nèi)部審核方案例行審核com在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)審策劃編制審核實(shí)施計(jì)劃com內(nèi)審方案包括審核目的范圍頻次審核方式和審核依據(jù)等com對(duì)木公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過(guò)程至少每年審核一次兩次內(nèi)審間隔不超過(guò)12個(gè)月42審核組耍求com審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員com審核員應(yīng)保持相對(duì)的獨(dú)立性和客觀性審核員不應(yīng)審核自己的工作x工程有

47、限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf 10第1版第0次修改內(nèi)部審核控制制度頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè) 43審核準(zhǔn)備com管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長(zhǎng)及審核組成員com需要時(shí)審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件即管理手冊(cè)制度文件管理或技術(shù)文件等com管理部提前三天將審核計(jì)劃下發(fā)到有關(guān)部門以便確認(rèn)計(jì)劃安排44實(shí)施審核com議審核組長(zhǎng)主持公司領(lǐng)導(dǎo)受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加會(huì)議內(nèi)容包括介紹審核目的與范圍明確審核方法和制度確定末次會(huì)議時(shí)間等首次會(huì)議要簽到審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核現(xiàn)場(chǎng)審核審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核審核員通過(guò)交談查閱文件和記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察和提問(wèn)對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并做好記澩

48、com確定不合格項(xiàng)評(píng)審觀察結(jié)果確定不合格項(xiàng)按不合格性質(zhì)分不合格有三種類型體系性不合格實(shí)施性不合格效果性不合格com編寫不合格報(bào)告確定不合格項(xiàng)后審核員填寫不合格報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)容包括審核員審核時(shí)間受審核部門負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)描述不合格類型不符合條款等不合格事實(shí)描述要具體并經(jīng)受審核方確認(rèn)次修改內(nèi)部審核控制制度頁(yè)碼第2頁(yè)井3頁(yè) com末次會(huì)議1審核組長(zhǎng)主持公司領(lǐng)導(dǎo)受審核部門負(fù)責(zé)人和審核員參加2末次會(huì)議的內(nèi)容包括重申審核目的范圍和依據(jù)說(shuō)明審核過(guò)程說(shuō)明不合格數(shù)量和分布宣布審核結(jié)果提出糾正要求等3末次會(huì)議要簽到45編制審核報(bào)告com長(zhǎng)編寫內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門com內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容包括1審核目

49、的范圍和依據(jù)2審核計(jì)劃完成情況及不合格項(xiàng)的匯總分析3體系運(yùn)行結(jié)果的評(píng)價(jià)4審核報(bào)告的分發(fā)范圍等46糾正的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證com針對(duì)每一不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因并制定糾正實(shí)施計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)com責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的糾正計(jì)劃具體實(shí)施com負(fù)責(zé)糾正的跟蹤與驗(yàn)證驗(yàn)證內(nèi)容包括是杏按計(jì)劃完成完成后效果如何47審核結(jié)束后審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記澩移交管理部保存48特殊情況下的追加審核com除例行審核外遇到特殊情況應(yīng)對(duì)體系進(jìn)行追加審核特殊情況是指 1本公司的隸屬關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化次修改內(nèi)部審核控制制度頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè) 時(shí)2發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或因質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)3第二三方審

50、核或第三方認(rèn)證證書有效期屆滿時(shí)com況下的追加審核應(yīng)編制審核計(jì)劃具體事宜執(zhí)行本制度的4247條款5相關(guān)文件改進(jìn)控制制度pnxxf-136質(zhì)量記錄1內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃nxxf-qrt-5926部審核實(shí)施計(jì)劃nxxf-qrt-603內(nèi)部體系審核檢查表nxxf-qrt-614內(nèi)審不合格報(bào)告表nxxf-qrt-625不合格項(xiàng)分布表nxxf-qrt-636不合格項(xiàng)分布表?xiàng)l款nxxf-qrt-647管理體系內(nèi)部審核報(bào)告xnxxf-qrt-65工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnhf11第1版第0次修改過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制制度頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè) 1目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以確保施工

51、工程質(zhì)量的符合性對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以驗(yàn)證施工工程質(zhì)量是否符合耍求2適用范圍項(xiàng)目施工所用原材料施工工序與完工項(xiàng)目進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量3職責(zé)1工程部負(fù)責(zé)公司施工工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目部各施工工序與總體項(xiàng)目的施工質(zhì)量所進(jìn)行的監(jiān)視與測(cè)量工作進(jìn)行監(jiān)督2管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司各管理過(guò)程運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量4工作制度41過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量com應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的各管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量這些方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程具備實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力com與質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程包括管理活動(dòng)資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及監(jiān)視測(cè)量和改進(jìn)各管理過(guò)程部門崗位松結(jié)合公司的總體管理0標(biāo)開展工作并對(duì)其進(jìn)行分解轉(zhuǎn)化為本部門崗位的具體

52、目標(biāo)并要進(jìn)行目標(biāo)考核com公司總體管理目標(biāo)的完成需進(jìn)行相應(yīng)的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量公司可通過(guò)分析會(huì)的形式掌握施工工程項(xiàng)目的質(zhì)量狀況針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施通過(guò)統(tǒng)計(jì)方式掌握產(chǎn)品的銷售趨勢(shì)借助于顧客滿意度調(diào)查了解產(chǎn)品存在的問(wèn)題以采取必要的改進(jìn)措施具體執(zhí)行x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件pnxxf11第1版第0次修改過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制制度頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)改進(jìn)控制制度42產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工程部管理部對(duì)施工項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并填寫相應(yīng)的檢查記錄com的監(jiān)視和測(cè)景根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將原材料分為兩類即a類為重要原材料物資外氈服務(wù)項(xiàng)目包括施工招標(biāo)代理等b類為一般物資指公司用于項(xiàng)

53、目配套的部分物資工程部會(huì)同監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工方采購(gòu)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督應(yīng)確保其按照合冋規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及本公司的要求對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行必要的監(jiān)視與測(cè)量質(zhì)量檢驗(yàn)保持檢驗(yàn)記錄的真實(shí)與完整以保證工程質(zhì)量對(duì)于外包服務(wù)方的服務(wù)質(zhì)量由主管人員和其他部門與主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況與服務(wù)提供過(guò)程結(jié)合其工作內(nèi)容定期進(jìn)行效果評(píng)價(jià)保留評(píng)價(jià)記錄作為是否繼續(xù)使用的依據(jù)com品即施工工序的監(jiān)視和測(cè)量coml工程部和管理部在施工各階段應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工項(xiàng)目部按照合同規(guī)定的施工規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和木公司的要求對(duì)各施工工序進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量等級(jí)評(píng)定并確保檢驗(yàn)與測(cè)量等記錄的真實(shí)與完整com2中間產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量一般包括1隱蔽工程檢驗(yàn)由施工項(xiàng)s部的技術(shù)人員組織質(zhì)檢員和本公司工程部和項(xiàng)a經(jīng)理參加x工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件p