廣安南萬平合電力安裝有限責(zé)任公司流程管理圖4

1、目錄2.5.10運行圖紙、技術(shù)資料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）22.5.11生產(chǎn)籌備工作流程集成（NWPH-GA-0511）33.1.1基礎(chǔ)工程總體工作計劃編制工作流程（NWPH-GA-0101）43.1.2基建工程總體工作流程（NWPH-GA-0102）53.2.1工程進(jìn)度計劃編制工作流程（NWPH-GA-0201）73.2.2工程進(jìn)度計劃控制工作流程（NWPH-GA-0202）83.3.1設(shè)計交底工作流程（NWPH-GA-0301）93.3.2設(shè)計供圖計劃流程（NWPH-GA-0302）103.3.3技施藍(lán)圖和設(shè)計修改通知分發(fā)流程（NWPH-GA-0303）113.3.4

2、設(shè)計圖紙（設(shè)計修改通知單）校審流程（NWPH-GA-0304）123.3.5設(shè)計優(yōu)化審核流程(NWPH-GA-0305)133.3.6設(shè)計優(yōu)化獎勵審核流程（NWPH-GA-0306）143.3.7設(shè)計修改審批工作流程（NWPH-GA-0307）153.4.1單位工程施工前準(zhǔn)備流程（NWPH-GA-0401）173.4.2階段性驗收工作流程（NWPH-GA-0402）183.4.3工程質(zhì)量保證體系及措施大綱審批流程（NWPH-GA-0403）193.4.4質(zhì)量問題處理流程(NWPH-GA-0404)203.4.5工程質(zhì)量控制流程（NWPH-GA-0405）213.4.6監(jiān)理需業(yè)主審批的文件會簽管

3、理流程(NWPH-GA-0406)223.4.7二期工程機(jī)電安裝關(guān)鍵質(zhì)量點控制流程（NWPH-GA-0407）233.5.1一般質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0501）243.5.2重、特大質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0502）253.5.3質(zhì)量問題處理流程集成（NWPH-GA-0503）263.6、施工單位施工方案審查流程（NWPH-GA-0600）273.7、廠家提供的設(shè)備圖紙（或報告）審查流程模塊（NWPH-GA-0700）283.8、廠家供現(xiàn)場圖紙資料分發(fā)流程（NWPH-GA-0800）293.9、索賠（反索賠）理賠管理流程（NWPH-GA-0900）303.10、月度（進(jìn)度

4、）結(jié)算工作流程（NWPH-GA-1000）313.11、階段目標(biāo)措施制定和獎懲流程（NWPH-GA-1100）323.12、合同統(tǒng)計及費用統(tǒng)計（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)333.13.1對原始地形斷面的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1301）343.13.2對明挖界限的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1302）353.13.3對洞挖工程非承包商原因引起的較大規(guī)模范圍塌方的確認(rèn)監(jiān)控流程（NWPH-GA-1303）363.13.4對新增工程項目工程量的確認(rèn)及結(jié)算報表流程（NWPH-GA-1304）373.13.5對原合同工程項目的新增工程里的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1305）383.14

5、.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）393.14.3安全鑒定流程（NWPH-GA-103）403.14.4首臺機(jī)組啟動驗收工作流程（NWPH-GA-1404）413.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)423.15.2協(xié)調(diào)保衛(wèi)工作流程（NWPH-GA-1502）433.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）443.15.4前期籌備立項報批工作流程（NWPH-GA-1504）463.15.5前期籌備可研報批工作流程（NWPH-GA-1505）473.15.6前期籌備開工報告（電價報告）報批工作流程（NWPH-GA-1506）483.15.7邀請專家咨詢申

6、請流程（NWPH-GA-1507）494.1.1車輛備品配件采購申請流程（NWPH-GA-0101）504.1.2車輛維護(hù)保養(yǎng)申請流程（NWPH-GA-0102）514.1.3食堂采購申請流程（NWPH-GA-0103）524.1.4食堂月盈虧統(tǒng)計流程（NWPH-GA-0104）534.1.5食堂員工利潤提成流程（NWPH-GA-0105）544.1.6生活區(qū)公用設(shè)施檢修流程（NWPH-GA-0106）554.2.1設(shè)備采購與機(jī)電安裝調(diào)試總體計劃編制及審批流程模塊（NWPH-GA-0201）564.2.2機(jī)電設(shè)備管理流程（NWPH-GA-0202）574.3.1工程進(jìn)度計劃審核工作流程（NWP

7、H-GA-0301）584.3.2工程年進(jìn)度計劃審核工作流程（NWPH-GA-0302）594.3.3月進(jìn)度結(jié)算流程模塊（NWPH-GA-0303）604.3.4送出工程啟動投運流程（NWPH-GA-0304）614.3.5送出工程竣工結(jié)算流程（NWPH-GA-0305）622.5.10運行圖紙、技術(shù)資料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人提交所需圖紙、技術(shù)資料清單（01）生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人指定負(fù)責(zé)實施（05）安生部負(fù)責(zé)人主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)安生部技術(shù)負(fù)責(zé)人、籌備負(fù)責(zé)人安生部負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)入采購入庫領(lǐng)用流程（06）2.5.11生產(chǎn)籌備工作流程集成（NWPH-GA-0511）生

8、產(chǎn)籌備工作計劃編制工作流程模塊（01）生產(chǎn)籌備規(guī)章制度編制流程模塊（02）設(shè)備編號流程模塊（03）技術(shù)文件編制流程模塊（03）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員培訓(xùn)流程模塊（03）并網(wǎng)、購電協(xié)議流程模塊（03）標(biāo)牌制作流程模塊(04)生產(chǎn)及安全用具計劃流程模塊（03）圖紙資料準(zhǔn)備流程模塊（03）生產(chǎn)表格及臺賬審批流程（03）機(jī)組、設(shè)備交接流程模塊（05）3.1.1基礎(chǔ)工程總體工作計劃編制工作流程（NWPH-GA-0101）項目部負(fù)責(zé)人指定人員編制基建總體計劃（01）項目部負(fù)責(zé)人匯總審查（02）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（03）總經(jīng)理主持召開辦公會議討論（04）項目部整理形成總體計劃（05）報總經(jīng)理審查后交經(jīng)理部辦公事務(wù)項目組（

9、06）報董事會批準(zhǔn)（07）辦公事務(wù)項目組下發(fā)各部門執(zhí)行（08）公司黨委總經(jīng)理總經(jīng)理3.1.2基建工程總體工作流程（NWPH-GA-0102）完成立項（可研）報批流程（01）編制基建工程總體工作計劃（02）前期工程監(jiān)理、施工招標(biāo)（03）前期工程施工（04）主材招標(biāo)（04）主體監(jiān)理招標(biāo)、確定監(jiān)理單位（04）主體土建施工招標(biāo)，確定施工單位（05）主機(jī)招標(biāo)（06）送出招標(biāo)（06）主體土建施工（06）機(jī)電安裝招標(biāo)（07）其它機(jī)電設(shè)備招標(biāo)（07）階段驗收（07）送出施工（08）生產(chǎn)籌備（06）機(jī)電安裝（09）階段驗收（10）階段驗收（09）具備條件，進(jìn)行啟動驗收（11）工程完工，進(jìn)行竣工驗收，竣工資料移交

10、，交付生產(chǎn)（12）安全鑒定（13）竣工結(jié)算（13）審計、竣工決算（15）達(dá)標(biāo)驗收（14）項目審批單位組織竣工驗收（16）3.2.1工程進(jìn)度計劃編制工作流程（NWPH-GA-0201）項目部二級項目經(jīng)理編制一計劃作業(yè)清單、工期及邏輯關(guān)系（01）建設(shè)部P3專責(zé)工程師起草P3編碼方案（01）項目部負(fù)責(zé)人審查(02)發(fā)相關(guān)部門和人員征求意見，收集意見并重新整理方案（02）抄報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)監(jiān)理部專責(zé)工程師編制二級進(jìn)度計劃(03)建設(shè)部、監(jiān)理部、項目部會審（04）業(yè)主主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）抄報總經(jīng)理抄送設(shè)計院二級計劃和編碼下發(fā)承包商（06）承包商根據(jù)二級計劃編制三級計劃（07）報監(jiān)理工程師審查（08

11、）承包商執(zhí)行三級計劃（09）抄送項目部二級經(jīng)理和建設(shè)部P3專責(zé)、合同項目經(jīng)理（09）3.2.2工程進(jìn)度計劃控制工作流程（NWPH-GA-0202）監(jiān)理工程師審查，并匯總到二級計劃（02）抄送項目部、建設(shè)部監(jiān)理部、建設(shè)部分別將二級計劃執(zhí)行情況與目標(biāo)二級計劃對比分析，編寫月進(jìn)度分析報告、月進(jìn)度報表，并進(jìn)行偏差分析和提出建議（03）項目部、監(jiān)理部、建設(shè)部會商，提出調(diào)整方案（04）監(jiān)理部及建設(shè)部根據(jù)方案調(diào)整二級計劃（06）監(jiān)理部要求承包商加強(qiáng)措施按原目標(biāo)執(zhí)行（06）承包商調(diào)整趕工措施計劃（07）監(jiān)理審批（08）抄報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)報項目部（07）發(fā)監(jiān)理工程師（08）發(fā)承包商（09）承包商按監(jiān)理批準(zhǔn)計劃

12、實施（10）總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會研究判定（05）承包商每月編制三級計劃匯總二級計劃同時將執(zhí)行情況報監(jiān)理工程師（01）3.3.1設(shè)計交底工作流程（NWPH-GA-0301）設(shè)計院圖紙到位（01）監(jiān)理部擬定交底計劃(02)監(jiān)理工程師主持，設(shè)計相關(guān)人員、監(jiān)理責(zé)任工程師、承包商技術(shù)人員、建設(shè)部、項目部參加，由設(shè)計進(jìn)行交底（03）監(jiān)理工程師整理交底內(nèi)容，形成備忘錄，各方簽字（04）監(jiān)理工程師將備忘錄發(fā)給其他各參與方（05）監(jiān)理交公司資料管理員走收文流程（05）3.3.2設(shè)計供圖計劃流程（NWPH-GA-0302）承包商編制供圖計劃（01）二級項目經(jīng)理根據(jù)基建計劃編制單位工程供圖計劃（01）監(jiān)理工程師匯總、審

13、查供圖計劃（02）項目部經(jīng)理匯總并審批（03）總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)與設(shè)代組簽訂供圖協(xié)議（04）抄送監(jiān)理、承包商（05）資料管理員分發(fā)并交檔案室歸檔（05）委托監(jiān)理按計劃落實圖紙供應(yīng)（06）3.3.3技施藍(lán)圖和設(shè)計修改通知分發(fā)流程（NWPH-GA-0303）監(jiān)理工程師根據(jù)業(yè)主委托和設(shè)計院供圖計劃催促設(shè)計院提供技施藍(lán)圖或設(shè)計修改通知（01）設(shè)計院來圖或設(shè)計修改通知（共22份）（02）設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知校審模塊（03）承包商6份公司8份監(jiān)理部8份（其中4份竣工時交施工單位作竣工圖紙用）經(jīng)理工作部現(xiàn)場資料管理員簽收登記、分發(fā)（04）機(jī)電辦2（或4）份，安全生產(chǎn)部3份，建設(shè)部1份，項目部1份（06）項目

14、部2份，建設(shè)發(fā)展部3份，機(jī)電辦總工1份，安生1份資料管理員1份，歸檔3.3.4設(shè)計圖紙（設(shè)計修改通知單）校審流程（NWPH-GA-0304）監(jiān)理工程師根據(jù)業(yè)主委托，按工程進(jìn)度催促設(shè)計院提交圖紙（設(shè)計修改通知單）（01）監(jiān)理工程師簽收圖紙（設(shè)計修改通知單）（02）監(jiān)理內(nèi)部會審(03)總監(jiān)組織審查會（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、承包商參加）（04）監(jiān)理部匯總審查意見，形成會議紀(jì)要各方簽字（05）項目部審查后返回監(jiān)理部(06)監(jiān)理部將審查意見轉(zhuǎn)設(shè)代組（07）主管領(lǐng)導(dǎo)、項目部負(fù)責(zé)人、總工辦主管領(lǐng)導(dǎo)、項目部負(fù)責(zé)人監(jiān)理簽發(fā)設(shè)計圖紙（設(shè)計修改通知單）（08）項目部、設(shè)代組施工單位按圖紙施工（09）返設(shè)代組修改(08)

15、3.3.5設(shè)計優(yōu)化審核流程(NWPH-GA-0305)各方提出設(shè)計優(yōu)化方案建議（01）監(jiān)理工程師進(jìn)行初步判斷（02）送出項目部組織各方進(jìn)行討論，并形成意見（03）公司領(lǐng)導(dǎo)審批（04）設(shè)計出據(jù)正式優(yōu)化方案（05）送出項目部下達(dá)相關(guān)單位執(zhí)行（06）送出項目部資料管理員存檔（07）流程完成（03）3.3.6設(shè)計優(yōu)化獎勵審核流程（NWPH-GA-0306）各方提出的設(shè)計修改建議經(jīng)過設(shè)計修改后由監(jiān)理簽發(fā)（01）監(jiān)理工程師進(jìn)行初步判斷(02)下達(dá)承包商執(zhí)行（02）項目部人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定或約定提出設(shè)計優(yōu)化獎勵建議（03）流程完成（03）項目部負(fù)責(zé)人審核，并按半年統(tǒng)計（04）總經(jīng)理辦公會擴(kuò)大會議（項目部經(jīng)理及

16、相關(guān)人員參加）每半年進(jìn)行討論，決議處理方案（05）項目部根據(jù)決議執(zhí)行（06）資料管理員將討論決議通知相關(guān)單位和部門，并根據(jù)總經(jīng)理指示交檔案室存檔（06）3.3.7設(shè)計修改審批工作流程（NWPH-GA-0307）監(jiān)理工程師聯(lián)系設(shè)計出初步方案（02）設(shè)計內(nèi)部流程設(shè)代組出具設(shè)計修改通知初稿（03）抄送業(yè)主（03）報送監(jiān)理工程師（04）項目部判斷可能引起的費用增減(05)建設(shè)部（機(jī)電辦總工）組織討論確定方案可行性和必要性（05）總經(jīng)理裁決（06）項目部負(fù)責(zé)人裁決（06）主管領(lǐng)導(dǎo)裁決（06）監(jiān)理組織項目部、建設(shè)部總工（或機(jī)電辦總工）、監(jiān)理、設(shè)代、施工對該修改通知從技術(shù)及合同的角度分析可能產(chǎn)生的后果（會議

17、）（07）設(shè)代組出具正式的修改通知（08）各方提出設(shè)計修改建議（01）監(jiān)理工程師批準(zhǔn)正式的修改通知（09）報送業(yè)主（10）下達(dá)承包商執(zhí)行（10）資料管理員分發(fā)項目部、建設(shè)部（或機(jī)電辦總工）、二級項目負(fù)責(zé)人，抄報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，轉(zhuǎn)檔案室存檔（11）3.4.1單位工程施工前準(zhǔn)備流程（NWPH-GA-0401）承包商做好開工準(zhǔn)備，提出開工申請（01）監(jiān)理工程師審查（02）業(yè)主項目部總監(jiān)理工程師審批（03）監(jiān)理發(fā)出開工令（04）報業(yè)主（05）單位工程開工（06）資料管理員存檔并分發(fā)項目經(jīng)理相關(guān)二級項目經(jīng)理（07）3.4.2階段性驗收工作流程（NWPH-GA-0402）根據(jù)上級文件規(guī)定及一級計劃確定的

18、階段性節(jié)點目標(biāo)，承包商提出驗收申請（01）監(jiān)理組織驗收（承包商、項目部、建設(shè)部、設(shè)代參加）（02）質(zhì)量問題處理流程（03）四方會簽驗收單（04）抄報業(yè)主（05）分發(fā)承包商和設(shè)代（06）公司資料管理員存檔并分發(fā)公司參與驗收人員、抄報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理（07）3.4.3工程質(zhì)量保證體系及措施大綱審批流程（NWPH-GA-0403）承包商編制并提交工程質(zhì)量控制體系及措施大綱（01）監(jiān)理責(zé)任工程師審核（02）抄報業(yè)主項目部（02）總監(jiān)理工程師審批（03）總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)報送業(yè)主（04）資料管理員存檔并抄送項目部經(jīng)理、相關(guān)二級項目經(jīng)理(05)3.4.4質(zhì)量問題處理流程(NWPH-GA-0404)發(fā)生質(zhì)量問

19、題（01）承包人對問題進(jìn)行初步分析并提出報告（02）監(jiān)理工程師對問題進(jìn)行初步分析（03）監(jiān)理工程師對提出質(zhì)量事故分析報告（04）四方會議（由監(jiān)理主持、承包商、設(shè)計院和業(yè)主項目部參加）分析事故原因，提出處理方案（05）承包商按方案編制施工措施（07）監(jiān)理審批（08）給責(zé)任方（人）相應(yīng)處分罰（09）監(jiān)理工程師確定是否需要處理（04）監(jiān)理工程師確定處理方案（05）下達(dá)承包商按方案施工（09）完成（09）監(jiān)理工程師編制質(zhì)量問題處理報告（10）發(fā)相關(guān)單位（11）抄報業(yè)主（12）資料管理員分發(fā)項目部、相關(guān)二級項目部，報總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)（13）3.4.5工程質(zhì)量控制流程（NWPH-GA-0405）抄報業(yè)主（

20、02）項目部負(fù)責(zé)人、相關(guān)二級項目經(jīng)理總工辦提出意見（03）監(jiān)理審批（02）報送資料管理員，分發(fā)相關(guān)二級項目部經(jīng)理，報項目經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（04）監(jiān)理和項目二級經(jīng)理監(jiān)督施工承包商根據(jù)技術(shù)措施施工（05）進(jìn)入下一施工環(huán)節(jié)（06）承包商根據(jù)合同及監(jiān)理要求編制施工方案（含質(zhì)量控制措施）（01）3.4.6監(jiān)理需業(yè)主審批的文件會簽管理流程(NWPH-GA-0406)監(jiān)理發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)格式會簽單（01）項目部受理并按規(guī)定落實簽字人（02）總經(jīng)理簽字（03）主管領(lǐng)導(dǎo)簽字（03）項目部負(fù)責(zé)人簽字（03）項目部二級項目經(jīng)理簽字（03）會簽單監(jiān)理聯(lián)返回監(jiān)理部（04）監(jiān)理發(fā)出文件或指令（05）3.4.7二期工程機(jī)電安裝關(guān)鍵質(zhì)

21、量點控制流程（NWPH-GA-0407）施工單位提交機(jī)電安裝工程控制工序清單（01）監(jiān)理工程師審批（02）安全生產(chǎn)部（03）選擇需監(jiān)控的關(guān)鍵質(zhì)量點（04）監(jiān)理工程師（05）到安裝工期時，監(jiān)理工程師通知安生部參與關(guān)鍵質(zhì)量點驗收（06）安生部組織人員對關(guān)鍵質(zhì)量點進(jìn)行驗收（07）簽發(fā)質(zhì)量檢驗卡（08）二期項目部機(jī)電辦二期項目部機(jī)電辦二期項目部機(jī)電辦3.5.1一般質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0501）發(fā)生一般質(zhì)量問題（01）施工單位提出質(zhì)量問題情況報告（02）監(jiān)理工程師審查并作質(zhì)量問題分析報告并提出處理意見（03）監(jiān)理工程師組織業(yè)主、承包商、設(shè)代參加質(zhì)量問題分析會，分析原因和討論處理方案（04）

22、總監(jiān)批準(zhǔn)處理方案（05）下達(dá)承包商按方案處理（06）處理完成，監(jiān)理工程師復(fù)查（07）抄報業(yè)主抄報業(yè)主對問題責(zé)任單位和人員進(jìn)行處理（06）監(jiān)理工程師做好質(zhì)量問題處理記錄（附討論形成的分析報告、處理情況報告和責(zé)任方處理情況）（08）發(fā)相關(guān)單位（09）抄報業(yè)主（09）資料管理分發(fā)機(jī)電辦主任、總工、相關(guān)二級項目經(jīng)理，報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（10）3.5.2重、特大質(zhì)量問題處理流程（NWPH-GA-0502）施工單位提出質(zhì)量問題情況報告（02）監(jiān)理工程師審查并作質(zhì)量問題分析報告并提出處理意見（03）監(jiān)理工程師組織業(yè)主、承包商、設(shè)代參加質(zhì)量問題分析會，分析原因和討論處理方案（04）總監(jiān)批準(zhǔn)處理方案（05）下達(dá)

23、承包商按方案處理（06）處理完成，監(jiān)理工程師復(fù)查（07）抄報業(yè)主抄報業(yè)主，報董事會對問題責(zé)任單位和人員進(jìn)行處理（06）監(jiān)理工程師做好質(zhì)量問題處理記錄（附討論形成的分析報告、處理情況報告和責(zé)任方處理情況）（08）發(fā)相關(guān)單位（09）抄報業(yè)主（09）資料管理分發(fā)機(jī)電辦主任、總工、相關(guān)二級項目經(jīng)理，報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（10）發(fā)生重、特大質(zhì)量問題（01）上報董事會（10）3.5.3質(zhì)量問題處理流程集成（NWPH-GA-0503）發(fā)生質(zhì)量問題（01）監(jiān)理工程師組織檢查并對問題進(jìn)行初步分析（02）一般質(zhì)量問題處理模塊(03)重、特大質(zhì)量問題處理模塊（03）3.6、施工單位施工方案審查流程（NWPH-GA-0

24、600）施工單位編寫施工方案（01）抄送業(yè)主項目部（02）報監(jiān)理工程師（02）總監(jiān)組織審查會（03）總監(jiān)或指定人審查（03）監(jiān)理工程師形成審查意見（04）返施工單位修改（05）總監(jiān)批準(zhǔn)施工方案（06）設(shè)代組走公司自有流程發(fā)相關(guān)部門施工單位按方案施工（07）3.7、廠家提供的設(shè)備圖紙（或報告）審查流程模塊（NWPH-GA-0700）項目部項目經(jīng)理、設(shè)計院、監(jiān)理工程師根據(jù)工程進(jìn)度共同編制廠家提交生產(chǎn)圖紙（或報告）計劃（01）項目經(jīng)理催促廠家圖紙（或報紙）（02）設(shè)計院收到圖紙（或報告）（03）監(jiān)理工程師審查圖紙（或報紙）（03）設(shè)計院內(nèi)部審查（04）總監(jiān)組織審查會（04）監(jiān)理部內(nèi)部審查（04）監(jiān)理

25、工程師整理審查意見提交設(shè)計院（05）主管領(lǐng)導(dǎo)、項目部設(shè)計院綜合監(jiān)理、業(yè)主意見形成審查意見（06）項目部、安生部設(shè)備系統(tǒng)負(fù)責(zé)人設(shè)計院、監(jiān)理、業(yè)主和廠家共同召開設(shè)計聯(lián)絡(luò)會（07）返廠家修改（08）設(shè)計院簽發(fā)廠家圖紙（09）廠家按圖紙生產(chǎn)（10）項目部、監(jiān)理3.8、廠家供現(xiàn)場圖紙資料分發(fā)流程（NWPH-GA-0800）安裝調(diào)試單位、監(jiān)理工程師提出廠家供現(xiàn)場圖紙資料需求進(jìn)度計劃（01）項目部催促并收集圖紙資料（02）廠家圖紙、說明書（紙質(zhì)及電字文本共18份）（03）經(jīng)理工作部資料管理員簽收并登記、分發(fā)（04）監(jiān)理部6份機(jī)電辦4份項目部1份建設(shè)部1份安生部4份轉(zhuǎn)發(fā)承包商4份轉(zhuǎn)成勘院2份現(xiàn)場資料管理員2份

26、轉(zhuǎn)成都檔案1份3.9、索賠（反索賠）理賠管理流程（NWPH-GA-0900）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）項目部負(fù)責(zé)人審批（05）合同項目經(jīng)理牽頭提出業(yè)主書面意見（06）總經(jīng)理辦公討論確定（05）監(jiān)理形成索賠初步處理意見（07）監(jiān)理牽頭組織索賠談判（08）談判成功，監(jiān)理出具索賠最終處理意見（09）報公司（10）送承包商（10）發(fā)財務(wù)部、項目部，報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（11）監(jiān)理審核索賠報告內(nèi)容（02）承包商提出索賠報告(01)公司資料管理員（03）建設(shè)部牽頭、項目部配合提出索賠報告處理意見（04）3.10、月度（進(jìn)度）結(jié)算工作流程（NWPH-GA-1000）材料項目經(jīng)理提交材料供應(yīng)情況（進(jìn)土建）(01)監(jiān)理

27、審核報表內(nèi)容（含新增量、新增項目及新增單價）（02）建設(shè)部、項目部審核（03）項目部負(fù)責(zé)人審核（04）合同內(nèi)部分報表（不含新增量）（05）新增部分報表(05)合同項目經(jīng)理審核新增單價（06）總經(jīng)理審核新增單價和新增量（07）合同項目經(jīng)理匯總返回監(jiān)理（08）監(jiān)理形成結(jié)算報表（附支付報表）,各方簽字（09）抄送財務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理返回施工單位（10）項目部根據(jù)結(jié)算付款(11)承包商提出進(jìn)度支付申請報告（附報表，新增部分報表分開，有匯總表）（01）項目部提交項目用電量情況（01）3.11、階段目標(biāo)措施制定和獎懲流程（NWPH-GA-1100）項目部根據(jù)二級進(jìn)度計劃和工程進(jìn)度情況提出階段目標(biāo)（01

28、）項目部組織監(jiān)理、設(shè)代、承包商共同商定階段目標(biāo)，并由項目部提出階段目標(biāo)措施費（02）主管領(lǐng)導(dǎo)審查（03）總經(jīng)理審批（04）項目部與監(jiān)理、設(shè)代、承包商共同簽訂階段目標(biāo)措施協(xié)議（05）承包商實施（各個配合）（06）階段驗收（07）協(xié)議執(zhí)行（08）報公司（06）資料管理員分發(fā)項目部、財務(wù)部，抄報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（07）3.12、合同統(tǒng)計及費用統(tǒng)計（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)合同項目經(jīng)理建立工程信息（01）建立EXP合同分類清單(02)計劃合同項目經(jīng)理根據(jù)概算項目建立費用科目（02）合同簽訂辦公自動化流程讀取合同信息，產(chǎn)生合同列表(03)合同付款辦公自動化流程讀取付款信息（02）與財

29、務(wù)部對費用科目進(jìn)行對比和修改（03）建設(shè)部總經(jīng)審定（04）利用Informake就EXP形成的合同信息和付款信息編制合同報表(04)計劃合同項目經(jīng)理對合同費用進(jìn)行費用分?jǐn)偅?5）計劃合同項目經(jīng)理利用Informake形成費用分?jǐn)倛蟊恚?6）每月15日匯總合同付款統(tǒng)計報表及費用分?jǐn)倛蟊硇纬珊贤偟觅M用報表（07）為進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算提供數(shù)據(jù)（08）報建設(shè)部經(jīng)理、項目部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理（08）3.13.1對原始地形斷面的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1301）施工、監(jiān)理、業(yè)主三方共同測量原始斷面（01）承包商報送原始斷面（02）監(jiān)理工程師及建設(shè)部審核（03）監(jiān)理部批準(zhǔn)原始斷面（04）承包商動工

30、（05）原始斷面報業(yè)主（05）資料管理員分發(fā)二級項目經(jīng)理、測量專責(zé)工程師，報主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（06）3.13.2對明挖界限的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1302）承包商明挖過程中露出基巖時及時通知監(jiān)理工程師確認(rèn)(01)現(xiàn)場監(jiān)理工程師做好記號并聯(lián)系監(jiān)理本部及建設(shè)部復(fù)核（02）最后由監(jiān)理工程師批準(zhǔn)土、石分界線（03）通知承包商批準(zhǔn)結(jié)果（04）批準(zhǔn)土、石分界線結(jié)果抄報業(yè)主（04）資料管理員分發(fā)二級項目經(jīng)理、測量專責(zé)工程師，報主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（05）3.13.3對洞挖工程非承包商原因引起的較大規(guī)模范圍塌方的確認(rèn)監(jiān)控流程（NWPH-GA-1303）非承包商原因引起的較大規(guī)模塌方后由承包商及時報現(xiàn)場監(jiān)理工程

31、師并做好記錄（01）現(xiàn)場監(jiān)理工程師可發(fā)出現(xiàn)場指令要求承包商及時采取措施以防止事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大（02）由監(jiān)理部聯(lián)系設(shè)計代表和建設(shè)部及項目部赴現(xiàn)場（03）四方現(xiàn)場會商處理方案，并在標(biāo)準(zhǔn)格式的會簽單上簽字（04）承包商按處理方案進(jìn)行支護(hù)（05）由監(jiān)理工程師和建設(shè)部測量工程師復(fù)測后認(rèn)可(07)返回承包商（08）復(fù)測結(jié)果報建設(shè)部及項目部（08）資料管理員分發(fā)：項目部經(jīng)理、相關(guān)二級項目經(jīng)理、建設(shè)部總工辦，抄報主管領(lǐng)導(dǎo)（09）支護(hù)完畢，及時上報測量斷面報監(jiān)理工程師（06）3.13.4對新增工程項目工程量的確認(rèn)及結(jié)算報表流程（NWPH-GA-1304）承包商申請（用標(biāo)準(zhǔn)格式申請表）(01)監(jiān)理復(fù)核(02)業(yè)主

32、建設(shè)部相關(guān)專責(zé)工程師及項目部二級項目經(jīng)理、設(shè)計、監(jiān)理會簽(03)項目部經(jīng)理組織人員審核并形成報表（04）總經(jīng)理審批（05）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）返回監(jiān)理部完成簽字（06）監(jiān)理部完成簽字返回承包商（07）完成表報送專業(yè)（07）資料管理員分發(fā)項目部經(jīng)理、二級項目經(jīng)理（08）抄報總經(jīng)理3.13.5對原合同工程項目的新增工程里的確認(rèn)流程（NWPH-GA-1305）承包商申請（用標(biāo)準(zhǔn)格式申請表）(01)監(jiān)理復(fù)核(02)業(yè)主建設(shè)部相關(guān)專責(zé)工程師及項目部二級項目經(jīng)理、設(shè)計、監(jiān)理會簽(03)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（04）總經(jīng)理審批（05）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（05）返回監(jiān)理部完成簽字（06）監(jiān)理部完成簽字返回承包商（07）完成表

33、報送專業(yè)（07）資料管理員分發(fā)項目部經(jīng)理、二級項目經(jīng)理（08）抄報總經(jīng)理3.14.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）監(jiān)理提交工程結(jié)算報表（01）項目部二級項目經(jīng)理審核工程子項和工程量（含設(shè)計變更、合同內(nèi)新增、合同外新增等項）（02）建設(shè)部合同項目經(jīng)理審核合同單價并匯總合同執(zhí)行情況（含進(jìn)度結(jié)算、借款等，財務(wù)部配合）（02）建設(shè)部材料項目經(jīng)理匯總材料供應(yīng)情況（02）項目部(安生部)匯總電量供應(yīng)情況(02)建設(shè)部總經(jīng)濟(jì)師匯總審核（03）主管領(lǐng)導(dǎo)、項目部經(jīng)理會審（04）總經(jīng)理審批（05）工程結(jié)算報表返回監(jiān)理（06）監(jiān)理組織召開結(jié)算協(xié)調(diào)會并最終確定結(jié)算額（公司總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、項目部經(jīng)理、二級項

34、目經(jīng)理、建設(shè)部總經(jīng)濟(jì)師、財務(wù)部經(jīng)理參加）（07）最終結(jié)算報表和會議紀(jì)要發(fā)各相關(guān)單位（08）項目部二級項目經(jīng)理根據(jù)最終結(jié)算額提請付款（扣除質(zhì)保金）（09）資料管理員交檔案室存檔，抄送項目部、財務(wù)部（09）退回各單位履約保函(10)3.14.3安全鑒定流程（NWPH-GA-103）工程完工，項目部自查條件具備（01）項目部提出進(jìn)行安全鑒定申請（02）主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)（03）抄報總經(jīng)理向集團(tuán)提出安全鑒定申請（04）公司與具有安全鑒定資質(zhì)的單位簽訂委托協(xié)議（05）項目部準(zhǔn)備鑒定資料（02）由項目部組織，參建各方參加安全鑒定會議（鑒定單位檢查資料和現(xiàn)場檢查，參建各方回答會議專家提出的問題）（06）形成安全鑒

35、定報告，專家簽字（07）進(jìn)行整改（08）鑒定單位頒發(fā)安全鑒定證書（09）公司資料管理員轉(zhuǎn)檔案室存檔并發(fā)項目部，抄報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)（10）通過后抄報集團(tuán)公司（10）抄報總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)3.14.4首臺機(jī)組啟動驗收工作流程（NWPH-GA-1404）第一次啟動委員會會議安排進(jìn)行機(jī)組啟動驗收（01）機(jī)電安裝單位編寫機(jī)電設(shè)備檢查程序（02）機(jī)電調(diào)試單位編寫機(jī)組啟動試運行程序（02）土建施工單位編寫水工建筑、金結(jié)檢查和啟動程序（02）監(jiān)控系統(tǒng)廠家編寫監(jiān)控系統(tǒng)檢查程序（02）設(shè)計、監(jiān)理、安裝單位和機(jī)電辦主任、總工、二級項目經(jīng)理、安生部各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人會審修訂（03）設(shè)計、監(jiān)理、安裝單位和機(jī)電

36、辦主任、總工、二級項目經(jīng)理、安生部各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人、運行負(fù)責(zé)工程師會審修訂（03）設(shè)計、監(jiān)理、各施工單位和項目部經(jīng)理、各二級項目經(jīng)理、建設(shè)部總工辦、安生部金結(jié)技術(shù)人員、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人會審修訂（03）設(shè)計、監(jiān)理、安裝單位和機(jī)電辦主任、總工、安生部監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)籌備負(fù)責(zé)人會審修訂(03)監(jiān)理工程師匯總整理機(jī)組啟動檢查、試運行程序（04）啟委會授權(quán)啟動驗收主任（總指揮）批準(zhǔn)（05）抄報公司主管領(lǐng)導(dǎo)水工、金結(jié)、機(jī)械、電氣各小組根據(jù)檢查程序進(jìn)行檢查（06）檢查結(jié)構(gòu)報啟動驗收總指揮（06）各承包單位進(jìn)行處理（07）啟動驗收總指揮宣布啟動（07）動態(tài)調(diào)整（08）啟動試驗文成，啟委會確認(rèn)，停

37、機(jī)消缺后交生產(chǎn)（09）3.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)項目部根據(jù)工程需要工程用地需求計劃和征地性質(zhì)（永久/臨時）（辦公區(qū)用地由經(jīng)理部計劃（01）提交協(xié)調(diào)保衛(wèi)項目經(jīng)理（02）上報國土部門，并確認(rèn)土地使用權(quán)屬（國有/集體）（03）協(xié)調(diào)項目部經(jīng)理聯(lián)系地方政府制定征地補償標(biāo)準(zhǔn)（04）報地方林業(yè)部門，并協(xié)商林地補償標(biāo)準(zhǔn)（04）相關(guān)部門批復(fù)（05）測量專責(zé)作出紅線圖(06)協(xié)調(diào)項目經(jīng)理、測量專責(zé)、項目部二級項目經(jīng)理配合相關(guān)部門丈量征地面積（07）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)部門確定總體征地費用(08)協(xié)調(diào)項目經(jīng)理申請簽訂征地補償合同（09）請地方國土、林業(yè)部門及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場進(jìn)行征

38、地接收工作（10）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理支付征地款項的支付（三大補償）（11）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理與地方政府國土局協(xié)商工程用地的其它稅費（12）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理辦相關(guān)征地手續(xù)（土地使用證等）（13）抄報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、項目部經(jīng)理、合同項目經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理3.15.2協(xié)調(diào)保衛(wèi)工作流程（NWPH-GA-1502）施工單位進(jìn)場（01）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理協(xié)助施工單位建全北部保衛(wèi)制度（02）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理協(xié)助施工單位與項目部、監(jiān)理、地方公安、協(xié)調(diào)辦建立保衛(wèi)聯(lián)系（02）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理建立保衛(wèi)系統(tǒng)（03）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理定期進(jìn)行保衛(wèi)工作檢查（項目部二級項目經(jīng)理協(xié)助）（04）施工單位突發(fā)保衛(wèi)事件（04）發(fā)出整改通知文函（05）施工單位內(nèi)部解決

39、（05）檢查整改、形成報告（06）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理、項目部二級項目經(jīng)理、經(jīng)理工作部協(xié)助（07）施工單位報協(xié)調(diào)辦、地方公安處理（07）協(xié)調(diào)項目經(jīng)理每季25日前整理工程保衛(wèi)形勢報告（08）報協(xié)調(diào)項目經(jīng)理備案（08）抄報各相關(guān)單位和部門報項目部（09）3.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）施工單位進(jìn)場（01）項目部組織簽訂安全協(xié)議（02）檔案室存檔（03）安監(jiān)室備案安全協(xié)議或安全條款（03）監(jiān)理工程師督促施工單位建立安全文明網(wǎng)絡(luò)體系、安全管理制度、各種安全文明表格（04）監(jiān)理工程師、基建安全員、公司安監(jiān)室會審審批（05）監(jiān)理工程師、基礎(chǔ)安全員、公司安監(jiān)室會審審批（05）各施工單

40、位每月20日前將安全工作情況報監(jiān)理工程師和基礎(chǔ)安全號（06）監(jiān)理安全工程師組織定期安全檢查（含月安全檢查，公司安監(jiān)室、安全員參加）（06）施工單位突發(fā)不安全事情（06）報監(jiān)理工程師，抄報項目部、基建安全員（07）監(jiān)理工程師每月25日前整理工程安全工作報告(07)監(jiān)理工程師對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患發(fā)出整改通知文函(07)報總經(jīng)理、報安監(jiān)室（08）按相關(guān)規(guī)定開展事故調(diào)查（09）監(jiān)理工程師組織各方調(diào)查處理形成報告（08）各單位檢查整改、形成報告(08)監(jiān)理工程師匯總報安監(jiān)室、項目部（09）報安委會（10）各相關(guān)單位和部門3.15.4前期籌備立項報批工作流程（NWPH-GA-1504）公司提出建設(shè)項目點選

41、擇建議（01）與原來做流域資料規(guī)劃設(shè)計院商談（01）報各投資方討論（02）董事會討論通過（03）委托設(shè)計院勘測設(shè)計、接入系統(tǒng)設(shè)計（04）設(shè)計院編制水保大綱報水利部審批（05）設(shè)計院編制環(huán)評大綱報國家環(huán)評中心審批（05）與省電網(wǎng)公司簽訂并網(wǎng)購電意向性協(xié)議（05）設(shè)計院編制預(yù)可研報告報水規(guī)總院組織專家審查,出審查意見（06）公司起草立項報告（07）分公司轉(zhuǎn)報集團(tuán)公司、省發(fā)改委（08）華能集團(tuán)審查轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委（09）省發(fā)改委審查轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委（09）國家發(fā)改委委托中咨公司評估，出評估報告國家發(fā)改委（10）國家發(fā)改委報國務(wù)院辦公會審批，意見返回國家發(fā)改委（11）國家發(fā)改委批準(zhǔn)立項（12）委托設(shè)計院進(jìn)

42、行可研究階段設(shè)計（02）工程建設(shè)立項（01）設(shè)計院編制水保大綱報水利部審批（02）公司起草可研申請報告（04）國家發(fā)改委批復(fù)可研（10）國家發(fā)改委報國務(wù)院辦公會審批，意見返回國家發(fā)改委（09）國家發(fā)改委委托中咨公司評估，出評估報告國家發(fā)改委（08）省發(fā)改委審查轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委（07）集團(tuán)公司審查轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委（07）分公司轉(zhuǎn)報集團(tuán)公司、省發(fā)改委（06）設(shè)計院編制預(yù)可研報告報水規(guī)總院組織專家審查,出審查意見（03）設(shè)計院編制環(huán)評大綱報國家環(huán)評中心審批（02）3.15.5前期籌備可研報批工作流程（NWPH-GA-1505）3.15.6前期籌備開工報告（電價報告）報批工作流程（NWPH-GA-1506

43、）工程建設(shè)立項、可研批復(fù)（01）公司起草開工申請報告（02）四川公司轉(zhuǎn)報集團(tuán)公司、省發(fā)改委（03）集團(tuán)公司審查轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委（04）批復(fù)電價（07）下發(fā)四川公司（08）國家發(fā)改委批準(zhǔn)復(fù)工（05）省發(fā)改委審查轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委（04）下發(fā)集團(tuán)公司（06）下發(fā)省發(fā)改委（06）公司編制電價申請報告報省發(fā)改委（06）下發(fā)公司（07）下達(dá)省電網(wǎng)公司（08）下發(fā)公司(09)3.15.7邀請專家咨詢申請流程（NWPH-GA-1507）部門提出申請（01）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（02）總經(jīng)理審批（02）邀請專家及相關(guān)單位到現(xiàn)場（03）專家現(xiàn)場調(diào)研（04）形成專家咨詢報告（05）發(fā)相關(guān)人員（06）總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)4.1.1車

44、輛備品配件采購申請流程（NWPH-GA-0101）申請人提出采購申請（01）車輛管理員審批（02）經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審批（03）總經(jīng)理審批（可跳過）（04）采購員采購（05）4.1.2車輛維護(hù)保養(yǎng)申請流程（NWPH-GA-0102）駕駛員提出保養(yǎng)維護(hù)申請（01）車輛管理員審批（02）經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審批是否自修/送修？（03）維修（04）4.1.3食堂采購申請流程（NWPH-GA-0103）廚師提出采購建議（01）食堂主管審核（02）后勤管理項目經(jīng)理審批（03）經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)人審批（04）采購員采購（05）4.1.4食堂月盈虧統(tǒng)計流程（NWPH-GA-0104）食堂進(jìn)行月盤點（01）算出食堂月盈虧情況（02）填寫報表（03）上報經(jīng)理工作部；抄送總經(jīng)理（04）4.1.5食堂員工利潤提成流程（NWPH-GA-0105）項目經(jīng)理統(tǒng)計