人員出差管理制度

1、江蘇*和數(shù)控裝備有限公司JSANGSU* NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD職工出差管理制度執(zhí)行日期:2007年10發(fā)布日期:2007年10版次：第1版 月26日 制定部門：行政部月29日總經(jīng)理簽核：類別：人事類名稱：人員出差管理制度 編號：蘇巨司2007-04號1、宗旨：為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依， 待制定本制度。2、適用范圍：凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí) 行。3、名詞定義：3-1.國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應

2、 當日回公司。3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以 內(nèi)稱之。3- 2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：4- 1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流 程。4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排購出差任務，遇有問題應 主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)紊。4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得 從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。4-4出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票據(jù)）的義務。4-5

3、、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責 任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。4-6.國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異 分等級報銷。4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。4-7、竅通工具應首選汽車或硬座火至，超過8小時的可選硬址火車, 而要乘坐箭輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火木及E 機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用番付掠準為：汽耒 元/公里; 機車元/公里，標油另定。H 4-8、聲求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅 費不予報銷。4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。4-10.出差時高管與屬下同行其食

4、宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。4-11、出差人員當日24： 00以后返回的，可于次日上午休假半天。L 4-11出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以 核定金額之80%報銷。5、國內(nèi)出差管理流程：出差過程1.<1 Pf=1 /:業(yè)費用審核結(jié)案*差旅費報銷清單（財務會計列殳瓷臨韶鸞分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下交通費住宿費膳食費雜費備注A其它地區(qū)1F&其它地區(qū)咼営（董 事長、 總經(jīng) 理、副 總經(jīng) 理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷S8各部按第4-7 條要銷做上 限40 元/ 人日據(jù)實 報銷按上_限 160 兀7 人1 據(jù)實報 銷做上 限120 元/ 人日據(jù)實 報銷按

5、35 元/人 日補 貼按25 元/ 人口 補貼丄需有外用出汞報肖 因作至另費支釦核后可年他員 其人按上 限20 元/ 人日據(jù)買 報銷。按上限 80兀/ 人 n 據(jù)實報銷按上 限60 元/ 人日據(jù)實 報銷碗狎內(nèi)髓轂辭翹磯議敕韜期加準（或7-2.差旅費澤過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超 過標準10%以上的，原則上不予報銷。7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。7-4.出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限 補助1/2。7-5.二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住 宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。8、附則：買、丿需彈J翩