管理體系表格(豎)

1、文件名稱文件編號發(fā)放日期發(fā)放人發(fā) 放 范 圍確認部門：批準人：年月h發(fā)放清單領用部門/人發(fā)放編號領用h期簽名備注更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因：更改前內容更改后內容（可另附頁）更改人：日期：更改審查意見：審查人：口期：批準：批準人：fi期：更改文件名稱文件編號更改部門更改內容：文件更改人：h期：更改頁碼更改條款更改條款文件更改記錄文件名稱編號借閱部門借閱人借閱日期歸述日期備注文件記錄名稱編號版次號銷毀份數(shù)批準人銷毀人/h期序號收文fi期文件編號文件名稱版號/修訂狀態(tài)備注和建設集團管理體系記錄清單序號記錄標識記錄名稱保存部門保存期限備注*建設集團管理評審計劃評審依據(jù)評審目的評 審

2、內 容時間 及地點參 加 對 象實施要求zbj/qeo4o3-o1no.審核:h期:編制:h期:*建設集團管理評審通知評審編號評審主持人評審目的評審地點評審時間評審內容：評審參與人員：各相關部門準備的內容（附頁）：zbj/qeo4o3-o2no.審核:日期:編制:日期:*建設集團會議簽到表會議吋間會議地點內容：參加人員名單部門姓名部門姓名zbj/qe0403-03no.中鐵一局質量例會會議記錄no.zbj/qe0403-04會議吋間2010. 7. 5主 持王大永會議地點會議室參加人數(shù)10下午2點在會議室進行了 7月份質量例會會議，議會主要圍繞地下空間處樁頭鑿除以及鋼筋綁扎質量的控制與整改措施

3、以及。王大永總工程師對這個月質量問題進行了整體的評價，主要包括以下幾個方面：樁頭鑿除要控制質量，鑿除部分要及時進行 清理以免影響下一道工序的進行，頂板鋼筋的綁扎需要整改；地基驗收的質量控制； 防水的質量控制等。各主管領導也對自己管轄的區(qū)域進行了總結，并對出現(xiàn)的質量問題一一闡述,記錄人員簽字:*建設集團管理評審報告評審綜述zk糾正措施要求 (合格侖改進項口綜合評價日月 年 制編審核:年 月 日日月年:準批zbj/qeo4o3-o5no.*建設集團內部培訓記錄辦班形式辦班期限學習形式學時授課人授課人 職稱學習內容學員名冊序號姓名單位性別出生年月學歷職稱考試考核結果備注培訓的有效性評價：zbj/qe

4、o4o4-o2no.填表口期:年月口姓名性別年 齡文化 程度丄種參加丄 作時間公nj(工區(qū))1、勞動保護法規(guī)意義和任務。：2.企業(yè)安全規(guī)章制度及事故教訓。3、安全生產(chǎn)的重大意義。 ：4、防止觸電和事故急救常識。5、發(fā)生事故后，如何搶救，如何報告，如何保護現(xiàn)場。教育時間累計：小時教育者受教 育者教育 仃期*建設集團職工安全教育登記表姓名年 齡文化 程度工 種參加工 作時間多 yr p 工地安全1、現(xiàn)場安全生產(chǎn)紀律和文明生產(chǎn)要求。2、講述危險作業(yè)部位及必須遵守事故。3、本單位生產(chǎn)特點、及歷史事故教育，預防故事的常識。4、本單位的安全生產(chǎn)特點制度及安全注意事項。5、防護用品發(fā)放標準及防護工具用品的作

5、用基本常識。教育時間累計：小時教育 者受教 育者教育 日期zbj/qe0404-03 (02)n0.*建設集團職工安全教育登記表姓名性別年 齡文化 程度工種參加工 作時間教療內容 兇位安全1、本工種安全操作規(guī)程耍點和易發(fā)生事故的地方，部位及其防范措施。2、明確崗位安全職責，正確使用個人防護用品，以及有關防護裝置設施的使 用和維護。3、班組安全管理制度和安全管理活動。4、個人防護用品、用具使用維修知識。5、本班組的安全特點，當前安全生產(chǎn)存在問題教育。教育時間累計：小時教育者受教 育者教育 仃期zbj/qe0404-03 (03)n0.牛產(chǎn)設備名稱數(shù)量規(guī)格型號進廠時間備注項目名稱：年度序號設備名稱

6、設備 編號設備每月保養(yǎng)記錄表保養(yǎng) 負責人123456789101112填衣內容1、設備保養(yǎng)的內容包括：“”代表外觀保養(yǎng)“”代表潤滑保養(yǎng)“”代表電器線路檢修“”代表其它保養(yǎng)2、將每月的保養(yǎng)工作內容代表符號“ ” “” “” “ ”填入相應的欄目內。審核人:口期:工程單位建設單位施工單位檢查日期檢查情況：經(jīng)辦人：檢查部門：備注：zbj/qe0406-01no.工程名稱：建設單位：概況工程地點建筑類別建筑面積取費標準結構形式（層次）投標截止h期資金狀況質量要求部門評審意見簽名日期審批備注工程名稱：建設單位：概況國家工期定額投標工期耍求工期造價優(yōu)惠幅度預算造價投標造價范圍投標費率費率優(yōu)惠幅度要求質量投

7、標質量部門評審意見簽名日期審批備注zbj/qe0407-02no.*建設集團合同評審記錄工程名稱：建設單位：概況合同編號合同起草人建筑面積結構形式（層次）工程地點工程造價（萬元）項冃負責人合同工期（天）標帖編制者質量承諾部門評審意見簽名日期審批備注zbj/qe0407-03no.工程名稱：建設單位：概況合同編號合同起草人建筑面積結構形式（層次）工程地點工程造價（萬元）項目負責人合同工期（天）標書編制者質量承諾交底內容：交底人：項目負責人：日期：日期：zbj/qe0407-04no.序號合同編號工程名稱簽訂口期備注zbj/qe0407-05no.工程名稱建設單位聯(lián)系人聯(lián)系電話項目經(jīng)理聯(lián)系電話結構

8、形式建筑面積承包范圍工程造價工期開工h期質量要求文明施工備注zbj/qe0407-06no.編制/日期:批準/日期:zbj/qe0408-01(1/2)no.1、供應方產(chǎn)品的樣品、質量數(shù)據(jù)、說明書和評價:2、供應方質量保證體系和質量保證措施的評價:3、供應方的價格競爭能力以及抗市場波動能力的評價:4、供應方的供應能力和售后服務的評價:5、供應方計量措施的評價:6、供應方的歷史、社會信譽的評價:評情 況 和 建 議評審人：評審口期：年 月 口審批人:審批單位（蓋章）*建設集團合格供方名錄材料名稱：序號供方名稱評定日期備注zbj/qe0408-02no.編制/口期:審批/日期:工程名稱項目經(jīng)理計劃

9、編制人編制日期材料名稱擬選用分供方規(guī)格單價數(shù)量擬供貨日期備注 （質量要求）部門負責人：年月日主管領導：年月日備注：zbj/qe0408-03no.zbj/qe0408-04no.供方名稱負責人電話進貨日期物資名稱規(guī)格型號數(shù)量合格率不合格品處置情況統(tǒng)計：編制人:材料名稱：序號分承包方名稱評定日期備注zbj/qe0409-01no.編制:日期:審批:日期:*建設集團圖紙會審記錄zbj/qe0410-01n0.工程名稱圖號問題內容及初步意見：項目負責人：年月日會簽：*建設集團交底記錄zbj/qe0410-02no.工程部門交底文件名稱編制者編制日期交底內容：被交底人簽名：交底人：日期：*建設集團整改

10、反饋表zbj/qe0410-05no.工程名稱部門負責人報送部門經(jīng)辦人原因分析：整改措施：經(jīng)辦人：年丿日整改情況：實施人：年月日驗證記錄：驗證人：年月日zbj/qe0410-04n0.設計圖編號 名稱、口期設計存在的問題:項目技術負責人（簽名）:（公章）日期:工程部主管審核意見:原設計單位意見:簽名：（公章）h期:簽名：（公章）日期:監(jiān)理單位意見:建設單位意見:簽名:（公章）日期簽名:（公章）日期:*建設集團整改通知單zbj/qe0410-03no.受檢項目檢查時間檢查部門收件人簽名整改內容：以上整改內容請立即組織進行整改，并將整改情況（書面）于年月日前報。經(jīng)辦人：簽發(fā)部門（章）年月日備注此表

11、一式兩份，分別由受檢項目和簽發(fā)部門保管*建設集團磴攪拌記錄日期水泥(kg)水 (kg)砂 (kg)石 (kg)外加劑 (kg)含水率備注砂右zbj/qe0410-06n0.zbj/qe0410-09no.工程名稱：建設單位：供貨單位材料名稱到場時間規(guī)格、型號單價實到數(shù)量生產(chǎn)廠家備注說明：項口經(jīng)理 簽字/fi期材料員： 簽字/f1期業(yè)主代表 簽字/fi期工程名稱建設單位計劃編制人編制日期材料名稱擬選用分供方規(guī)格單位數(shù)量擬供貸h 期備注（質量要 求）部門負責人：年月日建設單位：年月13備注：此表一形式兩份，分別由建設單位和項冃經(jīng)理保管項目名稱竣工日期檢查人檢查日期產(chǎn)品防護情況檢查結果及處理情況記錄

12、欄檢查項目防護情況檢查結果記錄處理情況記錄門、窗及配套樓梯及配套外墻面內墻面地面供水設施（含水表）供電設備（含電表）通信設施開關/照明電器其它項fi備注欄:工程名稱交工日期年月0建設單位施工單位木工程在保修期內如發(fā)生質量缺陷，木單位將按照建設工程質量管理辦法有關規(guī) 定負責保修。1、保修范圍：因勘察設計、施工、材料等原因造成工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的冇關技術標準、設 計文件以及合同中對質量的要求。2、保修期限：（從竣工驗收交付使用日期起算）1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該 工程的合理使用年限；2）屋面防水工程，有防要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲透漏為5

13、年；3）供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期；4）電子管線、給排水管道設備安裝和裝修工程為2年；5）其他特殊要求的工程，其保修期限由建設單位和施工單位在合規(guī)定。3、說明事項：施工單位聯(lián)系人姓名公章年月日地址電話zbj/qe0410-14no.建設單位為了不斷提高我公司的建筑工程質量，更好地為用戶服務，我公司定于月日組織工程施工人員及公司有關人員前來你單位，對近一年來交工驗收的單位工程進行質量冋訪。經(jīng)過一段吋間的使用，請你們對工程質量、服務質量等方面提了寶貴的意見,并對屬于施工質量的問題給予列出，以待我們回訪后修理。此致敬禮*建設集團建筑工程有限公司年 月 日工程名稱：使用效果及存在的質量問題：建

14、設單位（蓋章）zbj/qe0410-15no.法 方 理 管 量 質 程 工 設 建。匕- 據(jù)鮎 根517 ps,m 缺燧 量人 質派 生印 發(fā) 日月 刀年 年于質量缺陷及部位建設單位對修理的意見日月 年建設單位日 章月 公年址 地話 電注：此表在修理項目完成后，由施工單位保存。序號設備名稱型號規(guī)格數(shù)量來源（流轉、 采購）計劃配 備期限備注編制/日期:審格/日期年刀日和建設集團檢驗.測量一覽表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量設備能力使用部位進場時間備注zbj/qe0411-02no.zbj/qe0412-01no.尊敬的顧客：請就貴單位的感受填寫本表并傳真到本公司，以便我公司改進。聯(lián)系人：傳真:調查內

15、容代號權數(shù)值滿意100基本滿意80不滿意70很不滿意50您對木公 司的滿意 程度如 何？a0. 1您所得到 的服務b0. 1施工進度c0. 1與相關單 位的配合d0. 05工程質量e0. 15安全生產(chǎn)f0. 15文明施工g0. 15與您的聯(lián) 絡與溝通h0. 05解決問題 的能力i0. 15其它意見總分您的單位：您的姓名/職務：您的聯(lián)系電話：日期注：加權總分：大于80分，為滿意70分至80分，為基本滿意，50分至70分為不滿意。 小于50分，為很不滿意。計算公式:總分二0. 1a+0. 1b+0. 1c+0. 05d+0. 15e+0. 15f+0. 15g+0. 051*建設集團內部審核計劃審

16、核編號審核日期審核依據(jù)審核目的審核范圍審核組成員a組：b組：審核日程安排h期時間a組b組zbj/qe0413-01n0批準: h期:編制: h期:zbj/qe0413-02no.審核員/期:審核組長/期:zbj/qe0413-03 審核部門 不合格事實描述:no. 審核日期要求：不合格判定結論：不符合gb/t19001-2000標準的要求。不合格類型：一般不合格口嚴重不合格口審核人員：口期：受審核方：口期:原因分析:分析人：年 月 日糾正措施: : 訂準 制比 at廠日 刀 價 評日h 刀月 年年糾止措施實施情況:記錄人：年 月 口有效性驗證結論:驗證人員:*建設集團內部審核報告審核n的審核依

17、據(jù)審核日期年月口至年月口審核范圍審核組成員審核綜述不合格項情況本次審核共發(fā)現(xiàn)次嚴重不合格，次般不合格。zbj/qe0413-04no.工程名稱發(fā)生時間發(fā)生地點建筑面積萬平方米結構類型傷亡情況經(jīng)濟損失萬元建設單位設計單位級施工單位監(jiān)督單位級監(jiān)督單位級事 故 經(jīng) 過 及 原 因 分 析采取 措 施zbj/qe0416-02n0.填報單位（蓋章）報告人:年 月 日*建設集團讓步接收記錄表工程名稱讓步接收項目讓步接收原因及采取措施：經(jīng)辦人：日期：使用情況：驗證人：h期：驗證意見：驗證部門負責人：h期：zbj/qe0416-03n0.n0.實施部門zbj/qe0418-01不合格/待改時項fl原因分析:

18、分析人：日期：糾正措施和糾正期限：制訂人：口期：批準人：口期：糾正實施情況：實施人：h期：糾正措施驗證:驗證人：日期:待預防項目預防信息來源：預防措施:制訂人:日期:批準人:實施部門日期:預防措施實施情況:驗證人：日期:預防措施驗證:驗證人:日期:序號名稱對環(huán)境影響現(xiàn)控制措施參加調 查人員調查/評價h期：批準人批準日期:粋建設集團危險源辨識.風險評價、控制策劃一覽表序 號名稱危險源風險價杲 評結策劃 結果zbj/qe0421-01no.編制人/d期批準/日期*建設集團相關方投訴記錄no.zbj/qeo423-o1相關方名稱聯(lián)系電話投訴記錄：記錄人：時間:處理方案及實施:經(jīng)辦人/日期:相關方意見:經(jīng)辦人/h期*建設集團工程聯(lián)系單工程名稱分部分項 工程名稱設計單位：年 月 h建設單位：年刀日監(jiān)理單位：年月 日施工單位：年 月曰zbj/qe0410-17no.序號相關方名稱聯(lián)系人相關內