電梯質(zhì)保手冊

1、.質(zhì)量保證手冊標(biāo)題頒布令頒 布 令為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003251號機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則，依照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的

2、持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自XXXX年XX月XX日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時(shí)書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。 XXXX有限公司 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-XXXX共 頁 第 6 頁標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.00 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-

3、XXXX共 頁 第 7 頁標(biāo)題公司概況第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX共 頁 第 8 頁標(biāo)題適用范圍第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年06月01日 0.1適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號的電梯，覆蓋范圍如下：產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱額定速度（m/s）額定載荷（kg）備注本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部

4、門、各項(xiàng)管理活動。本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX共 頁 第 9 頁標(biāo)題0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（2）、國質(zhì)檢鍋2003251號機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則；（3）特種設(shè)備制造、安裝、改造、

5、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z004-2007）；（4）河南省機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則；（5）質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000）。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX共 頁 第 10 頁標(biāo)題0.3術(shù)語、定義和縮略語第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日0.3術(shù)語、定義和縮略語本手冊采用GB/T190002000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。0.3.1本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：*電梯有限公司；（2）最高管理者

6、：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 11 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：XXXX年06月01日1 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯

7、安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.1.2質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針

8、具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動。質(zhì)量保證手冊文件編號XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 12 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日1.2.1公司組織機(jī)構(gòu) 公司辦公室工程部技術(shù)部營銷部安裝分部維保分部安裝一班安裝二班安裝三班倉庫維保一班維保二班維保N班質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 13 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第

9、A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖 總經(jīng)理作業(yè)責(zé)任人零部件責(zé)任人焊接責(zé)任人調(diào)試責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人作業(yè)人員采購人員焊接人員調(diào)試人員檢 驗(yàn)人員質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 14 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技術(shù)部營銷部 1、管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)和權(quán)限1.4管理評審 2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4

10、質(zhì)量計(jì)劃 3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 15 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日1.3職責(zé)和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，

11、對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體

12、系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 16 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；（3）組織有關(guān)職能部門開

13、展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；（5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。1.3.4.1作業(yè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制;（2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)

14、責(zé)對作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.4.2零部件責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價(jià)，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.4.3焊接責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過程的確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01

15、-XXXX共 頁 第 17 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.4檢驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；（4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。1.3.4.5調(diào)試責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量；（2）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案；（3）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品

16、技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。1.4 管理評審1.4.1管理評審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。1.4.2評審時(shí)間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。1.4.3職責(zé)1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評審活動；1.4.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、

17、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。1.4.3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 18 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：XXXX年06月01日1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評審目的；b) 評審范圍及評審重點(diǎn)；c) 參加評審人員；d) 評審時(shí)間；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。

18、1.4.4.2 管理評審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1.4.4.3管理評審會議1.4.4.3.1 總經(jīng)理主

19、持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價(jià)。1.4.4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共 頁 第 19 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：XXXX年06月01日1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。1.

20、4.4.4管理評審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價(jià)、改進(jìn)的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1.4.4.5管理評審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實(shí)施和驗(yàn)證1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。1.4.4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)

21、質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄*/ ZJ-01-XXXX/0會議簽到表*/ ZJ-02-XXXX/0會議記錄*/ ZJ-03-XXXX/0管理評審計(jì)劃*/ ZI-04-XXXX/0管理評審報(bào)告*/ ZJ-05-XXXX/0糾正/預(yù)防措施處理單質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX共 頁 第 20頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

22、本要求和浙江省機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果

23、，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。2.1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。2.1.1質(zhì)量保證手冊包

24、括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX共 頁 第 21頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。2.1.2 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的

25、全過程實(shí)行控制。2.1.3質(zhì)量保證手冊的管理2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。2.1.3.2.2 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管

26、理2.1.3.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX共 頁 第 22頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手

27、冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.3.4手冊修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的

28、實(shí)現(xiàn)情況。2.4.1總則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責(zé)2.4.2.1營銷部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3編制2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 項(xiàng)目名稱、工程概況；（2） 勞動力組織（人員分工）；（3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求；（4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；（5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及

29、其控制方法；質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX共 頁 第 23頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日（6） 質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；（7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定；（8） 應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）；（9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；（10） 試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；（11） 施工記錄要求。2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯

30、的日常維護(hù)保養(yǎng)；（2）專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫“施工方案評審表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊

31、情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。2.4.7記錄*/ ZJ-06-XXXX/0電梯施工方案*/ ZJ-07-XXXX/0施工方案更改聯(lián)系單*/ ZJ-08-XXXX/0施工方案評審表質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共 頁 第 24頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總則控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保

32、文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職責(zé)3.1.2.1辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。3.1.3文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4文件的編寫與審批所有

33、文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1質(zhì)保手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.2作業(yè)文件由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.1.5 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下：質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共 頁 第 25頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日（1）質(zhì)量保證手冊編號*/ZS- 年代號（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2）

34、作業(yè)文件編號 */ ZW - 年代號 作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號*/ GZ - 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號*/ZJ - 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）3.1.6文件的標(biāo)識質(zhì)量保證手冊文件編號XXXX/ZS-03-XXXX共 頁 第 26頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年X

35、X月XX日3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。3.1.7.2 文

36、件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。3.1.7.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。3.1.8文件的評審3.1.8.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。3.1.8.2當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評審。3.1.9文件的更改3

37、.1.9.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。3.1.9.2更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。3.1.9.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。3.1.9.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共 頁 第 27頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；

38、B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、 管理評審的要求；D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號由AACD依次類推。（2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制3.1.10.1文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。3.1.10.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)

39、制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。3.1.10.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。3.1.11外來文件收集與識別3.1.11.1 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝

40、資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。3.1.11.3有關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。3.1.11.4辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。3.1.13 記錄質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共 頁 第 28頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日*/ ZJ-09-XXXX/0文件審批表*/ ZJ-10-XXXX/0文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單

41、*/ ZJ-11-XXXX/0文件更改申請單*/ ZJ-12-XXXX/0文件作廢/銷毀登記表*/ ZJ-13-XXXX/0有效文件一覽表*/ ZJ-14-XXXX/0外來文件清單*/ ZJ-15-XXXX/0文件發(fā)放（收回）登記表*/ ZJ-16-XXXX/0文件借閱、復(fù)制申請登記表*/ ZJ-17-XXXX/0文件銷毀審批表3.2記錄控制3.2.1總則應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2職責(zé)3.2.2.1辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、

42、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。3.2.3記錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。3.2.4記錄的編號3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號。3.2.4.2對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號。3.2.5記錄的填寫3.2.5.1記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共

43、 頁 第 29頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日3.2.5.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。3.2.6

44、.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。3.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。3.2.6.4記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年； （2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案：永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個計(jì)量周期；（5）儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報(bào)廢。3.2.7記錄的查閱和借閱3.2.7.1在記錄保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。3.2.7.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請

45、登記表”，說明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。3.2.7.3如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。3.2.8外來記錄的控制3.2.8.1備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。3.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。3.2.8.3其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。3.2.9記錄的銷毀質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共 頁 第 30頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日3.2.9.1對于超過規(guī)定的保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀

46、。3.2.9.2須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。3.2.10記錄*/ ZJ-18-XXXX/0記錄一覽表*/ ZJ-16-XXXX/0文件借閱復(fù)印登記表質(zhì)量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-04-XXXX共 頁 第 31頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日4 合同控制4.1總則識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2職責(zé)4.2.1營銷部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。4.2.2其他部門參與合

47、同評審和執(zhí)行。4.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。4.3顧客要求識別銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4合同評審的時(shí)機(jī)4.4.1對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3評審的內(nèi)容（1） 顧客要求是否得到明確；（2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力；（3

48、） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；（4） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；（5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。4.5評審的方式4.5.1合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。4.5.2對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。4.5.3對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量保證手冊文件編號XXXX/ZS-04-XXXX共 頁 第 32頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第1次修訂實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給銷售部，銷售部將評審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。4.6合同的實(shí)施4.6.1合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。4.6.2銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。4.7合同的修訂4.7.1因顧客要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽