各過(guò)程輸入輸出及過(guò)程目標(biāo)

1、各過(guò)程輸入、輸出及過(guò)程目標(biāo)顧客導(dǎo)向過(guò)程分析表過(guò)程名稱相關(guān)要素相關(guān)過(guò)程過(guò)程內(nèi)容輸入輸出方法過(guò)程指標(biāo)C0P1合同評(píng)審7.2M3/M4/M5S1/S2/S4/S 5/S9/S10/S 11接收顧客信息； 可行性評(píng)估； 報(bào)價(jià)； 承諾訂單需求； 開(kāi)發(fā)協(xié)議；潛在需求； 法律、法規(guī)要求合同評(píng)審結(jié)果；銷售計(jì)劃（試制計(jì)劃）與顧客有關(guān)過(guò) 程控制程序 文件和資料控 制程序 質(zhì)量記錄控制 程序評(píng)審及時(shí)率；COP2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.17.3M1/M2/M3/M 4/M6/M7S1/S2/S3/S 4/S5/S9/S1 0/S11/S13成立多功能小組； 制定項(xiàng)目計(jì)劃； 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)； 階段評(píng)審；生產(chǎn)準(zhǔn)備；PPAP顧客要求、產(chǎn)品法

2、規(guī)要 求，歷史資料，進(jìn)度 要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出， 以往開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)；顧客對(duì)PPAP的認(rèn)可； 滿足顧客要求的樣件產(chǎn)品先期質(zhì)量 策劃程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程 序FMEA規(guī)定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)接 時(shí)完成率新產(chǎn)品一次提 交認(rèn)可率COP3產(chǎn)品制造6.47.58.2.38.2.48.3M1/M2/M3/M 4/M5/M6/M7 S1/S2/S3/S 4/S5/S6/S7 /S8/S9/S10 /S11從原材料到成品的產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)顧客訂單圖紙/規(guī)范/工藝文件/ 各類作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程能力要 求生產(chǎn)計(jì)劃按計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品過(guò)程控制程序 生產(chǎn)操作規(guī)程成品一次交檢 合格率顧客導(dǎo)向過(guò)程分析表過(guò)程名稱相關(guān)要素相關(guān)過(guò)程過(guò)程內(nèi)容輸入輸出方法

3、過(guò)程指標(biāo)C0P4產(chǎn)品交付7.5.5M2/M3/M4/M 5/M6S1/S2/S3/S 4/S5/S8/S1 2/S13制定發(fā)貨計(jì)劃； 跟蹤產(chǎn)品制造過(guò)程； 確定運(yùn)輸方式； 發(fā)貨接收顧客的發(fā)貨 確認(rèn)單；了解發(fā)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 驗(yàn)收情況；開(kāi)票； 獲得支付可交付的產(chǎn)品； 周交付憑證（發(fā)貨單、 驗(yàn)收單、額外運(yùn)費(fèi)單、 索賠單）； 合同價(jià)格銷售計(jì)劃交付產(chǎn)品； 發(fā)貨確認(rèn)單 付款計(jì)劃； 貨款；轉(zhuǎn)帳支票； 抵債物顧客滿意度測(cè) 量監(jiān)控程序與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 質(zhì)量成本控制程序交付準(zhǔn)時(shí)率； 交付產(chǎn)品完成 率；額外運(yùn)費(fèi)（或 次數(shù)）；COP5 顧客反饋 管理5.27.5.1.77.5.1.88.2.1M1/M2/M3/M

4、4/M5/M6/M7 /M8/M9S1/S2/S3/S 4/S5/S6及時(shí)了解外部發(fā)生的 不合格；建立與制造、工程和設(shè) 計(jì)部門的溝通渠道； 在服務(wù)協(xié)議條件下實(shí) 施服務(wù)；專用工具和設(shè)備的提 供；服務(wù)人員的培訓(xùn)顧客反饋的信息（包括 顧客投訴）服務(wù)記錄；信息反饋系統(tǒng)報(bào)告顧客滿意度測(cè) 量監(jiān)控程序顧客滿意度； 用戶質(zhì)量故障PPM管理過(guò)程（MP）分析表過(guò)程名稱相關(guān)要素過(guò)程內(nèi)容輸入輸出方法過(guò)程指標(biāo)MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4.1/541收集顧客需求和期望； 進(jìn)行分類分級(jí)； 開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)分析； 確定戰(zhàn)略目標(biāo)； 編制項(xiàng)目計(jì)劃； 預(yù)算與批準(zhǔn)； 執(zhí)行與跟蹤顧客需求和期望；市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息； 以往業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況； 新的決

5、策思路業(yè)務(wù)計(jì)劃；戰(zhàn)略目標(biāo)與分目標(biāo)； 項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度表經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo) 完成率；MP2 管理評(píng)審5.15.6制定年度管理評(píng)審計(jì)劃；收集相關(guān)的信息；執(zhí)行評(píng)審；制定措施計(jì)劃；執(zhí)行與跟蹤5. 6. 2評(píng)審輸入要求； 過(guò)程業(yè)績(jī)表現(xiàn)； 業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況管理評(píng)審報(bào)告； 措施計(jì)劃管理評(píng)審程序改進(jìn)計(jì)劃完成率；MP3 質(zhì)量成本5.4.1.1質(zhì)量成本目標(biāo)各部門原始數(shù)據(jù)/臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)技術(shù)質(zhì)量成本報(bào)告質(zhì)量成本分析 程序內(nèi)/外部質(zhì)量 損失率MP4內(nèi)部審核8.2.2編制年度審核計(jì)劃； 編制審核實(shí)施計(jì)劃； 實(shí)施審核； 編制審核報(bào)告； 制定并執(zhí)行糾正措施； 跟蹤、驗(yàn)證/關(guān)閉顧客抱怨； 年度審核安排； 變更情況； 重大質(zhì)

6、量事故審核報(bào)告； 驗(yàn)證過(guò)程不符合項(xiàng)內(nèi)部審核控制 程序不符合項(xiàng)驗(yàn)證 通過(guò)率管理過(guò)程（MP）分析表過(guò)程名稱相關(guān)要素過(guò)程內(nèi)容輸入輸出方法過(guò)程指標(biāo)MP5數(shù)據(jù)分析8.1/8.4收集信息與資料； 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；提出建議的措施； 提交管理評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況； 過(guò)程指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況分析報(bào)告； 趨勢(shì)圖SPC規(guī)定Cpk 大于 1.33；MP6 糾正、預(yù)防措施8.58.5.28.5.38D 解決問(wèn)題方法的 8 個(gè)步驟顧客抱怨；內(nèi)、審結(jié)果； 管理評(píng)審結(jié)果； 質(zhì)量事故8D報(bào)告糾正和預(yù)防及 持續(xù)改進(jìn)程序糾正和預(yù)防措 施關(guān)閉及時(shí)率MP7持續(xù)改進(jìn)8.58.5.1數(shù)據(jù)分析、過(guò)程與產(chǎn)品的 現(xiàn)狀質(zhì)量記錄/評(píng)審表/實(shí)施計(jì) 劃實(shí)施效

7、果評(píng)價(jià)/整改措施過(guò)程方法糾正和預(yù)防及 持續(xù)改進(jìn)程序持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率支持過(guò)程（SP）分析表過(guò)程名稱相關(guān)要素過(guò)程內(nèi)容輸入輸出方法過(guò)程指標(biāo)SP1文件控制423423.1提出文件需求； 編制與審核； 編寫與批準(zhǔn)； 發(fā)放與回收； 保存與處置文件編寫需求； 更改的需求工程規(guī)范文件評(píng)審要求批準(zhǔn)并發(fā)放的文件； 發(fā)放登記記錄； 文件更改記錄 文件控制有效性文件和資料控 制程序SP2記錄控制4.2.4編制記錄清單； 明確控制范圍； 填寫記錄； 保存與查閱； 處置記錄要求； 數(shù)據(jù)分析所有記錄質(zhì)量記錄控制 程序SP3培訓(xùn)6.2進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查； 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃； 實(shí)施培訓(xùn)和記錄； 培訓(xùn)效果評(píng)估； 建立與維護(hù)培訓(xùn)檔

8、案各類人員培訓(xùn)需求； 各類人員崗位描述； 現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況； 內(nèi)餐部師資力量； 臨時(shí)的需求培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告； 培訓(xùn)記錄人力資源控制 程序培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 合格率；SP4員工滿丿意 度衡量622.4確定員工滿意衡量的方 面；制定調(diào)查計(jì)劃和建立收集 渠道；實(shí)施調(diào)查與收集； 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 提交測(cè)評(píng)報(bào)告員工信息定期、定向收集信息員工滿意度調(diào)查報(bào)告； 趨勢(shì)分析圖員工滿意度調(diào)查程序員工滿意度；過(guò)程名稱相關(guān)要素過(guò)程內(nèi)容輸入輸出方法過(guò)程指標(biāo)SP5設(shè)備/設(shè)施 管理6.36.4制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃； 選型/招標(biāo)/采購(gòu)； 安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/建檔； 編制操作、作業(yè)指導(dǎo)書并 培訓(xùn)；制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃； 備件計(jì)劃、應(yīng)

9、急計(jì)劃； 處置新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 更新需求； 現(xiàn)有儀器使用狀況； C值普查記錄設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃； 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃； 備件計(jì)劃； 應(yīng)急計(jì)劃；設(shè)備操作指導(dǎo)書； 維護(hù)、保養(yǎng)記錄基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境程序設(shè)備計(jì)劃保養(yǎng)完成率；設(shè)備能力CMK1.67 ；SP6測(cè)量?jī)x器 管理7.67.6.17.6.2提出儀器需求；評(píng)審需求；選型/招標(biāo)/采購(gòu)；安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/建檔； 制定操作指導(dǎo)書并培訓(xùn)； 制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)應(yīng) 急計(jì)劃；進(jìn)行MSA新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 更新需求； 現(xiàn)有儀器狀況；儀器采購(gòu)計(jì)劃； 儀器管理臺(tái)帳； 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃； 應(yīng)急計(jì)劃； 操作指導(dǎo)書； 校準(zhǔn)計(jì)劃及記錄； 測(cè)量系統(tǒng)分析

10、（MSA）報(bào)告監(jiān)控和測(cè)量設(shè) 備控制程序MS規(guī)定校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行 率；SP7工裝管理7.5.1.57.541編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書；工裝設(shè)計(jì)/驗(yàn)證； 采購(gòu)/安裝調(diào)試/驗(yàn)收/建檔； 制定維護(hù)、保養(yǎng)、更改、 應(yīng)急計(jì)劃；實(shí)施維護(hù)、保養(yǎng)維修、報(bào) 廢處置新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 生產(chǎn)和更換需求； 現(xiàn)有工裝狀況工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)收資料；工裝采購(gòu)計(jì)劃；工裝檔案；維護(hù)、保養(yǎng)、更換、應(yīng)急計(jì) 戈工裝操作指導(dǎo)書；維護(hù)、保養(yǎng)、處置記錄工裝管理辦法工裝驗(yàn)證合格率；過(guò)程名稱相關(guān)要素過(guò)程內(nèi)容輸入輸出方法過(guò)程指標(biāo)SP8采購(gòu)7.4編制采購(gòu)計(jì)劃； 下達(dá)定單或調(diào)整； 到貨/報(bào)檢/進(jìn)貨驗(yàn)證； 入庫(kù)/支付生產(chǎn)計(jì)劃； 采購(gòu)計(jì)劃符合要求的米購(gòu)產(chǎn)品

11、供方管理控制 程序米購(gòu)產(chǎn)品合格 率；供方交付準(zhǔn)時(shí) 率；交付數(shù)量完成率；SP9供方管理7417.4.27.4.3供方情況調(diào)查、收集； 初選及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審； 試制及樣件確認(rèn)； 試生產(chǎn)確認(rèn)/PPAP認(rèn)可； 列入合格供方名冊(cè) 制定評(píng)審及改進(jìn)計(jì)劃； 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審； 提出糾正措施要求； 跟蹤并驗(yàn)證新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 供方現(xiàn)狀供方交付表出； 顧客反饋信息； 供方QMS狀況供方調(diào)查報(bào)告； 供方能力評(píng)審報(bào)告；樣件認(rèn)可報(bào)告； PPAP認(rèn)可報(bào)告及資料； 技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議； 合格供方名冊(cè) 供方評(píng)審/改進(jìn)計(jì)劃； 評(píng)審報(bào)告及整改要求； 糾正措施及驗(yàn)證記錄； 供方月度/年度評(píng)價(jià)結(jié)果供方管理控制 程序體系貫標(biāo)通過(guò) 率SP10 不合格品控制8.3標(biāo)識(shí)/隔離；記錄不合格品；評(píng)審不合格品；處置（讓步、返工、報(bào)廢）顧客退貨； 過(guò)程不合格品； 可疑產(chǎn)品不合格品報(bào)告； 評(píng)審報(bào)告；糾正措施需求表不合格品控制 程序月