公司采購(gòu)管理程序-采購(gòu)管理流程(12頁(yè))

1、深圳童樂(lè)飾品有限公司文件性質(zhì):程序文件文件編號(hào)qp740-02生效h期2011.06.01修訂fi期批準(zhǔn)審核制定采購(gòu)管理程序修訂記錄no日期修訂摘要頁(yè)次版次變更登錄者文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第2頁(yè)修訂次1文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第3頁(yè)修訂次11. 口的對(duì)生產(chǎn)所需物資之采購(gòu)進(jìn)行有效的管理，以保證生產(chǎn)正常運(yùn)行及能滿(mǎn)足生產(chǎn)進(jìn)度要求和 產(chǎn)品質(zhì)量要求。2. 范圍凡是本公司生產(chǎn)所需的原料、包裝物料、半成品及設(shè)備之采購(gòu)均適用。3. 定義丿i：4. 權(quán)責(zé)4.1各相關(guān)單位：采購(gòu)

2、需求的提出。4.2采購(gòu)：負(fù)責(zé)發(fā)出采購(gòu)合同并執(zhí)行跟催。4.3發(fā)外加工由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。5. 作業(yè)內(nèi)容5釆購(gòu)需求申請(qǐng)與審批5.1.1生產(chǎn)用物料z屮請(qǐng)5.1.1.1采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存計(jì)劃的安排，發(fā)現(xiàn)物料低于庫(kù)存量時(shí)， 由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。5.1.1.1若生產(chǎn)臨時(shí)需要物料時(shí)，由生產(chǎn)部提出“請(qǐng)購(gòu)單”，交總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，交采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。5.1.2設(shè)備和其它物品的采購(gòu)屮請(qǐng)與審批 5.1.2.1曲各需求單位填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交 采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。5.1.3為確保采購(gòu)質(zhì)量，各單位若有新物料需求時(shí)，需提前三天提出采購(gòu)中請(qǐng)，以便 于采購(gòu)實(shí)施。若特殊

3、情況下不能捉前三天時(shí)，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單屮注明“緊急” 字樣，并寫(xiě)明需求物料時(shí)間。5.2采購(gòu)作業(yè)5.2.1采購(gòu)部依據(jù)總經(jīng)理核準(zhǔn)之“請(qǐng)購(gòu)單”，確定向合格供應(yīng)商采購(gòu)，填寫(xiě)“采購(gòu)合 同”。所有請(qǐng)購(gòu)單必加蓋采購(gòu)合同卬章后方可生效。若為hsf物料的采購(gòu)， 必須在采購(gòu)合同的右上角加蓋藍(lán)色“hsf”印章。5.2.2當(dāng)沒(méi)有合格供應(yīng)商時(shí)，先執(zhí)行供應(yīng)商管理程序。文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第4頁(yè)修訂次1523 “采購(gòu)合同”應(yīng)注明所采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)要求等，以傳真或 其他方式給供應(yīng)商，并保證發(fā)出的資料為最新有效版本。文件和資料的外 發(fā)按文件控制程

4、序執(zhí)行。5.2.4采購(gòu)部將采購(gòu)要求提供給供應(yīng)商后，依交期要求進(jìn)行跟催。5.2.5當(dāng)供應(yīng)商未按“采購(gòu)合同”規(guī)定期限交貨或不能及時(shí)交貨時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)聯(lián) 絡(luò)供應(yīng)商了解情況采取相應(yīng)的措施，并及吋將信息傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。526采購(gòu)部應(yīng)將跟催結(jié)果記錄在“采購(gòu)合同”上（當(dāng)天可交貨之采購(gòu)訂單，跟催無(wú) 須進(jìn)行記錄。）。5.2.7當(dāng)采購(gòu)訂單發(fā)出后，相關(guān)部門(mén)需要對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行更改時(shí)，需在最短時(shí)間內(nèi)以 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5.2.8若為采購(gòu)物料的更改，則必須由更改部門(mén)填寫(xiě)“內(nèi)部聯(lián)系單”經(jīng)原“請(qǐng)購(gòu)單” 審批程序?qū)徟?，交采?gòu)實(shí)施變更。對(duì)此類(lèi)問(wèn)題，由采購(gòu)發(fā)出“糾正預(yù)防 措施報(bào)告”交品管部追查產(chǎn)生原因

5、，采取相應(yīng)對(duì)策。具體依糾正及預(yù)防 措施管理程序執(zhí)行。5.3所冇機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器外購(gòu)入庫(kù)吋，均須冇供應(yīng)商提供的品質(zhì)合格報(bào)告或類(lèi)似證明 文件。5.5采購(gòu)物料和委外加工產(chǎn)品、客供物料的驗(yàn)證5.5.1由品管部對(duì)本公司無(wú)能力檢驗(yàn)之物料或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響較小之物料建立“免檢 物料一覽表”，交管理者代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)后實(shí)施。5.5.2供應(yīng)商或客戶(hù)交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)依送貨單點(diǎn)收確認(rèn)無(wú)誤后通知檢驗(yàn)員驗(yàn)貨。5.5.3檢驗(yàn)員按“免檢物料一覽表”確認(rèn)來(lái)料是否為免檢物料，若為免檢物料，檢驗(yàn) 員在標(biāo)簽上蓋“免檢”章印，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.5.4在生產(chǎn)過(guò)程屮，若物料品質(zhì)而出現(xiàn)異常，品管部發(fā)出糾正及預(yù)防措施報(bào)告 要求改

6、善，具體依糾正及預(yù)防措施管理程序處理。5.5.5若為需檢物料，檢驗(yàn)員依“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”檢驗(yàn)來(lái)料質(zhì)量。5.5.6當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)不合格吋，按不合格品控制程序規(guī)定處理。5.5.7當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)合格時(shí)，由品管部通知倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)。56記錄保存來(lái)自資料搜索網(wǎng)561采購(gòu)合同、采購(gòu)物料跟催表、采購(gòu)申請(qǐng)由采購(gòu)部保存。文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第5頁(yè)修訂次15.6.2發(fā)外加工單由生產(chǎn)部保存。5.6.3來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告由品管部保存。6. 相關(guān)文件6.1供應(yīng)商管理程序6.2產(chǎn)品防護(hù)管理程序6.3不合格品控制程序6.4文件控制程序6.5新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及樣板管理

7、程序6.6糾止和預(yù)防措施管理程序7. 附件7.1采購(gòu)合同7.2免檢物料一覽表文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第6頁(yè)修訂次1文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第7頁(yè)修訂次1深圳童樂(lè)飾品有限公司采購(gòu)管理流程采購(gòu)管理流程責(zé)任部門(mén)應(yīng)用表單采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部品管部倉(cāng)庫(kù)r1倉(cāng)庫(kù)合格供應(yīng)商一覽表備注r1.hsf冇害物 質(zhì)合格不予特 采供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購(gòu)合同進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告合格供應(yīng)商名錄進(jìn)料入庫(kù)單退料單文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)

8、第8頁(yè)修訂次1文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第9頁(yè)修訂次1深圳童樂(lè)飾品有限公司no采購(gòu)合同簽訂n期:簽訂地點(diǎn): 送貨地址:童樂(lè)制品廠（買(mǎi)方）向（賣(mài)方），聯(lián)系電話:2傳真:地址:采購(gòu)以下貨品經(jīng)雙方協(xié)議，買(mǎi)賣(mài)條款如下:名稱(chēng)規(guī)格材質(zhì)顏色單位數(shù)量或?qū)彽鯁蝺r(jià)厚寬長(zhǎng)拾萬(wàn)仟佰拾元角分貨款共計(jì)：拾萬(wàn)仟佰拾元角分幣種人民幣軒卡幣付款方式保險(xiǎn)交貨方式交貨日期包裝每卷卷材應(yīng)內(nèi)層以薄膜、外層以紡織帶進(jìn)行雙層包裝貨 品 驗(yàn) 收1買(mǎi)方將嚴(yán)格按照上述規(guī)范驗(yàn)收，每卷片材；凈重50kg,只能冇土0.5kg的差重;重量均勻;色度必須與首樣z色 樣。片材接頭數(shù)必須控制在

9、每批送貨卷數(shù)的10%以?xún)?nèi)，在冇接頭的片材卷中不能出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上接頭，且接頭位 置不得偏向卷材的兩頭，應(yīng)控制在卷材屮心線附近。2. 因賣(mài)方提供的片材的材質(zhì)成分造成買(mǎi)方損失的，山賣(mài)方承擔(dān)；賣(mài)方所提供的毎批貨品之材質(zhì)必須與首樣一致，不合 規(guī)范或損壞的貨品應(yīng)由賣(mài)方取回并由買(mǎi)方另定交換期限調(diào)換交貨。因調(diào)換貨品發(fā)生的損害及其費(fèi)用由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。3. 抽樣及樣品試驗(yàn)由買(mǎi)方經(jīng)行辦理，賣(mài)方不得異議。復(fù)驗(yàn)的應(yīng)在買(mǎi)方辦理，賣(mài)方可遵循買(mǎi)方規(guī)章派員會(huì)辦。但不得耍 求再?gòu)?fù)驗(yàn)。逾期 違 約 金除確有證拯證明為不可抗力者外，賣(mài)方必須準(zhǔn)時(shí)交貨，否則；1如賣(mài)方未收定金的，每逾期一天應(yīng)繳未交貨品的價(jià)額1%?；?%的違約金。2.如賣(mài)

10、方收冇定金的，則每逾期一天買(mǎi)方按定金罰則收収罰金一成，同時(shí)賣(mài)方應(yīng)繳納未交貨品價(jià)額1%?；?%的違約金。3賣(mài)方因調(diào)換貨品致逾期交貨者，作逾期論。解除 條 款1合同簽訂生效后，需經(jīng)雙方同意并簽訂修改或終止合同的協(xié)議，方可修改或終止原合同.協(xié)議未簽署前,原合同繼續(xù)有 效.賣(mài)主未能履行本合同逾期七天者，買(mǎi)主可解除合同。2. 賣(mài)主不履行本合同以致解除時(shí),應(yīng)支付解約金，其款額按未交貨品額20%計(jì)算解除前z逾期違約金賣(mài)方仍應(yīng)照數(shù)繳 納。3. 合同糾紛,由履行地法院管轄。文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740-02版本b生效門(mén)期2011.06.01修訂日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第10頁(yè)修訂次1生效本合同一試兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章方可生效，甲、乙雙方各執(zhí)-份。備注標(biāo)簽應(yīng)貼在毎卷片材的外層包裝約&)%之側(cè)高的位置。買(mǎi)力簽名蓋章廠商名稱(chēng)：童樂(lè)制品廠簽約代衣廠商名稱(chēng):賣(mài)方簽乳蓋章簽約代表表單編號(hào):qr-pp742-0i-02 b1文件名稱(chēng)采購(gòu)管理程序編號(hào)qp740